双柏县投资促进局2019年度部门决算公开

监督索引号53232200147301000

双柏县投资促进局2019年度部门决算公开

                         

目        录

第一部分 双柏县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 双柏县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关对外贸易、经济技术合作和招商引资工作的政策、法规，拟定本县投资促进工作具体的政策和实施办法，报县政府批准后监督执行。

（2）制定全县外引内联、招商引资工作的中长期规划和年度计划，组织编制年度对外招商合作项目，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

（3）负责招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，收集整理并公布各类招商信息，建立重点招商项目库和重点客商名录库，形成投资协作网络。

（4）负责政府招商引资中介工作，负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过在境内外设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式，创新招商引资的方式方法。

（5）密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等，会同有关部门组织赴国（境）内外开展招商活动。

（6）会同有关部门深入调查研究，及时掌握全县招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策，为县政府和有关部门决策提供依据。

（7）指导各乡镇、各有关部门和企业开展招商引资工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金125.4亿元，完成外资30万元，在认真贯彻落实党的十九大精神的同时、积极落实中央经济工作会议及全省、全州招商引资工作会议紧紧围绕“产业招商”的发展战略，以培育壮大产业为目标，以招商产业转移为契机，以招商项目建设为支撑，以产业建设为载体，扎实推进招商改革，强化经济运行调节，力促农业经济、非公经济、二、三产业等各项工作全面协调可持续发展，各项工作取得了较好成绩，有力地促进了招商引资县域经济持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，名称为：双柏县投资促进局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县投资促进局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人，事业编制5人；无退休及离休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件表1-表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县投资促进局2019年度收入合计186.57万元。其中：财政拨款收入186.57万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；与2018年206.73万元对比下降20.16万元，主要原因为：2019年我单位人员减少3人，工资及五险一金支出比例相应降低；项目支出经费降低12.31万元。

二、支出决算情况说明

双柏县投资促进局2019年度支出合计186.57万元。其中：基本支出116.74万元，占总支出的62.57％；项目支出69.83万元，占总支出的37.43％。总支出与上年对比为减少的主要原因为：2019年我单位人员较2018年减少3人，基本支出减少57.87万元；项目支出减少原因：一是项目入库数量较上年减少，随之策划及包装经费减少；二是财政压减招商引经费。

（一）基本支出情况

双柏县投资促进局2019年度用于保障机关事业单位机构正常运转的日常支出116.74万元，与上年174.61万元对比减少57.87万元，减幅33.14%；主要原因为2019年我单位人员减少3人，工资及五险一金、奖励性绩效、公用经费等支出相应减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

双柏县投资促进局2019年度用于保障全县招商引资及投资促进为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.83万元。与上年81.68万元对比减少11.85万元，下降14.5%,主要原因为一是项目策划及包装经费减少。二是日常招商引资活动经费减少幅度较大，故2019年项目经费降低额度较大。具体项目开支及开展工作情况为：用于招商引资委员会日常办公经费9.4万元；2019年项目册印刷费及南博会项目印刷费7.38万元；招商引资差旅费11.92万元；会议费0.35万元；招商引资商务接待费30.74万元；用于招商引资公务用车维护费1.4万元；对聘用人员五大保险补助2.02万元；绿色食品奖励金为6.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出186.57万元,占本年支出合计的100%。与上年206.73万元对比减20.16万元，降幅为9.7%,主要原因为为2019年我单位人员减少3人，工资及五险一金、奖励性绩效等支出比例相应减少，同时办公经费，较2018年减少0.12万元。项目支出为69.83万元，较2018年81.86万元减少12.03万元，下降比例14.5%，原因是2019年入库项目从上年8个减少到6个，减少项目包装工作经费12.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.57%。主要用于支付人员工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等，人员经费支出107.85万元，用于机关正常运转的商品和服务支出70.1万元，对个人和家庭补助8.63万元，本年无资本性支出。

2.社会保障和就业支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。用于支付养老保险8.63万元，职业年金1.18万元。

3.卫生健康支出7.88万元占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，用于公务员医疗补助支出5.54万元，用于职工行政单位医疗支出2.34万元。

4.住房保障支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，全部用于职工住房公积金支出。

5.在2019年度，我单位无外交（类）支出、无国防（类）支出、无公共安全（类）支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元（不包含项目经费支出部分），支出决算为33.82万元（包含项目经费支出），完成预算的118.66%。其中：我单位2019年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为30.74万元，完成预算的1078%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位坚持厉行节约,严格控制经费支出，在招商引资项目经费方面严格遵循中央八项规定，坚持节俭、大方接待客商考察支出。

双柏县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.42万元，下降1.2%。其中：2018-2019年无因公出国（境）费同比无变化；2019年公务用车购置及运行费支出决算减少10.16万元，下降74.5%；公务接待费支出决算减少9.75万元，下降31.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体较上年减少的主要原因为：2018年我单位租用轿车一辆，加之本单位原有车辆，费用较高，其他方面均为下降；我单位严格坚持厉行节约,严格控制经费支出，在招商引资项目经费方面严格遵循中央八项规定，坚持节俭、大方接待客商考察支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，2019年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占9.1%；公务接待费支出30.84万元，占90.8%。具体情况如下：

1.2019年我单位无因公出国（境）费，故该项不涉及费用。

2. 2019年我单位公务用车购置及运行维护费3.1万元，占三公经费的9.1%其中：无公务用车购置支出；公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资、扶贫等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.84万元。其中：国内接待费支出30.84万元（其中：2019年无外事接待，无该项支出），共安排国内公务接待399批次（其中，国内接待人次4271人，主要用于招商引资考察产生的接待费及日常客商考察的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县投资促进局2019年度机关运行经费支出8.8万元，与上年对比减少0.12万元,主要原因是：人员减少，相应办公经费减少。部门机关运行经费主要用于日常水电费及办公用品支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日，双柏县投资促进局资产总额134万元，其中，流动资产132.21万元，固定资产1.78万元，我单位2019年未涉及对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产摊销完毕为0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.11万元，其中固定资产减少30.37万元。现资产值为1.78万元。

国有资产占有使用情况表                      单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134	132.22	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

双柏县投资促进局2019年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2019年双柏县投资促进局执行的是按2018年12月份工资的应发数的12%缴存。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入我单位财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

 

监督索引号53232200147301111