双柏县统计局2019年部门预算公开情况说明

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双柏县统计局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（三）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况： 

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）年度重点工作。

1.保质保量完成各项统计报表任务。

2.积极开展专题调研。强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。

3. 全力以赴抓好第三次全国农业普查工作。

4.创新理念，全面提升统计服务水平。一是全心助力领导决策服务。二是积极开展网上政务服务。三是强化统计监测服务。

5.推进法治建设，为统计发展提供坚强保障。

6.夯实基层统计基础，为统计发展固本强基。

7.积极配合搞好妇女儿童监测、人才发展等工作。

8.认真开展脱贫攻坚工作。

9.抓作风和廉政建设，提升统计队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

纳入双柏县统计局2019年度部门汇总预算编报的单位共1个，既双柏县统计局。没有下属单位。

（一）机构设置情况。

双柏县统计局是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，统计局为正科级单位，内设 6个股室1个中心，分别为：办公室、服务业统计股、国民经济综合股、农业农村统计股、政策法规股、工业投资统计股和普查中心。

（二）下属单位的构成情况。

我单位没有下属单位。

(三）人员编制及实有人数情况。

人员编制情况：在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，机关工勤1人，事业编制3人。

实有人数情况：双柏县统计局在职实有18人，其中：在职职工15名，退休职工3名，财政全供养人员18名。

（四）车辆编制及实有情况。

双柏县统计局车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（五)国有资产占有使用情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算246.32万元，其中，一般公共预算收入246.32万元，占总收入的100%，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。政府性基金收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。事业收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。事业单位经营收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。其他收入0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算246.32万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，行政运行183.39万元与上年184.85万元相比减少1.46万元，减0.79%，财政对工伤保险基金的补助0.68万元与上年0.65万元相比增0.03万元，增4.61%，行政单位医疗12.95万元与上年12.29万元相比增0.66万元，增5.37%，公务员医补助5.75万元，与上年5.28万元相比增0.47万元，增8.9%，住房公积金16.31万元与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元与上年0万元相比增2万元，增100%。

行政运行经费中，基本工资55.86万元，与上年56.85万元相比减少0.99万元，减1.74%，津贴补贴89.14万元与上年88.14万元相比增1万元，增1.13%，奖金4.66万元与上年4.74万元相比减少0.08万元，减1.69%，商品和服务支出25.65万元，与上年27.04万元相比减少1.39万元，减5.14%，其中，公用经费9.18万元，与上年9.75万元相比减少0.57万元，减5.85%，其他交通费11.58万元，与上年12.48万元减少0.9万元，减7.21%，工会费2.04万元，与上年1.96万元增0.08万元 ，增4.08%，公务运行维护费2.85万元，与上年2.85万元增0万元 ，增0%，。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算246.32万元，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入246.32万元，其中本级财力安排246.32万元，占100%，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。专项收入0万元，占0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。执行办案补助0万元，占0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。收费成本补助0万元，占0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年0万元相比增0万元，增0%。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排246.32万元，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出27.92万元，与上年26.86万元相比增1.06万元，增3.95%。卫生健康支出18.70万元，与上年17.57万元相比增1.13万元，增6.43%。住房保障支出16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算246.32万元，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，行政运行183.39万元与上年184.85万元相比减少1.46万元，减0.79%，财政对工伤保险基金的补助0.68万元与上年0.65万元相比增0.03万元，增4.61%，行政单位医疗12.95万元与上年12.29万元相比增0.66万元，增5.37%，公务员医补助5.75万元，与上年5.28万元相比增0.47万元，增8.9%，住房公积金16.31万元与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元。

