双柏县文化和旅游局2025年部门预算公开

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双柏县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 双柏县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县文化和旅游局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

双柏县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。        

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业发展股、政策法规股、公共服务股。

所属非独立核算、非独立批复单位6个，分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；

3.双柏县博物馆（双柏县文物管理所）；

4.双柏县文化市场综合行政执法大队；

5.双柏县文化艺术团；

6.双柏县文化旅游发展中心。

（三）重点工作概述

2025年我单位将继续贯彻执行文化旅游领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在双柏县人民政府的领导下，以及楚雄州文化和旅游局的业务指导下，在辖区内稳步推进工作。

1.聚力筑牢全面从严治党主体责任。认真学习领会党的二十大精神的成果，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展忠诚教育，引导党员干部毫不动摇地坚持和加强党的绝对领导，不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2.致力促进文旅融合。紧紧抓住虎文化、绿孔雀在全国的影响力，利用好杨丽萍代言契机，深度挖掘文化资源，讲好民族文化、历史文化、红色文化、生态文化故事。深入培育打造“中国虎文化之乡”“绿孔雀家园”两大文化品牌。深入实施传承人培养、文化人才培养、文化惠民、非遗保护和活化、产业聚人、产业招商、技能强县7大工程。

3.大力实施文化惠民。开展文化惠民活动，把送戏下乡、文化下乡等惠民工程落到实处、落到细处。持续强化精品剧目的创作，将《查姆》这一创世史诗作为岗顶之作，结合数字舞台，加大创作力度。认真落实文化馆、图书馆、文化站免开服务工作，真正体现其公益性、便民性。

4.坚持项目为王，推动文旅产业发展。抓实项目谋划，建立双柏县文化旅游产业重大项目库；抓实项目打造，抓住举办绿孔雀文化季契机，以节促建，将非遗技艺、绿孔雀元素与大自然融为一体；抓实品牌培树，积极申报等级旅游民宿、最美乡愁旅游地等典型案例；抓实宣传推介，举办“5·19中国旅游日”系列活动，依托白竹山万亩生态有机茶园等品牌，持续推出旅游精品路线。

5.聚焦群众文化，完善公共服务体系。提升公共文化服务效能，做好县文化馆、县图书馆、县博物馆、8个乡镇文旅综合服务中心及85个村级文化活动室均实现免费开放工作。夯实基层文化阵地基础，快速推进8个乡镇文旅综合服务中心提升改造项目。扎实推进文化惠民工程，巡回开展中国梦戏曲进乡村、文化进万家、送戏下乡等惠民演出。持续深化国有文艺院团改革工作，建立能进能出、管理高效、传承有序的现代国有文艺院团管理体系。

6.强化安全实效，高位推进遗产保护。加强文物安全，调整充实双柏县文物安全工作领导小组，建立健全文物安全工作联席会议制度，巩固文物“四普”和“保护范围划定”工作成果。加强非遗保护。开展2025年“文化和自然遗产日”系列活动，充分展示县内非遗项目，开展好国家级非遗传承项目培训班。

7.探索业态发展，聚焦市场主体培育。培树特色旅居、美食、文化品牌，发展新经济增长点，实现接待国内游客150.00万人次，去年同比增长10.26%，实现规模以上文化企业（包括个体工商户）2家。

8.突出重点执法，规范文旅市场秩序。加大文旅行业监管，严格旅行社资质审查，定期开展市场秩序等专项整治行动，实现全县国家AAAA级旅游景区1个、星级酒店1家、等级民宿1家、歌舞娱乐场所23家、互联网上网服务营业场所3家、出版物经营场所5家、音像制品店1家、影院1家规范有序开放。

二、预算单位基本情况

双柏县文化和旅游局2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县文化和旅游局2025年部门财务总收入10,805,170.76元，其中：一般公共预算9,805,170.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加189,598.21元，增加1.97%，增加主要原因是一般公共预算收入增加189,598.21元。其中：一般公共预算收入增加189,598.21元，增加1.97%，增加主要原因：一是2025年财政全额供养人员增加4人，相应的工资、社保、公用经费预算收入增加125,661.76元，二是2025年职业年金、退休人员公用经费预算收入增加63,936.45元；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入与上年相比无增减变化；单位资金1,000,000.00元，较上年无增减变化，其中：其他收入1,000,000.00元，较上年无增减变化，事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

