双柏县信访局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232200156101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，落实有关信访工作的地方性法规和政府规章制度，推动中央、省、州、县关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5、贯彻信访问题排查化解制度，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，协调指导全县信访信息化系统 建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

8、承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责双柏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真做好群众来访工作

2018年，县委县政府信访局共接待和处理群众来访、来信、网上信访、人民网信访件815件1220人次，其中:个体访775件883人次，集体来访40件319人次，接待群众来访331件699人次，已办结325件684人次，正在办理6件15人次；收到群众来信61件105人次，已办结58件99人次，正在办理3件6人次；收到网上信访件389件423人次，已办结341件375人次，正在办理48件48人次；收到人民网信访件3件3人次，已办结3件3人次；收到语音信访件3件3人次，已办结3件3人次；领导信箱信访件9件9人次，已办结9件9人次；收到微信信访19件19人次，已办结12件12人次，正在办理7件7人次。信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率分别达到100 %、98.85%、96.59% 。

2.突出化解信访积案和矛盾纠纷

围绕“事要解决”做实、做细信访工作，集中力量化解一批信访积案和矛盾纠纷，将32件信访积案按照“谁主管、谁负责”和“属地管理、分级负责、归口办理”的原则，统一交由县委、县政府分管领导和县级部门、乡镇主要领导限时办理，及时有效地化解了一批以征地拆迁、林权争议、脱贫攻坚为重点的信访积案和矛盾纠纷。

3.全力做好重点时段信访维稳工作

全力做好全国、省、州“两会”，国庆节、建党节、建军节，南博会、省、州领导来我县工作期间的信访维稳工作。有效地稳控我县退转军人、援外民工、水利民工、民办教师等群体，较好地促进我县信访工作有序健康，社会和谐稳定，为全国、省、州“两会”以及重要节庆、重大活动的顺利举行创造良好的社会环境。同时，积极做好我县 县委全会、人代会、政协会及省、州领导来我县检查指导工作的安全保卫工作，保证了重要会议、重要活动在我县圆满举办。

 4. 积极配合州级领导大接访

双柏县信访局积极落实州级领导“大接访工作”，由县委信访工作联席会议牵头，落实每个月县处理领导参与州级领导“大接访”，处理涉及我县的信访事项，同时配合做好州级领导“大接访”的相关工作,较好的维护信访秩序，维护我县的良好形象。

5.精心实施视频接访系统工程

全县共建设视频接访点9个，通过对系统操作员的专题培训，各个接访点都能到达州、县、乡三级互连通，使用效果良好。在整个视频接访系统工程建设中，始终做到精心设计、认真组织、多方协调、克期完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县信访局2018年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县信访局。

（二）双柏县信访局人员和车辆的编制及实有情况

双柏县信访局2018年末实有人员编制7人，其中：行政编制 4人（含行政工勤人员1人），事业编制3人。在职在编实有行政人员7人(含2.8万元包干人员1人)，其中： 财政全供养7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件双柏县信访局2018年度部门决算表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县信访局2018年度收入合计175.96万元。其中：财政拨款收入174.96万元，占总收入99.43%；其他收入1万元，占总收入0.57%。2018年的收入合计与上年的176.21万元相比减少0.25万元，减少1.4%，其中：财政拨款与上年的149.55万元相比增加25.41万元，其他收入与上年的26.66万元相比减少25.66万元。2018年总收入比上年减少的主要原因：一是财政拨款收入增加25.41万元是属于补发2017年综合绩效奖增加及人员经费增加；二是其他收入减少25.66万元是属于2018年州信访局拨入工作经费1万元。

二、支出决算情况说明

双柏县信访局2018年度总支出195.25万元。其中：基本支出130.99万元，占总支出的67.09%，项目支出64.25万元，占总支出的32.91%。2018年支出合计与上年的168.78万元相比增加26.47万元，增长率为15.68%。2018年总支出比上年增加的主要原因：一是工资福利支出增加41.73万元；商品和服务支出增加7.8万元；特殊信访疑难救助资金减少19.71万元；信访事务减少3.35万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障信访局机关机构正常运转的日常支出130.99万元。与上年对比增加35.74万元，增加37.52%，增加的主要原因：一是工资福利支出比上年增加41.73万元；二是商品服务支出比上年增加1.01万元；三是对个人和家庭补助支出比上年减少7万元；主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.92万元，占基本支出的90.02％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.07 万元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障信访局为完成行政工作任务专项业务及项目工作的经费支出64.25万元，比上年减少9.28万元，减少12.62%，主要是用于处理信访案件，完成全县信访案件查评等工作，确保年内各项工作达到既定目标任务要求。项目支出具体为：办公费2.20万元、差旅费2.51万元、电费0.016万元、邮电费0.1万元、公务用车维护费3.24万元、会议费0.27万元、培训费7.03万元、接待费0.52万元、工会经费1万元。支付办公楼维修经费1万元，支付生活补助4.06万元支付李泽高电力线路通道树障清理一次性补偿款15万元，支付中国移动通信集团云南有限公司楚雄分公司2017年视频接访系统租用费18.3万元，支付独田李世权、法脿者育俊2018年信访特殊疑难补助资金9万元。

2018年信访专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出174.96万元,占本年支出合计的89.61%。比上年增加12.26万元，主要原因是工资福利支出增加。按照支出性质分：基本支出130.99万元，占本年支出合计的67.09%；项目支出43.97万元，占本年支出合计的22.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出174.96万元，其中：一般公共服务支出144.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%；社会保障和就业支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%；医疗保障支出9.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%；住房保障支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%；信访支出43.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.13%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县信访局2018年度“三公”经费支出预算数为2.85万元，支出决算数为5.38万元, 完成预算的188.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为4.41万元，完成预算的154.74%；公务接待费支出决算数为0.97万元，增加预算支出197%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的188.77%，主要原因是处理信访案件量增加，开展信访案件评查量增大等原因，公务用车维修费及燃油费增加1.56万元。公务接待费增加0.97万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.12万元，增长26.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增加26.29%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增加197%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是处理信访案件量增加，开展信访案件评查量增大等原因，公务用车维修费及燃油费增加1.56万元。公务接待费增加0.97万元。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，占 33.74%；公务接待费支出0.97万元，占7.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出4.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访管理事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访管理工作业务事项发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县信访局2018年机关运行经费支出13.07万元，与上年12.06万元对比增加 1.01万元，增加8.37%,主要原因是2018年公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、会议费较去年有所增加，办公费、维修费、水费、劳务费、培训费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费：0.99万元、水费0.14万元、电费0.14万元、邮电费1.15万元、差旅费1.16万元、会议费0.97万元、公务接待费0.45万元、车辆运行维护费2.18万元、工会经费0.74万元、其他交通费6.03万元（交通费）。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县信访局资产总额39.36万元，其中，流动资产3.79万元，固定资产34.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.73万元。与上年相比，本年资产总额减少22.1万元，其中固定资产增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	39.36	3.79	34.84		21.36				13.48				0.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，双柏县信访局政府采购支出总额0.095万元，其中：政府采购货物支出0.095万元，主要是购买档案柜一组。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

七、支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

八、项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

监督索引号53232200156101111