双柏县统计局2018年度部门决算说明

监督索引号53232200141001000

附件3

双柏县统计局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县统计局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是着力抓重点、促常规；二是抓创新，加快推进各项统计改革工作；三是着力抓创新、强服务；四是着力抓法制、净环境；五是着力抓技术、提效率；六是着力抓基层、打基础；七是着力抓队伍、提素质；八是着力抓好双柏县第四次全国经济普查工作；九是继续抓好党建、党风廉政工作和县委、县人民政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个行政单位，即双柏县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统计局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县统计局2018年度收入合计337.93万元。其中：财政拨款收入316.18万元，占总收入的93.56%；与上年收入313.45万元相比增加24.48万元，增长7.81%。其中财政拨款增加16.98万元，增长5.68%，主要原因是2018年下半年工资调整，增加基本工资和艰苦地区津贴。其他收入21.75万元，占总收入的6.44%。其中：本级横向拨款14万元为：双财行〔2018〕96号统计工作经费。非本级财政拨款7.75万元，分别是：①省州统计局汇入统计业务工作经费5.75万元；②楚统发〔2018〕20号第四次全国经济普查经费2万元。

二、支出决算情况说明

双柏县统计局2018年度支出合计320.21万元。其中：基本支出273.63万元，占总支出的85.45％，本年比上年增加25.15万元，增长10.12%；项目支出46.58万元，占总支出的14.55％，比上年减少33.28万元，下降41.67%；。收入支出增减原因：一是2018年下半年工资调整，增加基本工资和艰苦地区津贴。二是五险一金缴费基数增加；三是项目经费支出减少是因为2017年有县域经济考核奖14.5万元，2018年无此笔奖励金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统计局机关机构正常运转的日常支出273.63万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.95万元，占基本支出的89.15％，比上年227.55万元增加16.4万元，增长7.21%；主要原因：一是2018年下半年工资调整，增加基本工资和艰苦地区津贴。二是五险一金缴费基数增加；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出29.68万元占基本支出的10.85％，比上年20.93万元增加8.75万元，增长41.81%，主要原因是2018年是第四次全国经济普查年度，各种下乡检查、业务指导增加，相应差旅费、交通费、接待费等相关费用增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障双柏县统计局为完成行政工作任务专项业务工作的经费支出46.58万元，比上年79.86减少33.28万元下降41.67%，主要原因是2017年有县域经济考核奖14.5万元，2018年无此笔奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出301.96万元,占本年支出合计的94.30%。本年比上年305.89万元减少3.93万元，下降1.28%,主要原因：一是2018年下半年工资调整，增加基本工资和艰苦地区津贴。二是五险一金缴费基数增加；三是项目经费支出减少是因为2017年有县域经济考核奖14.5万元，2018年无此笔奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

双柏县统计局2018年度财政拨款支出301.96万元，上年支出305.89万元，本年比上年减少3.93万元，下降1.28%，其中：基本支出273.63万元，比上年的248.48万元增加25.15万元，增长10.12%，项目支出28.33万元，比上年的57.41万元减少29.08万元下降50.65%。主要原因：一是2018年下半年工资调整，增加基本工资和艰苦地区津贴。二是五险一金缴费基数增加；三是项目经费支出减少是因为2017年有县域经济考核奖14.5万元，2018年无此笔奖励金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县统计局2018年度“三公”经费支出预算数为4.85万元，支出决算数为5.20万元，完成预算的107.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元；公务接待费支出决算为1.62万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是本单位年初预算数不足以保障单位运行经费支出，统计数中包括预算执行数和项目中列支的公务用车运行维护费。二是2018年为经济普查年度，下乡出差较多，燃油费和维修费增加；三是2018年搞脱贫攻坚经常下乡，燃油费支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的5.78万元减少0.58万元，下降10.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务接待费1.6万元，比年初预算数的2万元减少0.4万元，比上年的1.88万元减少0.28万元，下降13.84%；公务用车运行维护费4.16万元，比年初预算数的2.85万元增加1.31万元，比上年的3.9万元增加0.26万元，增长6.63%，上升的原因：一是本单位年初预算数不足以保障单位支行经费支出，统计数中包括预算执行数和项目中列支的公务用车运行维护费。二是2018年为经济普查年度，下乡出差较多，燃油费和维修费增加；三是2018年搞脱贫攻坚经常下乡，燃油费支出增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占14.02%；公务接待费支出1.6万元，占5.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出4.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统计机关安排的统计业务事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县统计局2018年度机关运行经费支出为29.68万元，比2017年的20.93万元增加8.75万元，上升41.79%，原因：一是2018年是第四次全国经济普查年，年内制作大批宣传资料、出差检查多，大型培训会议较多；二是2018年我局组织多名干部职工到井冈山红色教育基地学习，培训费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县统计局资产总额85.88万元，其中，流动资产25.27万元，固定资产60.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.47万元，其中固定资产增加6797.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	85.88	25.27			32				28.61
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.23万元，其中：采购电子显示频1块价值0.68万元；采购四经普宣传资料、宣传纸杯等，价值4.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

支出决算明细表中对个人和家庭补助支出中列支生活补助121,104.25元为支付经济普查聘用临时工工资和五大保险费用支出。列支其他对个人和家庭补助支出600元为春节看望慰问退休人员补助支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

双柏县统计局2018年度部门决算情况说明里不涉及专用名词。

 

监督索引号53232200141001111