双柏县投资促进局2021年预算编制公开说明

监督索引号53232200147300000

双柏县投资促进局2021年预算编制公开说明

目 录

第一部分 双柏县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县投资促进局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分

双柏县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我县对外开放、招商引资、投资促进等经济合作的相关措施；研究制定全县对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、投资促进经济合作责任目标计划，并具体组织实施。

协调全县对外开放和招商引资的重大事项，负责全县招商引资领导小组日常工作。

负责组织和承办我县开展的国内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介光泽投资环境；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等多种外经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务和管理等工作；配合有关部门抓好我县对外开放的宣传工作。

会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

负责建立和完善全县招商引资网络，负责对外发布县级招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

负责为外商投资企业协调落实相关优惠政策；协调有关部门对外商投资企业的管理和服务，依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

负责与各经济合作组织的日常联络及相关工作；会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等领域的社会合作。

负责对国内外投资经济合作项目进行认定、统计上报，并对项目建设情况进行跟踪、检查和监督。

负责指导、督促、检查各乡镇年度招商引资、经济合作任务指标的完成。

承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县投资促进局内设3室。分别为：招商引资股、项目开发股、办公室。共设事业编制9名。

（三）重点工作概述

2020年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金84.5亿元，在认真贯彻落实党的十九大精神的同时、积极落实中央经济工作会议及全省、全州招商引资工作会议紧紧围绕“产业招商”的发展战略，以培育壮大产业为目标，以招商产业转移为契机，以招商项目建设为支撑，以产业建设为载体，扎实推进招商改革，强化经济运行调节，力促农业经济、非公经济、二、三产业、商贸流通、信息化推进等各项工作全面协调可持续发展，各项工作取得了较好成绩，有力地促进了县域经济持续健康发展。2021年，我县将在继续开创招商引资新局面，将紧紧围绕县委、县政府的发展思路，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，做好产业调研、项目包装开发、招商数字统计上报、项目对接洽谈等工作，主动加强与省、州投资促进部门的汇报对接，争取将更多项目纳入省、州项目库。同时，强化精准招商，坚持招商引资与招才引智并重，不断创新招商思路、加大招商力度，确保年内圆满完成州、县下达的招商引资目标任务。

二、预算单位基本情况

双柏县投资促进局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给事业单位1个；截止 2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养1人。我单位无退休及离休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三.预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年双柏县投资促进局部门财务总收入130.14万元，全部为公共预算收入，占总收入的100%。我单位无政府性基金收入；无国有资本经营收入；我单位无事业收入。与上年91.68万元相比增加38.46万元，增加29.55%。增加因素为：我单位2020年底在职人员为9人，与2019年底相比人员增加4人，相应工资、奖励性绩效、养老保险、医疗保险等经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款预算收入130.14万元，全部为本年收入一般公共预算财政拨本级财力安排，与上年91.68万元相比增加38.46万元，增幅为29.32%，与上年相比增加。收费成本补助无，与上年相比无增减。财政专户管理的收入无，与上年相比无增减。国有资本经营预算财政拨款0元，与上年相比无增减。2021年部门财政拨款收入130.14万元，其中:本年收入130.14万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.14万元，其中本级财力安排130.14万元，占100%，与上年91.68万元相比增加38.46万元，增加29.55%，2021年财政拨款预算收入130.14万元与上年91.68万元相比增加38.64万元，增加29.55%，增加原因为:我单位2020年底在职人员为9人，与2019年底相比人员增加4人，相应工资、奖励性绩效、养老保险、医疗保险等经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年双柏县投资促进局部门预算总支出130.14万元。财政拨款安排支出130.14万元，其中：基本支出130.14万元，与上年91.68万元相比增加38.64万元，增加29.55%，增加原因为我单位2020年底在职人员为9人，与2019年底相比人员增加4人，相应工资、奖励性绩效、养老保险、医疗保险等经费预算支出增加；以及公务费在2020年基础上增加；项目支出 0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出99.46万元，社会保障就业支出11.83万元，卫生健康支出9.97万元，住房保障支出8.87万元；其他商品和服务支出30.68万元。

1.2011350事业运行99.46万元，占预算财务总收入的76.42%。主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险聘用人员工资、职工工会经费、办公经费、办公设备购置等日常支出。与上年71.58万元相比增加27.88万元，增加28.03 %。主要原因一是事业人员绩效（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局预算股统一代编）；三是财政全供养人员正常晋级增资，故相应的人员经费预算有所变化；四是公务费在2020年基础上大幅度增加（增加原因：调入人员4人）。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.83万元，占预算财务总收入的,9%，与上年7.78万元相比增加4.05万元，增加34.23%主要原因一是缴费基数及人数较上年增加，预算数增加。

