双柏县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

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双柏县文化和旅游局2021年预算公开

双柏县文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 双柏县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

双柏县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。       

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

 11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、促销工作，参与指导文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
 12.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才服务工作。

（二）机构设置情况

  双柏县文化和旅游局是一家正科级政府工作部门，设有办公室、政策法规股、公共服务股、产业发展股、市场管理股、人事财务股6个内设机构，下设4个非参公管理事业单位：双柏县图书馆、双柏县文化馆、双柏县文物管理所、双柏县博物馆，参公管理事业单位1个：文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.文化经济指标完成情况

 截至12月底，文化业营业收入为3670.48万元，完成任务数的89.38%，同比增1.01%；娱乐业收入为848.46万元，完成任务数的91.82%，同比增长0.93%。

2.旅游经济指标完成情况

截至12月底，接待国外游客366人次，完成任务的55.28％，同比下降14.42%；接待国内游客177.12人次，完成州下达任务数的100.06%，同比增长18.22%,实现旅游总收入242883.77万元，完成州下达任务数的108.10%,同比增长32.47%，完成旅游重点项目投资8亿元，完成州下达任务数的94.11%。

3.总分馆制建设扎实推进。

以制定公共文化服务管理规范、提高服务质量、扩大服务范围为目标，通过深入8乡镇开展业务培训和指导督查的方式，引导全县各乡镇、各村（居）委会，科学、规范地开展公共文化服务，使县、乡、村三级公共文化服务体系网络真正达到标准化、均等化、社会化；深入实施文化惠民工程，扎实推进2020年76个村级基层综合文化服务中心建设项目，抓实84个村级公共文化设施的建设管理和使用，压实意识形态阵地管理责任，提升公共文化服务水平。

4.文艺宣传再创新高。

注重打造文艺精品，活跃城乡群众文化生活。依托等传统节日节庆活动，在大麦地镇“查姆文化节”期间，举办查姆传承人培训班。疫情发生后，县文化馆以“艺抗疫”主题，创作了啊苏嗻说唱《全面打赢疫情防控阻击战》、快板锣鼓《人间患难见真情》、歌曲《不退》、朗诵《爱的灯盏》、非物质文化遗产传承人演唱的啊乖佬《疫情防控要加强》，啊苏嗻说唱《全面打赢疫情防控阻击战》被州文化和旅游局推荐作为代表楚雄州抗疫作品，被云南省文化和旅游厅作为优秀作品进行推广和表彰。

5.非遗传承再创佳绩。

在2020年“文化和自然遗产日”期间，拍摄省级项目《彝族打陀螺》宣传片，参加中华人民共和国文化和旅游部在上海举办的集中展示活动，积极组织参加《彝族毕摩祭祀》《妥甸酱油制作技艺》《邦三红糖制作技艺》《白竹山茶制作技艺》《新厂火腿制作技艺》等非物质文化遗产项目展销，举办国家级非物质文化遗产项目《查姆》县级传承人毕摩罗有先个人古籍插图描绘展，充分展示了双柏县近年来的非物质文化遗产保护传承的成果。

6.全民阅读再攀高峰。

投入人力、物力，集中全馆智慧，编纂《双柏县碑刻匾额辑录》，有望在年底出版发行。县图书馆和县文化馆深入8个乡镇分馆和84个村级服务点，广泛开展基层文化阵地摸底调查和从业人员业务培训，进一步提升全民阅读推广活动的水平。全年编发微信公众号信息42期，有关注读者651人，微信信息点赞、关注和转发量稳超禄丰县图书馆。

