监督索引号53232200156100000
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一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：
（二）收入分项情况
(三）财政拨款收入情况。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况。
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况。
（四）财政拨款支出总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）三公经费安排。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
1．负责处理县内群众、境外人士、法人及其他组织通过信渠道给县委县政府及领导同志的来信来电，接待来访。
2．负责向县委县政府及县委办、政府办反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法律法规的建议。
3．承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县委县政府领导同志交办信访事项的落实，向地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
4．综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
5．综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的方针、政策和法律、法规草案，推动县委关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全县各部门的信访工作和乡、村的信访工作。
6．制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
7．承担县委信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
8．协调信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。
9．承担党县委县政府及县委办、政府办交办的其他事项。
（二）年度重点工作
1.认真做好群众来访工作
2018年1－11月以来，县委县政府信访局共接待和处理群众来访、来信、网上信访、人民网信访件815件1220人次，其中:个体访775件883人次，集体来访40件319人次，接待群众来访331件699人次，已办结325件684人次，正在办理6件15人次；收到群众来信61件105人次，已办结58件99人次，正在办理3件6人次；收到网上信访件389件423人次，已办结341件375人次，正在办理48件48人次；收到人民网信访件3件3人次，已办结3件3人次；收到语音信访件3件3人次，已办结3件3人次；领导信箱信访件9件9人次，已办结9件9人次；收到微信信访19件19人次，已办结12件12人次，正在办理7件7人次。信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率分别达到100 %、98.85%、96.59% 。
2.突出化解信访积案和矛盾纠纷
围绕“事要解决”做实、做细信访工作，集中力量化解一批信访积案和矛盾纠纷，将32件信访积案按照“谁主管、谁负责”和“属地管理、分级负责、归口办理”的原则，统一交由县委、县政府分管领导和县级部门、乡镇主要领导限时办理，及时有效地化解了一批以征地拆迁、林权争议、脱贫攻坚为重点的信访积案和矛盾纠纷。
3.全力做好重点时段信访维稳工作
全力做好全国、省、州“两会”，国庆节、建党节、建军节，南博会、省、州领导来我县工作期间的信访维稳工作。有效地稳控我县退转军人、援外民工、水利民工、民办教师等群体，较好地促进我县信访工作有序健康，社会和谐稳定，为全国、省、州“两会”以及重要节庆、重大活动的顺利举行创造良好的社会环境。同时，积极做好我县 县委全会、人代会、政协会及省、州领导来我县检查指导工作的安全保卫工作，保证了重要会议、重要活动在我县圆满举办。
4. 积极配合州级领导大接访
双柏县信访局积极落实州级领导“大接访工作”，由县委信访工作联席会议牵头，落实每个月县处级领导参与州级领导“大接访”，处理涉及我县的信访事项，同时配合做好州级领导“大接访”的相关工作,较好的维护信访秩序，维护我县的良好形象。
5.精心实施视频接访系统工程
全县共建设视频接访点9个，通过对系统操作员的专题培训，各个接访点都能到达州、县、乡三级互连通，使用效果良好。在整个视频接访系统工程建设中，始终做到精心设计、认真组织、多方协调、克期完成。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
中共双柏县委双柏县人民政府信访局是编制独立的行政单位，无下属单位，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，中共双柏县委双柏县人民政府信访局为正科级单位，内设机构4个，即：办公室、接访室、网上信访办公室、双柏县群众接访中心。
（二）下属单位的构成情况
2019年本部门编制的预算单位共有1个，即中共双柏县委双柏县人民政府信访局，为一级预算单位，无下属预算单位。
(三）人员编制及实有人数情况
人员编制情况：双编发{2011}12号先后下达行政人员编制4人，其中：行政人员3人，工勤人员1人。编发{2017}64号下达事业人员编制3人。
实有人数情况：中共双柏县委双柏县人民政府信访局实有人数8人，其中：在职职工7人，退休1人，财政全供养人员8人。
（四）车辆编制及实有情况
中共双柏县委双柏县人民政府信访局车辆编制1辆，实有车辆1辆。
