双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

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双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

双柏县卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县卫生监督所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证（照）的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为办公室、医疗机构监督股、公共卫生监督股和综合监督股。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强卫生监督信息建设，对卫生监督数据信息进行综合处理、统计分析，协助行政决策，供应公众服务。

2.加强卫生监督队伍建设，主动组织参与省、州组织的有关培训工作，抓好卫生监督所、卫生监督工作站、卫生监督信息点的常规培训工作，提高卫生监督执法水平。

3.加强单位内部管理工作。建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、考勤制度、学习制度建设,实现单位管理制度化、规范化和科学化。

4.进一步整顿医疗秩序、接着深化开展打击非法行医专项整治工作.全面开展执业医师执业资格的监督检查，重点检查营利性医疗机构、个体诊所和对外开放的企事业单位所设医疗机构的聘用人员，肃穆查处伪造医师资格证书骗取医疗执业注册的违法行为。加强对肝病、泌尿感染性疾病、癫痫、痔瘘等专科和医学美容专科的监管，肃穆查处聘用非卫生技术人员执业的违法行为。

5.深化开展农村医疗服务市场整顿治理，重点加强对农村个体诊所执业范围和个体医生执业资格的监督检查，严厉打击无证行医、游医药贩、非法坐堂行医的违法行为。

6.深化开展医疗机构临床用血监督检查。坚决打击医疗机构自采自供血液的违法犯罪活动，规范医疗机构应急用血行为。

7.严厉打击“医托”行骗等扰乱医疗机构、安排生育技术服务机构医疗秩序的行为。对雇佣“医托”行骗的医疗机构、安排生育技术服务机构和人员的违法违规行为坚决从重从严处理。

8.加大对违法虚假医疗广告的监督管理力度，严厉惩治虚假违法医疗广告，切实规范医疗广告市场。

9.切实抓好学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治监督工作，加强学生健康体检和健康档案监管，逐步开展学校教室卫生监督管理工作。

10.全面推行公共场所卫生监督量化分级管理制度，做好公共场所常常性卫生监管，重点监督监测集体空调通风系统室内空气质量和顾客用品用具消毒措施落实状况。

11.进一步规范卫生行政许可行为。严格遵保卫生行政许可规定，进一步规范卫生行政许可审批行为，履行承诺，优化卫生许可申请审批程序，提高效率，便利群众。严格卫生许可申请、现场审核、审批制度，从源头上预防和治理突发公共卫生事务的发生。

12.进一步提高突发公共卫生事务的应急处理实力。重点抓预案建立和学习，提高监督员应急处理实力，组织开展应急演练，提高实战实力，为预防和快速处置各种突发公共卫生事务做好充分打算。仔细做好重大节日和重大活动的卫生保障工作，高质量完成各项卫生保障任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,125,459.25元，其中：一般公共预算1,975,459.25元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入150,000.00元。

与上年对比：财务总收入增加832,528.48元，增长64.39%，主要原因是：2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，同时2023年自有资金纳入部门预算150,000.00元；一般公共预算收入增加682,528.48元，增长52.78%，主要原因是：2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加；其他收入增加150,000.00，增长100%、原因为2023年自有资金纳入部门预算150,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,975,459.25元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入1,975,459.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,975,459.25元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入收入增加682,528.48元，增长52.78%，增加主要原因是：2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款、收入等与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,125,459.25元。财政拨款安排支出1,975,459.25元，其中：基本支出1,975,459.25元，与上年1,292,930.77元对比，增加682,528.48元，增长52.78%，主要原因分析2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比0.00元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县卫生监督所2023年部门财政拨款安排支出1,975,459.25元，按支出按功能分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,203.60元,主要用于发放行政单位离退休人员工资。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出159,969.93元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构1,381,316.00元,主要用于卫生监督机构人员的工资、绩效等。

4.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务168,000.00元,主要用于卫生监督机构中基本公共卫生人员支出。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73,966.68元,主要用于支付行政单位医疗缴费。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:35,564.00元,主要用于支付公务员医疗补助缴费。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,784.00元,主要用于支付其他行政事业单位医疗缴费。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金130,655.04元，主要用于支付住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,975,459.25元。

基本支出1,975,159.25元，上年1,292,930.77元对比，增加682,528.48元，增长52.78%，主要原因分析2023年预算较2022年新增1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入增加。其中：30101基本工资:377,808.00元,30102津贴补贴:513,660.00元,30103奖金:305,444.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:159,969.93元,30110职工基本医疗保险缴费:73,966.68元,30111公务员医疗补助缴费:35,564.00元,30112其他社会保障缴费:4,784.00元,30113住房公积金:130,655.04元,30199其他工资福利支出:188,004.00元,30201办公费:16,000.00元,30202印刷费:4,000.00元,30205水费:2,000.00元,30206电费:2,000.00元,30211差旅费:7,500.00元,30217公务接待费:3,000.00元,30228工会经费:8,500.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30239其他交通费用:86,400.00元,30299其他商品和服务支出:4,000.00元,30302退休费:21,903.60元。

项目支出0.00元，与上年对比0.00元对比，无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算27,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生监督所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年33,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生监督所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县卫生监督所部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年3,000.00元增加0.00元，增长0.00%,预计本年国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生监督所部门2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生监督所部门2023年机关运行经费安排163,400.00元，与上年150,500.00元对比，增加12,900.00元，增长8.57%。增加主要原因是2023年预算较上年新增1人，相应的公用经费增加4,800.00元以及公务交通补贴的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县卫生监督所部门资产总额（原值，下同）2,772,575.28元，其中，流动资产1,227,724.78元，固定资产1,544,850.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,146.37元，增加的主要原因是2022年收到卫生健康局拨入2021年基本公卫资金60,000.00元,截至2022年12月未使用完。其中，固定资产增加34,500.00元，增加的主要原因是补录2021年购置的固定资产（对讲机）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分双柏县卫生监督所2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200376600111