双柏县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

附件2

 双柏县文化和旅游局2020年预算公开说明

  目录

第一部分 双柏县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下专项转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

第一部分双柏县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

    （2）拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

    （3）指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

    （4）监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

    （5）拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

    （6）负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。        

（7）组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

    （8）指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

    （9）负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

    （10）承办双柏县人民政府交办的其他事项。

(11)指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、促销工作，参与指导文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。
      (12)负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才服务工作。

（二）机构设置情况

双柏县文化和旅游局是一家正科级政府工作部门，设有办公室、政策法规股、公共服务股、产业发展股、市场管理股、人事财务股6个内设机构，下设图书馆、文化馆2个非参公管理事业单位和1个参公管理的文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

1、全面完成机构改革工作

按时划转编制、划转工作人员。其中：划转到县文化和旅游局8个编制、46人（局机关5个行政编制13人、3个工勤编制4人，县文化馆含演艺公司共22个编制21人，县图书馆6个编制6人，县文化市场综合执法大队5个编制2人）、县教育体育局4个编制6人（公务员2人、事业人员4人）、县融媒体中心36个编制33人（含广播电视电影发展股、电影事业管理站）、县行政审批局2个编制2人、县广播电视局0个编制0人、县新闻出版（版权）局0个编制0人。涉改人员思想稳定，劳资及社保手续都已划转至新单位。

2、文化和旅游工作开展情况

（1）持续不断抓牢现代公共文化服务体系建设。双柏县以文化“六进”为载体，广泛组织开展群众性文化活动，不断巩固和完善公共文化示范区创建成果，切实抓好“两馆一站”的免费开放工作。截至目前，双柏县图书馆办理借书证193个，共有持证读者1047人，外借室共接待读者1905人次，借阅书刊6073册次,阅览室接待读者3255人次；电子阅览室接待读者332人次，自修室接待读者108人次。县图书馆现有藏书68831册，2019年新书编目上架1705册；期刊杂志分类、编目、装订、登录合订本750册；地方文献现有藏书3998册，2019年新增257册，书目数据库录入2712条。县文化馆内设非遗展厅和查姆展厅，对书法、美术、摄影、文物、非物质文化遗产等资源进行了免费开放。双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司共完成送戏下乡演出任务65场次，观众达81570人次；全县共举办文化知识和普及培训119期、7552人次，文化队伍人员业务培训137期、365人次，举办公益性展览117次，参观人数达28936人次。

（2）群众性文化活动蓬勃发展。

深入开展全民阅读活动。4·23世界读书日全民读书、图书宣传周新书展示、亲子阅读等活动正常开展；“镜头里的扶贫故事摄影展”、“五四青年美术作品展”、“迎国庆70周年书法、美术、摄影作品展”吸引了广大读者到馆参观；到双柏一中、妥甸中学分别开展了文化进校园图书漂流活动，收集读书心得体会200多篇，编印图书漂流读书心得成果汇编专刊2期，组织优秀读者表彰会，多方式促进全民阅读氛围的形成。

文艺活动丰富多彩。迎新春送春联、元宵节猜灯谜、“双柏县庆祝中国共产党成立98周年庆典活动”、“2019中国原生民歌节进社区进村寨双柏县专场演出”、“双柏县庆祝中华人民共和国成立70周年‘我和我的祖国’主题文艺晚会”顺利进行；双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司创作的表演竞技类节目《搭火把》代表云南省参加第十一届全国少数民族运动会荣获金奖；双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司7名演员以民歌节目“啊噻调”参与楚雄州代表队，到青海参加“全国三十个少数民族自治州民歌服饰大赛”，荣获三等奖；双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司创作编排的戏剧舞蹈专场《哀牢彝韵》圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年楚雄州新剧（节）目展演工作，受到现场观众和专家评委的好评。群众性业余文艺活动蓬勃开展，全县168支业余文艺队活跃在广大城乡，截至目前共组织群众性文化活动445场次，参与人数达77208人次。

