双柏县爱尼山卫生院2025年部门预算公开

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双柏县爱尼山卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分双柏县爱尼山卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县爱尼山卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县爱尼山卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个科室，包括：院长办公室、院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、感控科、财务科。所属非独立核算村卫生室7个分别是：

1.海资底村卫生室；

2.旧哨村卫生室；

3.大箐村卫生室；

4.力丫村卫生室；

5.麻海村卫生室；

6.六合村卫生室；

7.把租村卫生室。

（三）重点工作概述

双柏县爱尼山卫生院围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

1.院内感染控制工作。加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。

2.医疗安全治理。认真开展医疗安全知识宣教，及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。

3.医疗质量治理。完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

4.药品质量治理。加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，切实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

5.国家基本公共卫生服务项目。继续实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等17类国家基本公共卫生服务项目，及时更新档案，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

6.乡村一体化管理工作。按照乡村一体化管理实施方案进一步加强村卫生室管理工作。

7.创建清廉医院。申报清廉医院建设示范点创建。

8.健康扶贫。继续为建档立卡户进行家庭医生签约，签约率100%。

9.加强人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院争取对外引进优秀人才，鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

10.党支部引领院内工作建设开展。院内由党支部引领院内职工继续深入贯彻落实党的二十大精神，确保党建责任清单和党风廉政建设责任落实。

二、预算单位基本情况

双柏县爱尼山卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县爱尼山卫生院2025年部门财务总收入4836683.27元，其中：一般公共预算2492027.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2100000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入244655.89元。

与上年对比：财务总收入增加92008.37元，增长1.94%。其中：一般公共预算增加50352.48元，增长2.06%，增加的主要原因：一是由于长驻人口增加，国家基本公共卫生服务项目较上年增加一般公共预算收入1500.00元；二是各项社会保险计提基数增加和职工常增资，工资福支出增加48852.48元；事业收入增加100000.00元，增长5.00%，增加的主要原因是事业收入两个“允许”人员绩效上年未进行预算，从而事业收入较上年增加。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入预算均为“0”。其他收入与上年303000.00元对比,减少58344.11元，主要原因是预算其他收入资金本年上级主管部门拨入公共卫生收入等项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2492027.38元，其中：本年收入2492027.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2492027.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加50352.48元，增长2.06%，主要原因分析：一是由于长驻人口增加，国家基本公共卫生服务项目较上年增加一般公共预算收入1500.00元；二是各项社会保险计提基数增加和职工常增资，工资福支出增加48852.48元，一般公共预算基本支出增加；其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4836683.27元。财政拨款安排支出2492027.38元，其中：基本支出2468527.38元，与上年2419674.9元对比增加48852.48元，增长2.06%，主要原因是各项社会保险计提基数增加和职工正常增资，工资福利支出增加48852.48元，一般公共预算基本支出增加；项目支出23500.00元，与上年22000.00元对比增加1500.00元，主要原因分析国家基本公共卫生服务项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县爱尼山卫生院2025年财政拨款安排支出2492027.387元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休64260.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外部分的工资和退休人员慰问。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出265356.81元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。

3.2080801 社会保障和就业支出死－抚恤－死亡抚恤16497.00元，主要用于发放退休人员死亡遗属生活补助。

4.2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1796395.36元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。

5.2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务23500.00元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目兑付乡村医生各项补助。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗112003.2元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助58485.41元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6192.00元，主要用于单位职工缴纳的大病保险。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金149337.6元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2492027.38元，其中：

基本支出2468527.38元，其中：30101 基本工资:574800.00元,30102 津贴补贴:169380.00元,30107 绩效工资:860300.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:265356.81元,30110 职工基本医疗保险缴费:112003.20元,30111 公务员医疗补助缴费:14903.36元,30112 其他社会保障缴费:14903.36元,30113 住房公积金149337.60元,30199其他工资福利支出20004.00元，30302退休费63360.00元，30299 其他商品和服务支出:900.00元,30305 生活补助:179697.00元。

项目支出23500.00元，其中：30226劳务费：23500.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额89640.00元，其中：政府采购货物预算89640.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（公务用车运行维护费用单位事业收入保障）。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县爱尼山卫生院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县爱尼山卫生院资产总额（原值，下同）4307342.7元，其中，流动资产1622220.29元，固定资产2384309.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程288713.00元，无形资产12100.00元，其他资产0元。与上年4312979.41元相比，本年资产总额减少5636.71元，其中流动资产增加143780.93元，固定资产减少149417.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值196804.10元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200336100700111