双柏县大庄镇人民政府2026年部门预算公开

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双柏县大庄镇人民政府2026年部门预算公开目录

第一部分 双柏县大庄镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县大庄镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：大庄镇党政综合办公室、大庄镇基层党建办公室、大庄镇经济发展办公室、大庄镇平安法治办公室、大庄镇社会事务办公室、大庄镇党群服务中心、大庄镇农业农村发展服务中心、大庄镇综合行政执法队。

所属单位9个，分别是：

1.大庄镇党政综合办公室

2.大庄镇基层党建办公室

3.大庄镇经济发展办公室

4.大庄镇平安法治办公室

5.大庄镇社会事务办公室

6.大庄镇党群服务中心

7.大庄镇农业农村发展服务中心

8.大庄镇综合行政执法队

9.大庄镇村（居）委会

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，是“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，也是加快建设“仙鹤大庄 稻花之乡”农文旅融合小镇的奋进之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示，不折不扣落实党中央、国务院决策部署以及省、州、县党委和政府工作要求，在镇党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻落实新发展理念，锚定乡村旅居小镇目标，坚定不移走好产业强镇、开放活镇、改革兴镇之路，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

经济社会发展的主要预期目标是：实现全镇农林牧渔业总产值增长4.5%以上；城乡常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步；一般公共预算收入增长2%以上；规模以上固定资产投资、招商引资州外到位资金实现正增长；单位生产总值能耗降幅完成县下达目标任务。

围绕实现上述目标，我们将重点抓好七个方面工作：

（一）实施项目争资攻坚提速行动，着力增强发展后劲。一是加强重点项目攻坚。深化项目全生命周期管理，确保全年实施政府投资类重点项目达11个以上、投资在2300万元以上。提速推进桃园片区以工代赈、数字花卉二期、白玉村光伏、干海资波西厂和杨志河—普妈30户以上道路硬化等在建项目，加速推动柏子鲜花旅居村、大庄镇植物工厂、风能发电、沙甸河中型灌区等重点项目按期开工，实现重大项目开竣工8个以上，新增固投入库项目7个以上。持续强化政策研究和谋划储备，争取更多项目纳入省、州、县重点项目盘，力争全年谋划储备500万元以上项目39个；二是加强项目招商统筹。坚持“1567”招商引资工作思路和“一把手”招商要求，聚焦大力发展资源、园区、通道经济，围绕“绿电+先进制造业”、花卉生产加工、农文旅融合、农副产品深加工等重点产业绘制招商图谱，力争引进契合度高、带动力强的产业链头部企业、上下游配套企业，推动重点产业成链聚群、扩量提质。深耕以商引商、以链引商，加快推进花卉一期提升改造、沙甸河沿线火龙珠种植等在谈项目签约落地，力争全年新签约500万元以上项目突破5个，实现商脉资源转化为项目增量；三是加大要素保障供给。深化建设用地“模块化”管理和项目招引管家式服务机制，完成低效用地再开发实施计划编制，持续推动批而未供土地、闲置土地、低效用地处置，不断畅通项目“征收—报批—落地”绿色通道，实现年度服务产业发展、重大项目建设征地4000亩、用地报批2000亩以上。持续深化政银企合作，不断优化金融服务供给，确保新增贷款在1000万元以上，持续联动招商引资，不断加大探索社会资本合作机制，吸引更多资本参与全镇重大工程和补短板领域建设。

（二）实施优势产业集聚提质行动，着力突显发展优势。一是一以贯之做强特色生态农业。坚持“集镇强加工、沿河建园区、高山建基地”产业布局，在沙甸河、绿汁江沿线实施园区经济，在麻栗树、柏子村、木章郎深耕林下经济，不断放大花卉、早青蚕豆、特色养殖为主导的“3+N”多元化精品园区集群效应，推动中药材、万寿菊、工业辣椒等特色产业规模化、集约化发展。同步抓实大庄稻米、肉驴、鲜切花、仿真花等农特产品精深加工，推动生产、加工、科技、品牌、营销一体融合，加快形成量质并举、集群鲜明的特色生态农业新格局；二是一以贯之做大绿色工业。坚持大抓产业、主攻工业的理念，紧盯绿色能源、绿色建材、绿色制造、绿色食品四大潜力性产业，力争在建的国电投白玉村、晶科木章郎片区在年底竣工，干海资华电二期、木章郎和麻栗树风力发电项目开工建设。大力发展“绿电+先进制造业”场景运用，推动丫口山砖厂、小湾子“农光互补”智慧化工厂转型升级，实现以技改升级激活发展动能。稳慎推进鸡冠山石料厂300万吨石料及多依树、一碗水片区2192万吨煤炭规划开采，稳步构建“资源—产品—再生资源”的循环经济发展；三是一以贯之做优农文旅融合。坚持“田园经济”强基，“花卉经济”出彩，“假日经济”引流，“文旅经济”增收，紧盯不放抓好大罗块、平掌资、小湾子、柏子村为节点的旅居村组项目建设，有机植入农耕体验、非遗展示、文创工坊、康养旅居、特色集市等新兴业态，推动产村融合提质增效。突出“融合创新”这一核心引擎，守正苏氏文化、柏子文化、蚕桑文化等鹤乡文脉，仙鹤节、麻栗树火把节等特色民族节庆活动，挖掘万亩靓丽良田绘就的田园风光，千年古镇涵养的人文风光、百里河岸串起的水美风光、十里险峰的峡谷风光，大力开发特色民宿、研学营地、越野探秘、河谷露营等新业态，举办“节庆+赛事”“节庆+营销”等特色活动，持续融入打造“昆明—绿汁—大庄—县城—楚雄”等精品旅游环线。