（3）提升旅游规划编制水平。把旅游规划作为加快旅游文化产业发展的重要抓手来抓，完成了“‘美丽县城’AAAA级旅游景区创建工作方案”“查姆湖智慧景区建设规划”“全域旅游发展规划”编制工作，编制了省32条、州3条精品自驾旅游重点线路之一的楚双新元哀牢山——红河谷探秘自驾旅游线路双柏段修建性详细规划，启动了“‘美丽县城’AAAA级旅游景区创建规划”“爱尼山森林康养小镇规划”“白竹山生态旅游度假区概念性规划”编制工作。各项规划编制水平不断提升，切实发挥了宏观指导旅游文化产业发展的作用，为全县旅游文化产业发展奠定了坚实的基础。

（4）抓好重点项目实施。突出重点实施好“吃、住、行、游、购、娱、康、体、休”等旅游要素保障项目。获得了“中国天然氧吧”荣誉称号，成功创建“全国森林康养基地试点建设县”，完成了李方村、大庄社区等4个旅游扶贫示范村申报工作，启动绿海明珠大酒店创建四星级旅游饭店工作。查姆湖旅游景区智慧化建设即将竣工并投入使用，中国彝族虎文化旅游城建设结合“美丽县城”建设稳步推进，县城游客接待中心项目征地工作即将完成，大麦地自驾游营地建设取得阶段性成效，大庄农业休闲旅游小镇集镇建设加快推进。顺利建成并完成系统定位旅游厕所5座。加快中国彝乡民宿经济发展示范区建设，对2018年发展的19家民宿（农家乐）示范点进行了命名表彰，部署了2019年发展任务。加快生态旅游、康养旅游、农业旅游、工业旅游发展，“X+旅游”的旅游产业发展模式呈现出良好发展势头。

通过努力，旅游文化产业发展基础不断夯实，知名度、美誉度不断提高，吸引力不断增强，吃住行游购娱康体休等旅游要素条件不断改善，游客数量大幅度增长，发展步伐不断加快。至10月底，全县接待国外游客398人次，完成州下达393人次的101％；接待国内游客128.3万人次，完成州下达143万人次的89.7%；实现旅游总收入18.5 亿元，完成州下达20.44亿的90.5%；完成旅游重点投资6.5亿元，完成州下达任务数7亿元的92.9%。各项旅游指标都超时序进度完成，全年发展指标有望全部超额完成。

    二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共4个（非独产核算），为财政全供给的单位，其中，行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 5人，事业编制33人。在职实有47人，全部为 财政全供养人员。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 844.30万元，全部为一般公共预算财政拨款本年收入，与上年901.29万元对比，减少56.99万元，减幅6.32%。减少的主要原因为：2019年机构改革后人员划教育体育局6人，融媒体中心2人，人员工资、社保费支出减少，公用经费随之减少。

（二)财政拨款收入情况

   2020年，部门财政拨款收入844.30万元，全部为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力安排，与2019年部门财政拨款收入901.29万元对比，减少56.99万元，减幅6.32%。主要原因为：2019年机构改革后人员减少，基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 844.30万元。财政拨款安排支出 844.30万元，其中：基本支出844.30万元，与2019年基本支出901.29万元对比减少56.99万元，减少6.32%，减少的原因为：2019年机构改革后人员减少，基本支出预算减少；项目支出0万元，与2019年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算支出按功能科目分组，主要用于：

（1）“文化旅游体育与传媒支出”606.83万元，主要用于支付在职人员工资、工伤保险、财政半供养人员补助。与2019年662.81万元相比减少55.98万元，减少8.45%，减少的主要原因为2019年机构改革后部分人员划转教体局及融媒体中心，人员工资支出预算减少。

（2）“社会保障和就业支出”127.20万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金以及发放行政事业单位离退休人员退休费。与2019年104.16万元相比增加23.04万元，增加22.11%，增加的原因为2020年离退休人员退休费纳入部门预算。                     

（3）“卫生健康支出”61.62万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。与2019年73.79万元相比减少12.17万元，减少16.49%，减少的原因为2019年机构改革后人员减少，医疗保险、公务员医疗补助支出预算减少。

（4）“住房保障支出”48.65万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与2019年60.53万元相比减少11.88万元，减少19.62%，减少的主要原因为2019年机构改革后人员减少，住房公积金支出预算减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类（其中：基本支出844.30万元，项目支出0万元），主要用于：