1、国有资产占用及使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)
（一）收入总体情况。单位总收入预算 117.53 万元，其中，一般公共预算收入117.53万元，占总收入的 100 %，与上年 95.77万元相比增 21.76万元，增 22.72 %。（本部门收入为财政一般公共预算收入，无政府性基金收入、无国有资本经营预算收入、无事业单位经营收入。）
（二）收入分项情况（预算公开6-6表）。单位总收入预算 117.53万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费23.39万元与上年10.19万元相比增13.2万元，增 129.54%，行政运行 88.73万元与上年 72.4万元相比增 16.33 万元，增 22.56 %，财政对工伤保险基金的补助 0.31万元与上年0.25万元相比增 0.06 万元，增 24 %，行政单位医疗5.58万元 与上年 4.73 万元相比增 0.85万元，增17.97 %，公务员医补助 2.73 万元，与上年 2.06万元相比增 0.67万元，增32.52 %，住房公积金7.44 万元与上年6.11万元相比增1.33万元，增 21.77 %。
行政运行经费中，基本工资 26.19 万元，与上年 22.38 万元相比增 3.81万元，增17.02%，津贴补贴 43.61 万元与上年 35.75万元相比增 7.86万元，增21.99%，奖金 2.18万元与上年1.86 万元相比增0.32 万元，增17.20%，商品和服务支出13.98万元 ，与上年 12.44 万元相比增1.54万元，增12.38 %，其中:公用经费 6.87万元，与上年6.30 万元增0.57万元，其他交通费 6.18万元，与上年5.40万元增0.78万元，工会费 0.93 万元，与上年0.74万元增 0.19万元 ，增 25.68%。
(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算 117.53万元，与上年 95.77万元相比增21.76万元，增 22.72%。
1.一般公共预算收入。一般公共预算收入117.53万元，其中本级财力安排 117.53 万元，占100%，与上年 95.77万元相比增21.76 万元，增22.72 %。
2.政府性基金预算情况。本部门无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算收入情况。本部门无国有资本经营预算。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况（预算公开6-5）
2019年总支出安排 117.53万元，与上年 95.77万元相比增21.76 万元，增 22.72%。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出12.73 万元，与上年10.47 万元相比增2.26万元，增 21.59%。卫生健康支出 8.63万元，与上年 6.79万元相比增 1.84万元，增 21.32%。住房保障支出 7.44万元，与上年 6.11万元相比增1.33 万元，增 21.77%。
（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)
1.基本支出情况。基本支出预算117.53 万元，与上年95.77万元相比增21.76 万元，增22.72 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.39 万元，与上年 10.19万元相比增 2.20万元，增 21.59%，行政运行88.73 万元，与上年 72.40万元相比增16.33 万元，增22.56 %。财政对工伤保险补助收入 0.31万元，与上年0.25 万元相比增 0.06万元，增24 %。行政单位医疗5.9 0万元，与上年 4.73万元相比增 1.17万元，增24.74 %。公务员医补助2.73万元 ，与上年 2.06万元相比增 0.67万元，增 32.52%。住房公积金7.44 万元，与上年 6.11万元相比增 1.33万元，增21.77 %。
行政运行经费中，工资津贴补贴奖金71.98 万元，商品和服务支出13.98 万元（公用经费 6.87万元，与上年 6.30万元增0.57万元，交通费 6.18万元，与上年5.40 万元增 0.78万元，工会费 0.93万元，与上年 0.74万元增 0.19万元）。
2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)
单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1.工资福利支出。工资福利支出103.55 万元,与上年 83.33万元相比增 20.22万元，增 24.26%。其中：基本工资26.19 万元与上年 22.38万元相比增3.81 万元，增17.02 %，津补贴 43.61万元与上年 35.75万元相比增 7.86万元，增 21.99%，奖金2.18 万元与上年 1.86万元相比增0.32 万元，增 17.20%，机关事业单位基本养老保险缴费 12.39万元，与上年10.19 万元相比增 2.20万元，增21.59 %，职工基本医疗保险缴费 5.58 万元与上年4.58 万元相比增 1万元，增21.83 %，公务员医疗补助缴费 2.73 万元，与上年 2.06万元相比增 0.67万元，增32.52 %，其他社会保障缴费0.63 万元，与上年0.40 万元相比增 0.23万元，增57.50 %，住房公积金7.44 万元与上年 6.11万元相比增 1.33万元，增 21.77 %。