（三）实施深化改革创新提效行动，着力释放发展活力。一是以更高标准深化重点改革。抓好以白水河辐射大庄中型灌区项目为依托的农业水价综合性改革，推动大庄现代农业产业示范区建设。做实以高标准农田建设、柏子鲜花旅居村建设等项目为依托的“三资”盘活，推动土地、闲置房屋等资源的规模化、规范化流转，持续激发农文旅融合发展潜力。深化以基层治理“十个专项处置行动”为依托，精准锁定群众的急难愁盼，稳步推进教育、医疗、文化、生态、应急管理等领域的改革，为经济高质量发展提供强有力支撑；二是以更实举措优化营商环境。深入实施便企利民效能提升行动，大力推行“帮代办”服务，确保政务服务事项网上可办率和全程网办率保持在99%、97%以上。深化领导干部联系帮扶企业机制，结合政府化债、产业转型升级契机，常态化开展“送解优”行动，依法依规化解拖欠企业账款，促进更多经营主体“个转企”“小升规”。持续健全招商引资统筹机制，结合精准绘制的招商产业链图谱和建设用地“模块化”管理工作，进一步明确产业发展路径和目标企业，做实“一业一专班”服务机制；三是以更高的水平对外开放。牢牢抓住“楚南牟双广”同城化组团式发展的重大机遇，发挥玉楚高速、彩鄂公路经济通道的作用，精准对接先进制造业产业链和面向易门、双柏等城市的异地引流，努力把大庄打造成为昆明—易门—双柏等城市周末小憩“后花园”和集生态农业、“绿电+”、农文旅融合于一体的双柏体验经济对外开放示范区。充分发挥节庆经济、观赏经济、体验经济的辐射带动作用，以集镇为中心、以旅居村组为牵引，建设3个大庄特色农产品交易示范窗口，推动大庄早青蚕豆、稻花鱼、香米、鲜切花、肉驴、蓝莓、石榴等更多大庄好物出境，实现以通道引客流、以客流带物产、以物产活商贸、以商贸促增收。

（四）实施联农带农增收提面行动，着力拓宽增收渠道。一是聚焦向产业要增收。坚持不遗余力发展壮大资源经济、园区经济、开放经济，围绕“资源—主体—产业—富民”思路链式，聚焦资产、资源、资金的整合利用，努力将以花卉、绿电、早青蚕豆、万寿菊、工业辣椒、特色养殖为主导的产业做大培强，进一步推动特色农产品为商品、农房为客房、田园为公园；二是聚焦优机制保增收。锚定通过创新利益联结机制，推动经营主体与群众深度绑定，激活主体动能，将产业发展势能转化为群众增收动能的核心目标，结合不同产业类型、涉农主体，设计多元化促农增收、集体经济壮大、政企长效共赢机制，避免“企业拿大头、农民拿零头”问题，真正将群众从“旁观者”“打工人”转变为“参与者”“受益方”；三是聚焦活政策促增收。深化“授人予鱼不如授人以渔”理念，坚持在就业政策落实、“以工代赈”推动、就业技能提升、劳务合作深化、兜底保障织密、金融项目开发上下功夫，做到政策同产业、就业、民生协同发力，不断打通就业创业服务链、产业需求资金链、孵化保障政策链，实现更多群众掌握就业技能，建设更多家门口务工车间、园区，助力群众家门口就业、创业。