7.市场监管有条不紊。

结合疫情防控工作和复工复产要求，加强日常检查，严格打击违法违规经营行为。深入所有乡镇全面开展了文化市场执法检查，对县城文娱企业开展随机检查。举办行业管理人员业主培训会3次，培训人员约168人次，召开县城重点文化娱乐业业主座谈会1次，将严管于厚爱结合帮扶企业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制5人，事业编制35人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入845.68万元，其中：一般公共预算845.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入844.30万元对比，增加1.38万元，增长0.16%，增长的主要原因为2021年人员工资及社保费基数上升，部门财务收入预算增加。其中：一般公共预算拨款与2020年844.30万元对比，增加1.38万元，增长0.16%，增长的主要原因为2021年工资及社保费基数上升，基本支出预算增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转数与2020年相比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入845.68万元，其中:本年收入845.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.68万元（本级财力845.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财政拨款收入844.30万元对比，增加1.38万元，增长0.16%，增长的主要原因为2021年人员工资及社保费基数上升，部门财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出845.68万元。财政拨款安排支出845.68万元，其中：基本支出845.68万元，与上年844.30万元对比增加1.38万元，增加的主要原因为2021年人员工资及社保费基数上升，基本支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）“文化旅游体育与传媒支出”616.08万元，主要用于支付在职人员工资、工伤保险、财政半供养人员补助。与2020年606.83万元相比增加9.25万元，增长1.52%，增长的主要原因为2021年人员工资支出预算增加。其中：2070101行政运行616.08万元。

（二）“社会保障和就业支出”118.07万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金以及发放行政事业单位离退休人员退休费。与2020年127.20万元相比减少9.13万元，下降7.17%，下降的原因为：2021年行政人员调出1人，养老保险及职业年金支出预算减少；2021年没有新增的离退休人员，离退休人员退休费预算比上年减少。其中：2080501行政单位离退休10.96万元，2080502事业单位离退休41.32万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.80万元。                

（三）“卫生健康支出”62.18万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。与2020年61.62万元相比增加0.56万元，增长0.9%，增长的原因为2021年医疗保险、公务员医疗补助缴费基数上升，预算支出增加。其中：2101101行政单位医疗16.60万元，2101102事业单位医疗23.22万元，2101103公务员医疗补助22.36万元。

（四）“住房保障支出”49.35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与2020年48.65万元相比增加0.7万元，增长1.43%，增长的主要原因为2021年住房公积金缴费基数上升，支出预算增加。其中：2210201住房公积金49.35万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

（一）“工资福利支出”741.94万元，主要用于支付在职人员工资、社保费。与2020年734.98万元相比增加6.96万元，增长0.94%，增长的主要原因为：2021年薪级工资增加、社保费缴费基数上升，工资福利支出预算增加。其中： 基本工资189.32万元，津贴补贴170.39万元，奖金144.78万元，绩效工资58.27万元， 机关事业单位基本养老保险缴费65.80万元，职工基本医疗保险缴费37.01万元， 公务员医疗补助缴费22.36万元，其他社会保障缴费3.8万元，住房公积金49.35万元，其他工资福利支出0.86万元。

（二）“商品和服务支出”50.90万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴以及单位运转日常公用支出。与2020年50.26万元相比增加0.64万元，增长1.27%，增长的原因为2020年新入编车辆2辆，公务用车运行维护费增加。其中：办公费4万元，差旅费11万元，公务接待费3.56万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用19.60万元，其他商品和服务支出0.74万元。

（三）“对个人和家庭的补助”52.83万元，主要用于支付离退休人员退休费。与2020年59.06万元相比减少6.23万元，下降10.54%，下降的主要原因为：2021年没有新增的离退休人员纳入预算。其中：退休费51.54万元，生活补助1.29万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.56万元，较上年6.77万元增加5.79万元，增长85.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2021年公务接待费预算为3.56万元，较上年3.77万元减少0.21万元，下降5.57%，国内公务接待批次为44次，共计接待445人次。公务接待费预算减少的原因为：财政收支矛盾突出，压缩公务接待支出以保证单位的正常运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年3万元增加6万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加6万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。公务用车运行维护费增加的原因为：2020年4月份国家文旅部配送的流动文化车和流动图书车入公务用车编制，2辆车的运行维护支出纳入2021年公务用车运行维护费支出预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

因县本级项目预算未批复，所以无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2021年机关运行经费安排50.90万元，与上年26.66万元对比增加24.24万元，增长90.92%，增加的主要原因：一是2021年工会经费预算是统一纳入公用经费预算，二是公务用车增加2辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附：双柏县文化和旅游局2021年部门预算表（详见附表）

                                           双柏县文化和旅游局

                                            2021年4月8日

监督索引号53232200242000111