2.商品和服务支出。商品及服务支出13.98 万元与上年12.44 万元相比增 1.54万元，增12.38 %。其中：邮电费 1.20万元与上年0 万元相比增1.20万元，增120 %，差旅费0.80 万元，与上年 0万元相比增 0.80万元，增100 %，工会经费0.93 万元，与上年0.74万元相比增 0.19万元，增25.68 %，其他交通费 6.18万元与上年 5.40万元相比增0.78 万元，增14.44%， （其中，公务交通补贴 6.18万元，与上年 5.40万元相比增 0.78，增14.44 %）。
（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）
财政拨款安排支出117.53万元，与上年95.77万元相比增21.76万元，增22.72%。其中，社会保障和就业支出12.73，与上年10.47万元相比增2.26万元，增21.59%,卫生健康支出8.63万元，与上年6.79万元相比增1.84万元，增21.32%。住房保障支出7.44万元，与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%。
（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）
本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
按政府预算支出经济分类科目分类
1.机关工资福利支出。机关工资福利支出103.55万元，与上年83.33万元相比增20.22万元，增24.26%。其中，工资奖金津补贴71.98万元，与上年59.99万元相比增11.99万元，增19.99%，社会保险缴费0.63万元与上年0.40万元相比增0.23万元，增57.50%，住房公积金7.44万元，与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%。
2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费4.02万元，与上年3.45万元相比增0.57万元，增加16.52%。
按部门预算支出经济分关科目分类
1.工资福利支出。工资福利支出103.55 万元，与上年83.33万元相比增20.22万元，增24.26%。其中：基本工资26.19万元，与上年22.38万元相比增3.81万元，增17.02%，津贴补贴 43.61 万元与上年35.75万元相比增7.86万元，增21.99%，奖金2.18万元与上年1.86万元相比增0.32万元，增17.20%，机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元，与上年10.19万元相比增2.20万元，增21.59%，职工基本医疗保险缴费 5.58万元与上年4.58万元相比增1万元，增21.83%，公务员医疗补助缴费 2.73万元与上年2.06万元相比增0.67万元，增32.52%，其他社会保障缴费 0.63万元与上年0.40万元相比增0.23万元，增57.50%，住房公积金7.44万元，与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出13.98万，与上年12.44万元相比增1.54万元，增12.38%。其中，邮电费1.20万元与上年0万元相比增1.20万元，增120%，差旅费0.80万元与上年0万元相比增1万元，增100%，工会经费0.93万元与上年0.74万元相比增0.19万元，增25.68%，其他交通费6.18万元与上年5.40万元相比增0.78万元,增14.44%（其中，公务交通补贴6.18万元，与上年5.40万元相比增0.78万元，增14.44%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。
（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出117.53万元，全部为基本支出，与上年95.77万元相比增21.76万元，增22.72%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.39万元，与上年10.19万元相比增13.20万元，增129.54%，行政运行88.73万元，与上年72.40万元相比增16.33万元，增22.56%，财政对工伤保险补助收入0.31万元，与上年0.25万元相比增0.06万元，增24%，行政单位医疗5.58万元，与上年4.73万元相比增0.85万元，增17.97%。公务员医补助2.73万元，与上年2.06万元相比增0.67万元，增32.52%。住房公积金7.44万元，与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项。本部门无与中央配套事项项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项。本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，但我单位政府采购资金要靠当年信访经费收入实现完成，年初无法编制采购项目及采购预算资金，待年终后再将执行情况公开。
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况（预算公开6-6）2019年部门总收入117.53万元，与上年95.77万元相比增21.76万元，增22.72%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元与上年10.19万元相比增2.20万元，增21.59%，行政运行88.73万元与上年72.40万元相比增16.33万元，增22.56%。财政对工伤保险基金的补助0.31万元与上年0.25万元相比增0.06万元，增24%，行政单位医疗5.90与上年4.73万元相比增1.17万元，增24.74%，公务员医补助2.73万元，与上年2.06万元相比增0.67万元，增32.52%，住房公积金7.44万元与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%。