（五）实施乡村建设品质提级行动，着力擦亮发展底色。一是推动精品集镇建设。持续开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”，全面巩固省级卫生乡镇、州级健康乡镇创建成果，对标开展省级健康乡镇创建。聚焦集镇“绿化、亮化、净化”建设，大力推进集镇管理第三方公司、应急救援队和社区乡村公岗“三支队伍”管集镇模式，切实加强公园广场、公共停车位、市政道路、公共厕所、便民洗手台、植被绿化等公共服务设施社会化维护管理水平；二是抓好生态系统保护。深入践行“两山理念”，严格落实生态环境保护制度，慎终如始整改生态环境保护突出问题。深化非法倾倒处置农村生活垃圾专项治理，健全生态环境领域定期巡查、定期部署、定期考核的“三定”制度、畜禽养殖污染综合治理长效机制。全面加强林长制，常态化开展巡林、护林、防火工作，持续筑牢生态安全屏障。全面推进河长制，常态化开展河长清河、清“四乱”专项行动，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的工作目标；三是抓实和美乡村建设。深入学习运用“千万工程”经验，建立农村人居环境整治提升常态化制度化运行责任清单，力争2026年全镇农村户厕改造实现全覆盖，进一步巩固污水治理成果、垃圾清运费收支、每月2次清洁日、“两污”设施运维管理等制度。扎实开展村庄亮化和风貌管控，进一步培育选树一批标准更高、效果更好、带动更强的“美丽庭院”。持续巩固移风易俗和文明乡风培育，因地制宜发展乡村旅游等产业，努力把每一个村组打造成宜居宜业的幸福家园。

（六）实施民生福祉增进提优行动，着力共享发展成果。一是让群众生活的更舒心。深入实施义务教育强师兴校行动，全面落实义务教育阶段学生“两免一补”、非义务教育阶段学生资助政策，常态化抓实控辍保学、校园安全、师德师风建设等工作，力促学前教育普及普惠，义务教育优质均衡发展。进一步深化医疗卫生强基工程，持续提升薄弱专科、现代医院管理及临床质控水平。积极向上争取资金，稳步更新医疗基础设备，加大中彝医药的传承与创新，逐步提升乡村医疗服务能力水平。持续加大慢性病综合防控和精神障碍患者救治救助力度，切实让群众在家门口享受便捷优质的医疗服务；二是让社会保障更暖心。持续常态长效开展动态监测帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。坚持就业优先导向，加大剩余劳动力外出务工扶持力度，确保年度举办不少于5期次的劳动力技能培训班，稳定年度转移就业保持在1.2万人以上。持续推动基本养老保险、医疗保险扩面增效，严格落实低保、特困等社会救助，切实织密民生兜底保障网。全面落实拥军优属、残疾人保障等各项服务，确保困难群众应享尽享惠民政策资金。持续深化“一老一小”关爱服务，稳步提高养老服务中心服务水平，不断优化养老服务和托幼服务供给；三是让辖区百姓更开心。加大本土文化表达力度，挖掘创作一批兼具思想性、艺术性与传播力的精品力作，培育“赏着作品游大庄”鹤乡文化IP。坚持以新时代文明实践所（站）为依托，持续发展壮大13个村（社区）文艺队伍，大力开展文明实践活动和群众性文体活动。坚持以满足群众不同类型的文化需求导向，年度组织开展戏曲下乡村、公益性讲座、文艺骨干培训等文化惠民活动不少于15场次。扎实筹备杞木塘多依树正月十三过小年、2026年仙鹤节、麻栗树火把节等节庆活动，创新开展“节庆+赛事”“节庆+文旅”“节庆+商贸”等活动，接力打造好“过着节庆旅大庄”的文旅宣传专栏。

