双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

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双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

 

双柏县卫生监督所2023年预算公开目录

 

第一部分双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、对下转移支付预算表09-1

十四、对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为办公室、医疗机构监督股、公共卫生监督股和综合监督股。无下属单位。

（三）重点工作概述

认真完成省州下达的各项专项整治工作（或完成上级下达的指令性工作任务）。本年度省州下达的30余项专项整治工作和各指令性工作任务，县卫生健康综合监督执法局均及时高效、对标对表，在规定时限内，积极组织开展相关工作，并按时、按质、按量上报工作开展情况报告和工作总结及相关表册，年内未出现迟报或缺报情况。

注重监督质量。双柏县卫生健康综合监督执法局把2022年医疗卫生监督抽查工作同日常监督、专项监督、国家随机监督抽查、联合执法相结合，对全县辖区内的106家医疗卫生机构、344家公共场所进行了全面、细致的全覆盖监督检查，对同一监督对象，在兼顾各专业需求的基础上一次性完成抽查事项，对发现的问题及时下达监督意见书责令期限整改，对存在违法行为的进行立案查处。同时，依据《云南省医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》的规定，对医疗机构的不良执业行为给予记分处理，并及时报告行政审批部门。

四类公共场所量化分级管理率完成情况。本年度双柏县四类公共场所量化分级全部完成，量化分级率达100%，各类场所量化分级管理痕迹材料已经按类分类整理并装档成册。

辖区内医疗废物集中处置情况。结合《楚雄州卫生健康委关于开展医疗废物规范化处置专项监督检查的通知》《楚雄州医疗卫生机构废弃物综合治理实施方案》等文件精神，认真组织开展医疗废物规范化处置及医疗卫生机构废弃物综合治理专项监督检查工作，共出动监督人员324余人次，车辆70余车次，对我县106家医疗机构医疗废弃物处置情况、严格执行《医疗机构水污染物排放标准》情况进行监督检查，对检查中发现的医疗废物未记录完全、分类处置不规范等问题现场下达卫生监督意见书40余份，责令立即改正，立案查处5起。通过监督检查，医疗废物基本实行分类收集，使用专用包装物及容器，有医疗废物交接、运送、暂存及处置记录。目前我县106家医疗卫生机构产生的医疗废物全部交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司规范化集中处置，医疗机构水污染物排放均严格执行《医疗机构水污染物排放标准》排放；106家医疗卫生机构全部同楚雄亚太医疗废物处置有限公司签订了《医疗废物处置合同》，辖区内医疗废物集中处置单位签约率达100%。

预防接种单位监督检查情况。积极组织监督员对辖区内医疗机构预防接种门诊排查梳理，由县疾病预防控制中心集中统一配送疫苗，由县医院、县妇幼保健院、八个乡镇卫生院具体承接疫苗接种工作。年内对所有预防接种单位进行了监督检查，对存在的问题下达监督意见书20余份，要求及时整改，对有违法行为的进行依法查处，预防接种单位监督覆盖率达100%。

辖区内纳入尘毒危害专项治理工作情况。我县辖区内涉及尘毒危害专项治理范围的用人单位总计12家，纳入尘毒危害专项治理范围的用人单位职业病危害项目申报12家，申报率达100%。

职业健康检查机构监督情况。我县辖区内有职业健康检查机构1家（县医院），均按要求对该机构进行监督检查，监督检查覆盖率达100%。

餐饮具集中消毒单位监督管理情况。年内严格按照餐饮具集中消毒专项监督检查工作的要求对县内唯一一家餐饮具集中消毒单位，先后4次对其进行监督检查；积极落实《楚雄州卫生健康委关于开展2022年餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检的通知》要求，对餐饮具集中消毒单位开展产品抽检工作，共抽检了26个样品，合格26个，样品抽检合格率达100%

集中隔离医学观察场所监督执法工作。为加强双柏县新冠肺炎集中隔离医学观察场所的规范管理，认真落实疫情防控各项措施，及时有效应对集聚性疫情的发生，我股迅速集结，积极开展辖区内新冠肺炎集中隔离医学观察场所专项卫生监督执法工作，目前我县设有新冠肺炎集中隔离医学观察场所15家，共有646个隔离房间，其中已启用1家，有24间隔离房间，处于备用状态14家，备用隔离房间622间。目前，我股每月对全县15个集中隔离医学观察场所进行了全面系统的监督检查，对检查中对可能出现的疫情防控漏洞及时梳理，对可以立即整改的问题督促其及时整改。

新冠肺炎防控工作扎实开展。根据国家卫生健康委办公厅印发的《新型冠状病毒实验室生物安全指南》云南省卫生健康委办公室转发的《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案》，及时对全县辖区内各级各类医疗机构就加强预检分诊和发热门诊的工作要求、新型冠状病毒感染的肺炎预检分诊发热门诊和定点医院隔离病区设置规范、消毒产品等进行现场监督，共出动卫生监督人员275余人次，出动执法车辆40余台次，共检查各级医疗卫生机构106户次。针对存在问题的医疗机构下达卫生监督意见书30余份。

高质量完成国家双随机监督抽检工作，2022年省抽取双柏县“双随机”工作27家，卫生监督执法人员依照法定职责，严格执行有关法律法规，按照法定执法程序，依法对被抽查单位实施了执法检查，在监督检查中运用手持执法机，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。目前2022年国家抽取双柏县“双随机”任务数27家，完成27家，监督完成率100%，监督完结率100%。协同疾控中心开展了医疗卫生、传染病防治、公共场所、学校卫生、文化娱乐场所共监督抽检采集样品19件，不合格样品1件。不合格单位已经进行立案查处。