收入增加的主要因素：主要原因是2019年年内根据政策对基本工资、津贴补贴等进行全面调增。
（二）项目支出预算收支增减变化情况（预算公开6-8）
单位支出预算117.53万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年95.77万相比增21.76万元，增长22.72%。
按政府经济科目分类：
工资奖金津补贴71.98万元，与上年59.99万元相比增11.99万元，增19.99%，社会保险缴费0.63万元，与上年0.40万元相比增0.23万元，增57.50%，住房公积金7.44万元，与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%，机关商品及服务支出/办公费4.02万元，与上年3.45万元相比增0.57万元，增加16.52%。
按部门预算支出经济科目分类：
1.工资福利支出。工资福利支出103.55万元，与上年83.33万元相比增20.22万元，增24.26%。其中：基本工资26.19 万元，与上年22.38万元相比增3.81万元，增17.02%，津贴补贴 43.61 万元与上年35.75万元相比增7.86万元，增21.99%，奖金2.18万元与上年1.86万元相比增0.32万元，增17.20%，机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元，与上年10.19万元相比增2.20万元，增21.59%，职工基本医疗保险缴费 5.58 万元与上年4.58万元相比增1万元，增21.83%，公务员医疗补助缴费2.73万元与上年2.06万元相比增0.67万元，增32.52%，其他社会保障缴费 0.63 万元与上年0.40万元相比增0.23万元，增57.50%，住房公积金7.44 万元，与上年6.11万元相比增1.33万元，增21.77%。
2.商品和服务支出。商品和服务支出/办公费4.02万元，与上年3.45万元相比增0.57万元。其中，邮电费1.20万元与上年0万元相比减1.20万元，增120%，差旅费0.80万元与上年0万元相比增1万元，增100%，工会经费0.93万元与上年0.74万元相比增0.19万元，增25.68%，其他交通费6.18万元与上年5.40万元相比增0.78万元,增14.44%（其中，公务交通补贴6.18万元，与上年5.40万元相比增0.78万元，增14.44%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费4.02万元与上年3.45万元相比增0.57万元，增加16.52%。手续费0万元与上年0万元相比增减0万元，增减0%，电费0.19万元与上年0万元相比增0.19万元，公务务接待费0.80万元，与上年0万元相比增0.80万元，增100%。
支出增加主要因素：主要原因是2019年年内根据政策对基本工资、津贴补贴等进行全面调增。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排情况
2019年，我单位机关运行经费安排13.98万元，与上年12.44万元相比增1.54万元。其中，邮电费1.20万元与上年0万元相比增100%，差旅费0.80万元，与上年0万元相比增0.80万元，增100%，工会经费0.93万元与上年0.74万元相比增0.19万元，增25.68%，其他交通费6.18万元与上年5.40万元相比增0.78万元,增14.44%（其中，交通补贴6.18万元，与上年5.40万元相比增0.78万元，增14.44%，公务用车租车费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%。办公费4.02万元与上年3.45万元相比增0.57万元，增16.52%。手续费0万元与上年0万元相比增0万元，增0%，电费0.19万元与上年0万元相比增0.19万元，公务务接待费0.80万元，与上年0万元相比增0.80万元，增100%。
增加因素。为保证2个长期驻村扶贫工作队员生活补和下乡补助和扶贫联系点沟通，增加差旅费0.80万元和公务接待费0.80万元。
“三公”经费安排3.65万元，与上年3.25万元相比增0.40万元，增12.31%。其中，因公出国境经费安排0 万元，与上年0万元相比增0万元，增0%。公务接待费安排0.80万元，与上年0.40万元相比增0.40万元，增100%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增 0 万元，增 0 %，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比增减0万元，增0%，运行及维护费安排2.85万元，与上年 2.85万元相比增0万元，增 0 %，
增减变化原因：2019年“三公”经费预算比2018年预算增加0.4万元，主要是公务接待费增加0.4万元，为加强与县信访局扶贫联系点安龙堡乡新街村委会扶贫工作的沟通和对接，增加公务接待费0.4万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
中共双柏县委双柏县人民政府信访局的重点项目是：1、2019年特殊疑难信访问题县级配套资金；2、信访工作经费，按全县总人口人均1.00元的标准纳入预算；3、视频接访系统租用费。主要是在全县范围内开展群众和信访工作业务素质提升工作，重点是通过基础业务培训、信访条例宣传等信访工作的开展，达到群众和信访工作业务素质提升的目的，因2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
中共双柏县委双柏县人民政府信访局
2019年1月28日
监督索引号53232200156100111
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滇公网安备 53232202000122号