（七）实施风险防范能力提升行动，着力守牢发展底线。一是持续筑牢安全生产防线。严格落实“三管三必须”要求，以安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理为抓手，抓牢22个重点领域隐患排查与动态清零，坚决防范遏制安全生产事故。聚焦“人人懂安全、个个会应急”要求，深化应急演练和救援物资保障体系建设，切实筑牢防灾减灾救灾防线，切实提升群众应急自救水平；二是坚决防范化解重大风险。抢抓政策窗口，全力化解存量债务，坚决遏制新增债务，确保政府债务总体可控。强化政治安全和社会稳定风险研判，牢牢守住意识形态领域安全，坚持依法管理宗教事务，深化反邪教斗争，防范化解民族、经济、网络等重点领域风险隐患。持续推进信访工作法治化，扎实开展信访事项真实性化解“百日攻坚”行动，依法处理违法信访行为，推动信访秩序有序向好；三是全面提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善矛盾纠纷多元化解机制，抓实命案防控和常态化扫黑除恶，严厉打击“盗抢骗”等违法犯罪。持续强化公共安全隐患排查治理，加强道路交通安全、校园安全、食品药品安全等重点领域监管。深入推进禁毒、防艾、社区矫正和安置帮教工作，落实“两类”人员精准管控帮扶，纵深推进“九五普法”，全面提升全民法治素养，努力建设更高水平的平安大庄、法治大庄。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,483,306.65元，其中：一般公共预算19,483,306.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入较上年18454911.94元对比，增加1028394.74元，增长5.57%，主要原因是：2026年一般公共预算拨款收入增加1028394.74元。其中：一般公共预算增加1028394.74元，增长5.57%，主要原因是：一是大岗位制干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；二是今年编制预算69人较去年编制预算66人多了3人，相应的人员经费预算增加；三是本年较去年增加了武装工作经费专项资金项目预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收、附属单位上缴收、其他收入、均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,483,306.65元，其中：本年收入19,483,306.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,483,306.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入增加1028394.74元，增长5.57%，主要原因：一是大岗位制干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；二是今年编制预算69人较去年编制预算66人多了3人，相应的人员经费预算增加；三是本年较去年增加了武装工作经费专项资金项目预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,483,306.65元。财政拨款安排支出19,483,306.65元，其中：基本支出12,843,600.65元，与上年11984262.74元对比，增加859337.91元，增长7.17%，主要原因是：一是大岗位制干部每月人均基本工资及绩效较去年有涨幅；二是今年编制预算69人较去年编制预算66人多了3人，相应的人员经费预算减少；项目支出42000元，与上年6470649.2元对比，减少6428649.2元，减少主要原因：一是2026年农村公路日常养护县级配套资金由县级主管局预算，乡镇不进行预算；二是预算编制中退休公用经费资金、遗属补助资金、水利伤残补助资金、敬老院管理人员补助资金、原大队、原村公所干部补助资金、计生手术后遗症补助、社会定救补助资金、精简退职人员补助资金、村（社区）干部补助资金、兽医员补助资金、村组公用经费、村组干部和村居民小组负责人补助资金、村（社区）干部社保费资金，以上属于人员运转类项目，人员运转类项目2026年归属在基本支出，归属项目支出的只有特定类项目，特定类项目支出只有42000.00元的武装工作经费，2025年新增项目均是归属在项目支出中，所以导致2026年预算项目支出数与2025年对比大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务行政支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3809286.32元，主要用于党政综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室人员基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2013101一般公共服务行政支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行517529.00元，主要用于基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

3.2030601国防支出-国防动员-兵役征集42000.00元，主要用于镇2026年武装工作建设及兵役征集经费。

4.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1540148.63元，主要用于党群服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效 、奖励性绩效 新增奖励性绩效事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费；

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休520516.68元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休387247.0元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1208943.84元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助2196.00元，主要用于镇精减退职人员生活补助发放；

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤67572.00元，主要用于发放政府退休职工死亡后家属每月生活补助；

10.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤67080.00元，主要用于回乡水利民兵伤残抚恤；

11.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利222000.00元，主要用于敬老院管理人员及护理人员的生活补贴发放；

12.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助28104.00元，主要用于原村公所、大队干部、社会定救，手术后遗症人员生活补助的发放；

13.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗160464.70元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

14.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗245159.31元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

15.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助241497.74元，主要用于行政事业人员医疗补助支出；

16.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出37152.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳大病保险补助；

17.2130104农林水支出－农业农村－事业运行3428852.35元，主要用于镇农业农村服务中心、综合行政执法队人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金和工伤保险、工会经费、公用经费等日常支出；

18.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助6164054.00元，主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出；

19.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金793502.28元，主要用于缴纳住房公积金；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额217900元，其中：政府采购货物预算217900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247700元，较上年248600元相比，减少900元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县大庄镇人民政府2026年公务接待费预算为83300元，较上年83800元相比，减少500元，下降0.60%，国内公务接待批次为285次，共计接待1676人次。

减少原因是：按照厉行节约、过紧日子等相关规定，要求逐年减少；精减会议，改变会议模式，故公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为164400元，较上年164800元相比，减少400元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，无变化；公务用车运行维护费164400元，较上年164800元相比，减少400元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：按照厉行节约、过紧日子等相关规定，要求逐年减少，故公务用车购置及运行维护费预算资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县大庄镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄镇人民政府2026年机关运行经费安排596800元，与上年474600元对比，增加122200元，增长25.74%。主要原因是：财政全额保障行政人员人数增加5人，相应的人员运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大庄镇人民政府资产总额25282760.37元，其中，流动资产0元，固定资产25282760.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19308594.26元，其中固定资产增加19308594.26元。2025年未处置房屋建筑物，未处置车辆，未报废报损资产；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

双柏县大庄镇人民政府2026年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200555900111