双柏县文化和旅游局2025年部门财政拨款收入9,805,170.76元，其中：本年收入9,805,170.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,805,170.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入中的一般公共预算财政拨款增加189,598.21元，增加1.97%。增加的主要原因：一是2025年财政全额供养人员增加4人，相应的工资、社保、公用经费预算收入增加125,661.76元，二是2025年职业年金、退休人员公用经费预算收入增加63,936.45元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,805,170.76元。财政拨款安排支出9,805,170.76元，其中：基本支出9,406,634.31元，与上年9,280,972.55元对比，增加125,661.76元，增加主要原因是2025年预算较上年增加4人，相应的工资、社保、公用经费等基本支出增加；项目支出398,536.45元，与上年334,600.00元对比，增加63,936.45元，增加19.11%，增加主要原因是2025年职业年金预算增加354,380.45元，2025年退休人员公用经费增加600.00元，减少了博物馆纪念馆免费开放县级补助资金21,000.00元，减少了双柏彝族老虎笙传承演艺公司学员培训经费及送戏下乡补助经费280,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年部门财政安排支出9,805,170.76元，支出功能科目分类如下：

1.2070101 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行：6,473,947.21元，主要用于我单位在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员支出和保障机构基本运转的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费等支出；

2.2070199 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出：33,600.00元，主要用于我单位所属非独立核算、非独立批复单位图书馆、文化馆免费开放工作经费支出；

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：198,039.20元，主要用于9名行政退休人员统筹外退休费和退休人员慰问费支出；

4.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：502,147.80元，主要用于23名事业退休人员统筹外退休费和退休人员慰问费支出；

5.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：933,372.33元，主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费；

6.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：354,380.45元，主要用于缴付退休人员职业年金；

7.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：756.00元，主要用于发放我单位1名退休人员遗属的生活补助；

8.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：151,199.37元，主要用于缴付在职公务员基本医疗保险费；

9.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：260,616.96元，主要用于缴付在职事业人员基本医疗保险费；

10.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：257,003.80元，主要用于缴付在职人员公务员医疗补助；

11.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：28,552.00元，主要用于我单位除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的大病保险医疗缴费支出；

12.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金住房公积金：611,555.64元，主要用于缴交在职人员住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9,805,170.76元。

1.基本支出9,406,634.31元，其中：30101 基本工资:2,194,764.00元，30102 津贴补贴:1,180,764.00元，30103 奖金:618,245.00元，30107 绩效工资:1,936,704.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:933,372.33元，30110 职工基本医疗保险缴费:411,816.33元，30111 公务员医疗补助缴费:257,003.80元，30112 其他社会保障缴费:74,822.21元，30113 住房公积金:611,555.64元，30199 其他工资福利支出:19,200.00元，30201 办公费:82,106.28元，30211 差旅费:25,000.00元，30217 公务接待费:30,000.00元，30228 工会经费:81,693.72元，30231 公务用车运行维护费:90,000.00元，30239 其他交通费用:169,200.00元，30302 退休费:690,387.00元。

2.项目支出398,536.45元，其中：30109 职业年金缴费:354,380.45元，30201 办公费:33,600.00元，30299 其他商品和服务支出:9,800.00元，30305 生活补助:756.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额88,500.00元，其中：政府采购货物预算8,500.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为48次，共计接待382人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为90,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排521,400.00元，其中：30201 办公费115,706.28元，30211 差旅费25,000.00元，30217 公务接待费30,000.00元，30228 工会经费81,693.72元，30231 公务用车运行维护费90,000.00元，30239 其他交通费用169,200.00元，30299 其他商品和服务支出9,800.00元。与上年795,880.00元对比，减少274,480.00元，减少33.49%，减少的主要原因是我单位严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，压缩办公费235,338.84元、差旅费10,000.00元、其他交通费用18,000.00元，机关运行经费较上年大幅降低，减少了机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县文化和旅游局2024年资产总额172,921,640.23元，其中，流动资产4,726,316.09元，固定资产23,243,434.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程143,421,069.50元，无形资产838,000.00元，其他资产977,092.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,836,178.45元，其中固定资产增加18,509,858.38元，主要是因为本单位2024年将已完工投入使用的老虎笙传习馆项目9,695,738.13元、老虎笙排练场项目2,827,030.76元、图书馆项目6,366,355.89元转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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