行政运行经费中，工资津贴补贴奖金171.42万元，商品和服务支出25.65万元（公用经费9.18万元，与上年9.75万元相比减0.57万元，减5.58%，其他交通费11.58万元，与上年12.48万元减0.9万元，减7.21%，工会费2.04万元，与上年1.96万元增0.08万元 ，增4.08%）。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财政安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出220.67万元,与上年215.83万元相比增4.84万元，增2.24%。其中：基本工资55.86万元与上年56.85万元相比减少0.99万元，减1.74%，津补贴89.14万元与上年88.14万元相比增1万元，增1.13%，奖金4.66万元与上年4.74万元相比减少0.08万元，减1.69%，绩效工资6.14万元与上年6.14万元相比增0万元，增0%，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元，与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，职工基本医疗保险缴费12.23万元与上年11.77万元相比增0.46万元，增3.91%，公务员医疗补助缴费5.57万元，与上年5.28万元相比增0.29万元，增5.49%，其他社会保障缴费1.4万元，与上年1.07万元相比增0.33万元，增30.84%，住房公积金16.31万元与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元与上年0万元相比增2万元，增100%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出25.65万元与上年27.04万元相比减少1.39万元，减5.14%。其中，办公费3.58万元与上年2.15元相比增1.43万元，增66.51%，电费0.4万元与上年0.3元相比增0.1万元，增33.3%，邮电费2.2万元与上年2.7万元相比减少0.5万元，减18.52%，差旅费0.7万元，与上年0.5万元相比增0.2万元，增40%，维修（护）费0.5万元，与上年0.5万元相比增0万元，增0%，公务接待费1万元，与上年2万元相比减少1万元，减50%，劳务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，委托业务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，工会经费2.04万元，与上年1.96万元相比增0.08万元，增4.08%，公务运行维护费2.85万元与上年2.85万元相比增0万元，增0%，其他交通费11.58万元与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%（其中，公务交通补贴11.58万元，与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出246.32万元，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。其中，社会保障和就业支出27.92万元，与上年26.86万元相比增1.06万元，增3.95%,卫生健康支出18.7万元，与上年17.57万元相比增1.13万元，增6.43%。住房保障支出16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出220.67万元，与上年215.83万元相比增4.84万元，增2.24%。其中，工资奖金津补贴171.42万元，与上年155.87万元相比增15.55万元，增9.98%，社会保险缴费46.56万元与上年44.27万元相比增2.29万元，增5.17%，住房公积金16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公经费12.03万元，与上年9.75万元相比增2.28万元，增23.38%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出220.67万元，与上年215.83万元相比增4.84万元，增2.24%。其中：基本工资55.86万元，与上年56.85万元相比减少0.99万元，减1.74%，津贴补贴89.14万元与上年88.14万元相比增1万元，增1.13%，奖金4.66万元与上年4.74万元相比减少0.08万元，减1.69%，绩效工资6.14万元与上年6.14万元相比增0万元，增0%，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元，与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，职工基本医疗保险缴费12.23万元与上年11.77万元相比增0.46万元，增3.91%，公务员医疗补助缴费5.57万元与上年5.28万元相比增0.29万元，增5.49%，其他社会保障缴费1.4万元与上年1.07万元相比增减0.33万元，增30.84%，住房公积金16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元与上年0万元相比增2万元，增100%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出25.65万元，与上年27.04万元相比减少1.39万元，减5.14%。其中，办公费3.58万元与上年2.15元相比增1.43万元，增66.51%，电费0.4万元与上年0.3元相比增0.1万元，增33.3%，邮电费2.2万元与上年2.7万元相比减少0.5万元，减18.52%，差旅费0.7万元，与上年0.5万元相比增0.2万元，增40%，维修（护）费0.5万元，与上年0.5万元相比增0万元，增0%，公务接待费1万元，与上年2万元相比减少1万元，减50%，劳务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，委托业务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，工会经费2.04万元，与上年1.96万元相比增0.08万元，增4.08%，公务运行维护费2.85万元与上年2.85万元相比增0万元，增0%，其他交通费11.58万元与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%（其中，公务交通补贴11.58万元，与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%）。

（六）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出246.32万元，全部为基本支出，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.18万元，与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，行政运行183.39万元，与上年184.85万元相比减少1.46万元，减0.79%，财政对工伤保险补助收入0.68万元，与上年0.65万元相比增0.03万元，增4.61%，行政单位医疗12.95万元，与上年12.29万元相比增0.66万元，增5.37%。公务员医疗补助5.75万元，与上年5.28万元相比增0.47万元，增8.9%。住房公积金16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元与上年0万元相比增2万元，增100%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年普查经费实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入246.32万元，与上年244.87万元相比增1.45万元，增0.6%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.18万元，与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，行政运行183.39万元，与上年184.85万元相比减少1.46万元，减0.79%，财政对工伤保险补助收入0.68万元，与上年0.65万元相比增0.03万元，增4.61%，行政单位医疗12.95万元，与上年12.29万元相比增0.66万元，增5.37%。公务员医疗补助5.75万元，与上年5.28万元相比增0.47万元，增8.9%。住房公积金16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元与上年0万元相比增2万元，增100%。

收入增减变化的主要因素有。主要原因一是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，二是2019年2万元包干人员科目调整至“其他工资福利支出，而2018年是列“对个人和家庭补助支出”，三是2017年12月调出一人，工资津补贴等相应减少。

