双柏县统计局2020年部门预算公开

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双柏县统计局关于2020年部门预算编制的说明

 

                                                                       双柏县统计局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分 双柏县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 双柏县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

                                                                                                                         第一部分双柏县统计局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

  （二）机构设置情况

  双柏县统计局是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，统计局为正科级单位，内设 6个股室1个中心，分别为：办公室、服务业统计股、国民经济综合股、农业农村统计股、政策法规股、工业投资统计股和普查中心。

（三）重点工作概述

1、保质保量完成各项统计报表任务。

2、积极开展专题调研。强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。

3. 全力以赴抓好第七次全国人口普查工作。

4.创新理念，全面提升统计服务水平。一是全心助力领导决策服务。二是积极开展网上政务服务。三是强化统计监测服务。

5.推进法治建设，为统计发展提供坚强保障。

6．夯实基层统计基础，为统计发展固本强基。

7.积极配合搞好妇女儿童监测、人才发展等工作。

8.认真开展脱贫攻坚工作。

9.抓作风和廉政建设，提升统计队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，机关工勤1人，事业编制4人。在职实有15人，全部为财政全供养人员。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入297.56万元，全部为一般公共预算财政拨款，与上年的246.32万元对比增加51.24万元。增加的主要原因：一是2020年离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），三是包括公务费在2019年基础上压缩15%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 297.56万元，全部为本年收入的一般公共预算财政拨款本级财力安排 ，较上年一般公共预算拨款本级财力安排246.32万元增加51.24万元，增长20.8%。增加的主要原因：一是2020年离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），三是包括公务费在2019年基础上压缩15%。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 297.56万元。财政拨款安排支出  297.56万元，其中：基本支出 297.56万元，与上年的246.32万元对比增加51.24万元，增长20.8%。增加的主要原因：一是2020年离退休人员退休费纳入部门预算；二是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），三是包括公务费在2019年基础上压缩15%。项目支出0万元，与上年的0万元相比无增减，主要原因2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010501行政运行232.57万元，主要用于保障本单位正常运转的行政人员工资福利支出和日常公用经费支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。2080501行政单位离退休10.31万元，主要用于退休人员工资中由单位发放的统筹外部分及退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万元，主要用于养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗12.40万元，主要用于单位职工医疗保险和大病保险缴费支出；2101103公务员医疗补助5.92万元，主要用于单位职工医疗补助缴费支出；2210201住房公积金15.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出297.56万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出264.23万元。其中:30101基本工资58.16万元;30102津贴补贴125.16万元;30103奖金4.85万元;30107绩效工资6.14万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元;30110职工基本医疗保险缴费11.69万元;30111公务员医疗补助缴费5.92万元; 3011201工伤保险0.65万元; 3011299其他社会保障缴:0.71万元; 30113住房公积金15.58万元;30199其他工资福利支出14.60万元:

2.商品和服务支出23.11万元。其中：30201办公费1.1万元; 30205水费0.048万元; 30206电费0.38万元;30207邮电费2.04万元;30211差旅费0.19万元;30213维修(护)费0.48万元; 30215会议费0.46万元;30217公务接待费0.95万元;30226劳务费0.48万元;30228工会经费1.95万元;30231公务用车运行维护费3.95万元; 3023901公务交通补贴10.8万元; 

3.对个人和家庭补助支出10.22万元。其中：30302退休费10.22万元。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本单位无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项。本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。本单位无与中央配套事项。

  六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年普查经费实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年3.85万元增加1.05万元，增长27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县统计局2020年未预算因公出国（境）费，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县统计局2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增加原因：按照厉行节约的相关规定，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.95万元，较上年2.85增加1.1万元，增长38.6%。其中：其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致；公务用车运行维护费3.95万元，较上年的2.85万元增加1.1万元，增长38.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2020年将开展10年一次的第七次全国人口普查，工作展过程中需经常下乡作业务指导和工作督查，且鉴于单位公务用车多年来未进行过维修维护，因此增加公务用车运行维护费1.1万元用于七人普下乡公务用车维护费支出。

  八、重点项目预算绩效目标情况

2020年统计局重点项目预算为：一是第七次全国人口普查经费，根据《全国人口普查条例》规定，我国每10年开展一次人口普查，第七次全国人口普查于2020年启动，2021年出数据，2022年开发应用普查资料。二是固定资产投资入库及培训工作经费。主要任务是在年内组织各乡镇、县级各部门开展2次固定资产投资入库及培训工作。因2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划； 

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县统计局2020年机关运行经费安排23.11万元，与上年25.65万元对比减少2.54万元，下降9.9%，其中：办公费1.1万元，与上年的3.58万元相比减少2.48万元，下降69.27%；水费0.048万元，与上年的0万元相比增加0.048万元，增100%； 电费0.38万元，与上年的0.4万元相比减少0.02万元，下降5%；邮电费2.04万元，与上年的2.2万元相比减少0.16万元，下降7.27%;差旅费0.19万元，与上年的0.7万元相比减少0.51万元，下降72.85%;维修(护)费0.48万元，与上年的0.5万元相比减少0.02万元，下降4%; 会议费0.46万元，与上年的0万元相比增加0.46万元，增长100%;公务接待费0.95万元，与上年的1万元相比减少0.05万元，下降5%;劳务费0.48万元，与上年的0.4万元相比增加0.08万元，增长20%;工会经费1.95万元，与上年的2.04万元相比减少0.09万元，下降4.41%; ;公务用车运行维护费3.95万元，与上年的2.85万元相比增加1.1万元，增长38.6%; 公务交通补贴10.8万元，与上年的11.58万元相比减少0.78万元，下降6.74%。

增加因素：2020为第七次全国人口普查年，各种办公费用支出多，下乡督查指导多，增加公务运行维护费1.1万元。

减少因素。一是各种费用相应减少用于保障第七次全国人口普公务运行维护费支出，二是2018年底退休1人（机关工勤），其他交通费减少0.78万元。三是2020年人均公用经费标准为5100元，上年人均公用经费标准是6000元预算，所以2020年机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 双柏县统计局2020年部门预算公开表（详见附件)

监督索引号53232200141000111