打击无证行医非法行医、“两非”“代孕”工作取得成效，为切实加大对无证经营行为、非法行医的查处力度，巩固打击非法行医专项行动取得的成果，整顿和规范我县医疗服务市场秩序，加强城乡医疗服务市场监管，切实保障广大人民群众医疗安全和健康权益，营造和谐规范的医疗服务秩序，县卫生监督所按照“谁主管、谁监管”的原则，结合工作职责依法查处无证经营活动和非法行医行为，重点对非法行医场所、医疗美容场所等与群众密切相关的行业，开展有针对性、有重点的集中整治专项活动。2022年度严厉打击非法行医、“两非”和“代孕”专项执法检查中，共出动执法监督人员324人次，执法车辆65台次，监督检查医疗卫生机构106户次，其中监督检查母婴保健技术服务机构2户次。无证行医立案查处2起、依法取缔2起，罚款60000元、没收违法所得3690元，其中受理群众举报案件1件，目前案件共办结1件；全县2家母婴保健技术服务机构均持有合法有效《母婴保健技术服务执业许可证》，从事母婴保健技术服务人员有《母婴保健培训合格证》，开展的母婴保健专项技术服务项目符合规定，各家机构基本上建立了B超使用管理制度，终止妊娠药物使用管理制度，怀孕14周以上终止妊娠手术的审批、查验制度。13家使用超声波诊断的医疗机构均未出现“非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠”的违法行为。

职业卫生工作稳步推进.为做好我县职业病防治工作，双柏县卫生健康综合监督执法局召开专题会议，安排部署了职业病防治工作。成立双柏县尘肺病防治攻坚行动领导小组，制定了《双柏县2022年职业病防治项目工作方案》、《双柏县尘肺病防治攻坚行动监督检查工作方案》，举办厂矿企业职业病防治法律法规培训班，宣传学习《中华人民共和国职业病防治法》有关配套法规，指导督促28家企业进行了职业病危害因素系统申报，协助疾病预防控制中心开展职业病危害因素年度检测。认真开展尘毒危害专项活动，对县疾病预防控制中心重点关注的历史尘肺病人员这情况来看，我县的大部分企业对职业病防治工作有了深刻认识，并愿意按照存在的问题落实整改。目前，全县没有发生一起职业危害事故。截至12月31日，双柏县职业病危害因素项目申报率达100%，职业卫生培训率达100%，在岗从业人员职业健康体检率达100%以上，职业病危害因素年度检测率达95%以上，在岗从业人员均购买失业保险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,125,459.25元，其中：一般公共预算1,975,459.25元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入150,000.00元。

与上年对比：财务总收入增加832,528.48元，增长64.39%，主要原因是：2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，同时2023年自有资金纳入部门预算150,000.00元；一般公共预算收入增加682,528.48元，增长52.78%，主要原因是：2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加；其他收入增加150,000.00，增长100%、原因为2023年自有资金纳入部门预算150,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,975,459.25元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入1,975,459.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,975,459.25元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入收入增加682,528.48元，增长52.78%，增加主要原因是：2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款、收入等与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,125,459.25元。财政拨款安排支出1,975,459.25元，其中：基本支出1,975,459.25元，与上年1,292,930.77元对比，增加682,528.48元，增长52.78%，主要原因分析2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比0.00元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县卫生监督所2023年部门财政拨款安排支出1,975,459.25元，按支出按功能分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,203.60元,主要用于发放行政单位离退休人员工资。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出159,969.93元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构1,381,316.00元,主要用于卫生监督机构人员的工资、绩效等。

4.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务168,000.00元,主要用于卫生监督机构中基本公共卫生人员支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73,966.68元,主要用于支付行政单位医疗缴费。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:35,564.00元,主要用于支付公务员医疗补助缴费。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,784.00元,主要用于支付其他行政事业单位医疗缴费。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金130,655.04元，主要用于支付住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,975,459.25元。

基本支出1,975,159.25元，上年1,292,930.77元对比，增加682,528.48元，增长52.78%，主要原因分析2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加。其中：30101基本工资:377,808.00元,30102津贴补贴:513,660.00元,30103奖金:305,444.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:159,969.93元,30110职工基本医疗保险缴费:73,966.68元,30111公务员医疗补助缴费:35,564.00元,30112其他社会保障缴费:4,784.00元,30113住房公积金:130,655.04元,30199其他工资福利支出:188,004.00元,30201办公费:16,000.00元,30202印刷费:4,000.00元,30205水费:2,000.00元,30206电费:2,000.00元,30211差旅费:7,500.00元,30217公务接待费:3,000.00元,30228工会经费:8,500.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30239其他交通费用:86,400.00元,30299其他商品和服务支出:4,000.00元,30302退休费:21,903.60元。

项目支出0.00元，与上年对比0.00元对比，无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算27,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生监督所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年33,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生监督所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县卫生监督所部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年3,000.00元增加0.00元，增长0.00%,预计本年国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生监督所部门2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生监督所部门2023年机关运行经费安排163,400.00元，与上年150,500.00元对比，增加12,900.00元，增长8.57%。增加主要原因是2023年预算较上年新增1人，相应的公用经费增加4,800.00元以及公务交通补贴的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县卫生监督所部门资产总额（原值，下同）2,772,575.28元，其中，流动资产1,227,724.78元，固定资产1,544,850.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,146.37元，增加的主要原因是2022年收到卫生健康局拨入2021年基本公卫资金60,000.00元,截至2022年12月未使用完。其中，固定资产增加34,500.00元，增加的主要原因是补录2021年购置的固定资产（对讲机）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

 

第二部分双柏县卫生监督所2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200376600111