（二）支出增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算246.32万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年244.87万相比增1.45万元，增长0.6%。 

按政府经济科目分类：

工资奖金津补贴171.42万元，与上年155.87万元相比增15.55万元，增9.98%，社会保险缴费46.56万元与上年44.27万元相比增2.29万元，增5.17%，住房公积金16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出220.67万元，与上年215.83万元相比增4.84万元，增2.24%。其中：基本工资55.86万元，与上年56.85万元相比减少0.99万元，减1.74%，津贴补贴89.14万元与上年88.14万元相比增1万元，增1.13%，奖金4.66万元与上年4.74万元相比减少0.08万元，减1.69%，绩效工资6.14万元与上年6.14万元相比增0万元，增0%，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元，与上年26.15万元相比增1.03万元，增3.93%，职工基本医疗保险缴费12.23万元与上年11.77万元相比增0.46万元，增3.91%，公务员医疗补助缴费5.57万元与上年5.28万元相比增0.29万元，增5.49%，其他社会保障缴费1.4万元与上年1.07万元相比增减0.33万元，增30.84%，住房公积金16.31万元，与上年15.69万元相比增0.62万元，增3.95%，其他工资福利支出2万元与上年0万元相比增2万元，增100%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出25.65万元，与上年27.04万元相比减少1.39万元，减5.14%。其中，办公费3.58万元与上年2.15元相比增1.43万元，增66.51%，电费0.4万元与上年0.3元相比增0.1万元，增33.3%，邮电费2.2万元与上年2.7万元相比减少0.5万元，减18.52%，差旅费0.7万元，与上年0.5万元相比增0.2万元，增40%，维修（护）费0.5万元，与上年0.5万元相比增0万元，增0%，公务接待费1万元，与上年2万元相比减少1万元，减50%，劳务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，委托业务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，工会经费2.04万元，与上年1.96万元相比增0.08万元，增4.08%，公务运行维护费2.85万元与上年2.85万元相比增0万元，增0%，其他交通费11.58万元与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%（其中，公务交通补贴11.58万元，与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%）。

支出增减主要因素：主要原因一是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，二是2019年2万元包干人员科目调整至“其他工资福利支出，而2018年是列“对个人和家庭补助支出”，三是2017年12月调出一人，工资津补贴等相应减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

 2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；            

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排25.65万元，与上年27.04万元相比减少1.39万元，减5.14%。其中，办公费3.58万元与上年2.15元相比增1.43万元，增66.51%，电费0.4万元与上年0.3元相比增0.1万元，增33.3%，邮电费2.2万元与上年2.7万元相比减少0.5万元，减18.52%，差旅费0.7万元，与上年0.5万元相比增0.2万元，增40%，维修（护）费0.5万元，与上年0.5万元相比增0万元，增0%，公务接待费1万元，与上年2万元相比减少1万元，减50%，劳务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，委托业务费0.4万元，与上年0万元相比增0.4万元，增100%，工会经费2.04万元，与上年1.96万元相比增0.08万元，增4.08%，公务运行维护费2.85万元与上年2.85万元相比增0万元，增0%，其他交通费11.58万元与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%（其中，公务交通补贴11.58万元，与上年12.48万元相比减少0.9万元，减7.21%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%）。

增加因素。一是2019为第四次全国经济普查年，各种办公费用支出多，下乡督查指导多，增加办公费增1.43万元，差旅费增0.2万元，二是增加卫位劳务费0.4万元；三是增加委托业务费0.4万元，用于聘请律师费。

减少因素。一是业务因套餐调整邮电费减少0.5万元，二是公务接待费减少1万元用于保障第四次全国经济普办公费及差旅费支出，三是2018年调出1人，其他交通费减少0.9万元。

（四）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排3.85万元，与上年4.85万元相比减少1万元，减20.62%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%。公务接待费安排1万元，与上年2万元相比减少1万元，减50%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增0万元，增0 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增0万元，增0%，运行及维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增0万元，增0%.

增减变化原因：2019年“三公”经费预算比2018年预算减少1万元，主要是2019年为第四次全国经济普查年，为确保经济普查工作顺利推进，增加办公费和差旅费，公务接待费相应调减1万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2019年统计局重点项目预算为第四次全国经济普查经费，根据《全国经济普查条例》规定，我国每5年开展一次经济普查，第四次全国经济普查于2018年启动，2019年出数据，2020年开发应用普查资料。经济普查的目的，是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。因2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

2019年1月29日

监督索引号53232200141000111