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附件2

 

 双柏县医疗保障局2020年预算编制说明

 

目录

第一部分  双柏县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分  双柏县医疗保障局2020年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

                                                                                                                                           第一部分

                                                                              双柏县医疗保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.依据上级授权，组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.依据上级授权组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6.制定定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，防范和依法查处医疗保障领域发生违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施、完善异地就医管理和费用结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

双柏县医疗保障局于2019年3月份成立，内设4个股室，分别为办公室、规划财务股（基金监督管理股)、待遇保障股、医药服务和价格管理股。核定编制19人，实有人数14人。

（三）重点工作概述

双柏县医疗保障局2020年重点工作如下：

1.认真执行贯彻执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

2.认真做好医保基金监管工作，严厉打击定点医药机构欺诈骗保行为。健全完善定点机构和定点药店准入、竞争、退出机制，继续坚持以“三个目录”（药品、诊疗、服务设施）为主线，加大对全县129个医疗保险协议定点医药机构的医疗费用审核，不断硬化、精细化服务协议管理，进一步规范医疗服务行为、遏制医疗费用过快增长趋势，让有限的医保基金更多惠及广大参保群众。把维护医保基金安全作为首要任务，充分运用人工及智能的监管手段，以“三个加大”（加大打击力度，继续开展专项治理，突出重点，精准打击；加大检查力度，提高抽检、飞检的频率；加大曝光力度）为重点，严厉打击欺诈骗保等行为。围绕确保基金收支平衡、安全完整的目标，坚持“收支两条线”，不断完善“税务征收、财政监管、社保支付”的基金管理机制。同时，充分发挥医保部门行政监督作用，强化大病保险巡查工作，依法筹集和管理使用医保基金，努力做好基金的计划、控制、核算和分析工作，发挥好医保基金“守门人”的作用，确保医保基金合理使用、安全可控。

3.认真做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病补充保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助、离休费用医疗费用经办服务工作。

4.认真做好药品、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准管理工作。

5.认真做好医保扶贫工作。聚焦“基本医疗有保障”目标，认真落实医保扶贫措施，扎实做好医疗保险支持健康扶贫各项工作。

二、预算单位基本情况

双柏县医疗保障局编制2020年部门预算单位1个，为财政全供给的行政单位，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制3人，事业编制16人。在职实有14人，全部为财政全供养人员。无离退休人员。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入773.90万元，其中：一般公共预算财政拨款773.90万元。2019年部门决算总收入164.16万元，

与上年对比增加609.74万元，增长率为371.43%，增长的主要原因是双柏县医疗保障局于2019年3月份新成立的单位，2019年决算总收入只有8个月的人员经费，另外就是机构改革后职能职责划转，2020年预算城乡居民基本医疗保险、医疗救助、建档立卡贫困人口个人缴费县级补助资金，导致了2020年预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入773.90万元，其中:本年收入773.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.90万元，其他收入0万元。2019年部门决算总收入164.16万元，与上年对比增加609.74万元，增长率为371.43%，增长的主要原因是双柏县医疗保障局于2019年3月份新成立的单位，2019年决算总收入只有8个月的人员经费，另外就是机构改革后职能职责划转，2020年预算城乡居民基本医疗保险、医疗救助、建档立卡贫困人口个人缴费县级补助资金，导致了2020年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出773.90万元。财政拨款安排支出 773.90万元，其中：基本支出773.90万元，2019年决算总支出164.16万元，与上年对比增加609.74万元，增长率为371.43%，增长的主要原因是双柏县医疗保障局于2019年3月份新成立的单位，2019年决算总支出只有8个月的人员经费，另外就是机构改革后职能职责划转，2020年预算城乡居民基本医疗保险、医疗救助、建档立卡贫困人口个人缴费县级补助资金，导致了2020年预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2011001行政运行200.85万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖、机关运行经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.87万元，主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费；2101101行政单位医疗10.58万元，主要用于缴在职人员单位部分基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助4.30万元，主要用于缴在职人员公务员医疗补助；2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助39.10万元，主要用于离休人员医药费用支出；2101301城乡城乡医疗救助487.80万元，主要用于城乡居民困难人群基本医疗保险缴费补助和医药费补助；2210201住房公积金13.40万元，主要用于缴在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出773.90万元，项目支出0万元），30101基本工资48.84万元；30102津贴补贴126.56万元；30103奖金4.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元；301110职工基本医疗保险缴费10.02万元；30111公务员医疗补助缴费4.30万元；3011201工伤保险0.59万元；3011299其他社会保障缴费0.52万元；30113住房公积金13.40万元，30201办公费3.29万元，30204手续费0.19万元；30205水费0.29万元；30206电费0.19万元；30207邮电费0.17万元；30211差旅费0.76万元；30215会议费0.57万元；30216培训费0.48万元；30217公务接待费0.86万元；30228工会经费1.68万元；3023901公务交通补贴12.36万元；30307医疗费补助526.90万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项。本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。本部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年双柏县医疗保障局基本支出没有政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年增加0.17万元，增长24.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县医疗保障局2020年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年相比，情况一致。

（二）公务接待费

双柏县医疗保障局2020年公务接待费预算为0.86万元，较上年增加0.17万元，增长24.64%。

增长原因：双柏县医疗保障局是2019年3月份新成立的单位，没有2019年预算数据，只能与实际支出数进行比较。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年未预算公务用车购置及运行维护费，与上年相比情况一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县医疗保障局2020年没有重点项目，故无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。

2.基本支出: 指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。     

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县医疗保障局2020年机关运行经费安排6.80万元，与上年对比增加1.20万元，增长21.43%，主要原因：双柏县医疗保障局是2019年3月份新成立的单位，没有年初预算数据，只能与2019年公用经费实际支出数进行比较。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分

                                             双柏县医疗保障局2020年部门预算表（详见附表)

监督索引号53232200376800111