3.2101102事业单位医疗7.01万元，占预算财务总收入的5.38%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年4.61万元相比增加2.4万元，增加34.23%，主要原因是财政供养人员正常预算缴费人数较2020年增加4人，缴费基数相应增加。

4.2101103公务员医疗补助2.96万元，占预算财务总收入的2.27%。主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年1.88万元相比增加1.08万元，增加36.48%，主要原因是财政供养人员正常预算缴费人数较2020年增加4人，缴费基数相应增加。

5.2210201住房公积金8.87万元，占预算财务总收入的6.8%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年5.83万元相比增加3.04万元，增加34.27%；主要原因是财政供养人员正常预算缴费人数较2020年增加4人，缴费基数相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:条按部门预算支出经济科目分类

经济科目分组（其中：基本支出130.14万元，项目支出0.00万元）。

1.工资福利支出130.14万元（其中：基本支出130.14万元，项目支出0.00万元）。上年91.68万元相比增加38.46万元，增加29.55 %。其中：基本工资29.9万元与上年20.29万元相比增加9.61万元，增加32.14%，津补贴18.05万元与上年30.77万元相比降12.72万元，降低41.3 %，奖金及绩效42.2万元与上年11.62万元相比增加30.58万元，增加72.46%，机关事业单位基本养老保险缴费11.83万元与上年7.76万元相比增加4.03万元，增加34.4%，事业运行9.32万元与上年6.46万元相比增加2.86万元，增加30 %，事业单位医疗6.65万元与上年4.37万元相比增加2.28万元，增加34.28%，公务员医补助2.96万元，与上年1.88万元相比增加1.08万元，增加36.48%，住房公积金8.87万元与上年5.83万元相比增加3.04万元，增加34.27%。

主要原因财政供养人员正常预算缴费人数较2020年增加4人，申报基数相应增加。

2.商品和服务支出9.32万元，与2020年6.64万元相比增加2.68万元，增加28.75%。其中，邮电费0.75万元与上年0万元相比增加0.75万元，增加100%，办公费1.32万元，与上年2.9万元相比降低1.58万元，降低54.48%，工会经费0万元，与上年0.73万元相比降低0.73万元，降低100%，公务用车维护费3万元与上年3万元相比无增减。增加原因是：一是公务费在2020年基础上增加，我单位2020年调入4人，公务经费有所增加；二是为保证财政运转、党务和扶贫等工作正常进行，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，应编制政府采购预算，但我单位政府采购预算只能在专项预算中开支，因财政收支矛盾突出，年初预算暂未批复2021年专项预算，待年终根据采购执行情况，再将采购预、决算情况向社会公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

双柏县投资促进局2021年公务接待费预算为0万元，较上年0万元无增减。该项无预算原因为：我单位负责全县招商委办公室日常事务处理，产生的接待为商务接待，故未在本次预算中预算公务接待费，公务接待费为项目支出费用，年初预算暂未批复2021年专项预算，待批复后及时公开。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，与上年相一致，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目，故无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公费印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用国运行维护费等。

2.年初预算：指年初根据单位人员数、工资水平、社会缴缴费等相关政策依据，对一个单位一年财务全部收支作出的预算；

3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：指除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出，包括开展专项工作所需的办公费、水电等待支出，基本建设的建设费；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指按功能科目分类，用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.公务员一次性奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人年终以12月份工资为基数，按一比例1个月的奖金。

9.车改补贴：指指公务员、参公管理的事业单位人员，机关工人公务用车制度改革后，按月发放的交通补贴。

10. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县投资促进局2021年机关运行经费安排9.32万元，与上年6.64万元相比增加2.68万元，增加28.75%。其中，邮电费0.75万元与上年0万元相比增加0.75万元，增加100%，办公费1.32万元，与上年2.9万元相比降低1.58万元，降低54.48%，工会经费0万元，与上年0.73万元相比增加0.73万元，增加100%，公务用车维护费3万元与上年3万元相比无增减。

主要原因分析：一是我单位在2020年调入4人，预算经费相应增加；二是为保证财政运转、党务和扶贫等工作正常进行，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，努力保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

双柏县投资促进局2021年预算公开表（详见附表）

监督索引号53232200147300111