（1）“工资福利支出”734.98万元，主要用于支付在职人员工资、社保费。与2019年834.25万元相比减少99.27万元，减少11.90%，减少的主要原因为：2019年机构改革后人员减少，工资及社保费支出预算减少。其中： 基本工资184.92万元，津贴补贴296.81万元，奖金15.41万元，绩效工资56.31万元， 机关事业单位基本养老保险缴费64.87万元，职业年金缴费3.5万元，职工基本医疗保险缴费36.49万元， 公务员医疗补助缴费22.17万元，其他社会保障缴费4.99万元，住房公积金48.65万元， 其他工资福利支出0.86万元。

（2）“商品和服务支出”50.26万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴以及单位运转日常公用支出。与2019年65.92万元相比减少15.66万元，减少23.76%，减少的原因为2019年机构改革后人员减少，公用经费预算减少，公务交通补贴预算减少。其中：办公费7.54万元，差旅费12.35万元，公务接待费3.77万元，工会经费6.08万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用17.52万元。

（3）“对个人和家庭的补助”59.06万元，主要用于支付离退休人员退休费。与2019年1.12万元相比增加57.94万元，增加5173.21%，增加的主要原因为：2020年离退休人员退休费纳入预算。其中：退休费57.94万元，生活补助1.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项。本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。本部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

单位因无政府采购资金来源，故无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.77万元，较上年8.35万元减少1.58万元，下降18.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2020年未预算因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年情况一致。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2020年公务接待费预算为3.77万元，较上年5.5万元减少1.73万元，下降31.45%，国内公务接待批次为48个批次，共计接待471人次。公务接待费预算较上年减少的原因为：公务接待费预算在2019年基础上压缩15%。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年2.85万元增加0.15万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年情况上致；公务用车运行维护费3万元，较上年2.85万元增加0.15万元，增加5.26%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的原因：根据2019年预算执行情况和2020年工作实际，优化支出结构，压缩其他用用，适当增加车辆运行费。

  八、重点项目预算绩效目标情况

根据双柏县文化和旅游局2020年工作计划，2020年重点项目有4个，分别是：双柏县查姆文化展示中心暨双柏彝族老虎笙传承演艺有限公司排练场建设项目、双柏县民族文化博物馆陈列布展项目、双柏县大庄苏氏祠堂修缮项目、双柏县大庄镇综合文化服务中心建设项目，4个项目计划在“十四五”期间完成建设并投入使用。

双柏县查姆文化展示中心暨双柏彝族老虎笙传承演艺有限公司排练场建设项目计划总投资1600万元，计划新建1894.38平方米的查姆文化展示中心及附属设施，投入使用后双柏县演艺有限公司将创作出更多优秀的文艺作品，繁荣群众文化，提升全民文艺水平，将双柏优秀的民族文化以文艺精品的形式，展示在全省乃至全国、全世界面前。

双柏县民族文化博物馆陈列布展项目计划总投资800万元，计划建设2000平方米数字化布展区，打造集传承、科教、旅游、休闲、娱乐为一体的，多点陈列展示的综合性文旅充分融合的双柏县民族文化博物馆，项目建成有利于保护和开发好双柏的历史文物资源，解决双柏县没有公共博物馆的公共文化发展短板。

双柏县大庄苏氏祠堂修缮项目计划总投资421万元，修缮工程项目包括：大殿、大殿南耳房、大殿北耳房、南厢房、北厢房、戏楼、大门、戏楼南耳房、戏楼北耳房、天井及附属工程，该项目的建设为全面加强文物、博物工作奠定了坚实的基础。

双柏县大庄镇综合文化服务中心建设项目计划总投资300万元，计划新建设大庄镇综合文化服务中心四层业务楼500平方米及附属设施，该项目有利于改善双柏县公共文化基础设施，促进双柏县基本公共文化服务水平稳步提升。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2..财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。                         

 6. 基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；         

7.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

8.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10.“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

11.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2020年机关运行经费安排26.66万元，与上年35.23万元对比减少8.57万元，降低24.32%，降低的主要原因是2019年机构改革单位职能和人员划转，机关运行经费预算随之减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                          

                                                                                                                                                                                 双柏县文化和旅游局

                                                                                                                                                                                        2020年6月20日