双柏县大麦地镇人民政府2025年度部门决算

双柏县大麦地镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行上级国家行政机关的决定和命令和本级人民代表大会的决议，发布的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

（5）维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；

（6）践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。

（7）做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县大麦地镇人民政府共设置5个内设机构，包括：大麦地镇党政综合办公室、大麦地镇基层党建办公室、大麦地镇经济发展办公室、大麦地镇社会事务办公室、大麦地镇平安法治办公室。

所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：

1.大麦地镇党政办公室；

2.大麦地镇基层党建办公室；

3.大麦地镇经济发展办公室；

4.大麦地镇社会事务办公室；

5.大麦地镇社会治安综合治理办公室；

6.大麦地镇党群服务中心；

7.大麦地镇农业农村发展服务中心；

8.大麦地镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县大麦地镇人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计17人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属9人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”收官、“十五五”规划谋篇布局之年，也是大麦地镇在高质量发展道路上积极应对各种困难挑战，持续夯基垒台，厚积成势的关键之年。一年来，立足实际，真抓实干，圆满完成了镇五届人大七次会议确定的主要目标任务，全镇经济社会和谐稳定，健康发展，民生福祉持续改善，为实现“十五五”良好开局奠定了坚实基础。

一年来，我们主要做了以下几个方面工作：

1.经济发展稳中提质，综合实力迈上新台阶。我们始终坚持稳中求进工作总基调，积极应对各类风险挑战，坚持质量优先、效益为本，更加注重发展内涵与实效。据统计预计：全镇农林牧渔业总产值达3.24亿元，同比增长6.2%；一般公共预算收入完成687.9万元，同比增长47.86%；农村居民人均可支配收入达到19905元，同比增长5.1%。

2.产业结构持续优化，特色产业迸发新活力。我们始终坚持产业兴镇发展思路，立足资源禀赋，持续推动“四大产业”提质增效。中彝医药产业稳步壮大。深入实施中药材产业高质量发展三年行动，全镇中药材种植总面积达2.8万亩，积极推广“林药间作”等生态模式，发展林下种植0.5万亩，实现了经济效益与生态效益同步提升。生态农业基础更加稳固。“一镇三园”建设持续推进，立足光热土地资源，大力发展特色农业，规模化种植西红柿1.3万余亩、热区水果0.3万余亩，滇中黄牛存栏1万余头，小米椒、食用菌、黑山羊等“一村一品”初具成效，生态农业总产值达6亿元左右，“阳光玫瑰”葡萄成功获得绿色食品认证，“大麦地镇肉牛养殖示范镇”申报成功，生态农业发展根基持续夯实。绿色工业动能加速集聚。新能源产业成为重要增长极。邦三光伏发电项目有序推进，峨足村集体经济屋顶分布式光伏项目效益良好，为村集体年增收31.3万元，绿色工业的富民效应持续释放。文化旅居产业活力迸发。“查姆故里、暖冬之旅”品牌影响力持续提升。成功举办“云南·大麦地2025小豹子笙非遗体验狂欢活动”，吸引游客1万余人，民族文化传承保护成效显著，新增国家级非遗传承人1名、州级2名，“底土粑粑”获评州级非遗，打陀螺技艺成功入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录，木天光同志被评定为国家级非物质文化遗产代表性项目传承人，暖冬度假、乡村旅居、非遗体验等新业态逐步凸显。

3.乡村振兴纵深推进，脱贫攻坚成果得到新巩固。我们严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。防返贫监测帮扶精准有效。全年新识别（含风险再标注）监测对象26户88人，并落实针对性帮扶措施，消除风险监测对象9户32人，对全镇520户脱贫户及监测对象实施常态化跟踪管理，人均纯收入低于1万元且有劳动能力的家庭实现动态清零。投入各级财政涉农资金及乡村振兴衔接资金1589.2万元，实施产业道路、人居环境整治等乡村振兴项目5个，农村基础设施和公共服务条件持续改善。群众增收渠道持续拓宽。就业帮扶成效显著，脱贫劳动力转移就业790人，完成率100%；开发公益性岗位22个，发放补贴21.02万元。资金支持精准有力，发放脱贫人口小额信贷60户296.85万元，完成率120%；发放脱贫劳动力跨省、跨州市外出务工一次性交通补贴和一次性生活补贴共计228人20.3万元。实施衔接资金项目5个，完成资金拨付745.12万元。人才与教育保障同步推进，推荐5名乡土人才获县级认定；全年雨露计划资助59人次，发放资助金13.2万元。

4.项目建设加力提速，发展后劲积蓄新动能。我们始终坚持大抓项目，全力以赴抓谋划、促开工、保进度，以有效投资支撑经济稳定增长。基础设施日臻完善。全镇的交通、水利、产业、民生等领域重点项目均按时间节点有序推进，卧马都至邦三至野牛公路大中修、光明4.8公里道路硬化项目开工建设，普龙社区、峨足村委会“千万工程”示范村补短板奖补项目、各信贷产业发展道路建设项目以及2025年以工代赈项目等一批财政衔接资金项目全面完工，绿汁江中型灌区续建配套与节水改造工程等水利项目和大麦地农村供水保障3年专项行动项目建设完工投入使用，绿汁江河道治理（双柏段）加快推进，发展基础进一步得到夯实。项目谋划储备更加扎实。围绕“十五五”发展目标，积极谋划大麦地镇“十五五”时期重大项目119个100.58亿元，其中拟纳入县级规划纲要项目49个，总投资47.63亿元。聚焦优势产业转型升级、基础设施补齐短板、村集体经济培强壮大、御寒旅居房地产业探索发展等方面，以招商引资为抓手，以财政资金投入和社会资本共同参与的方式，谋划双柏县果蔬无土栽培示范项目、大麦地镇产业发展道路提升工程等2026年重大项目10个，总投资超过1.33亿元。

5.城乡面貌显著改善，宜居品质实现新提升。我们坚持以人为核心的新型城镇化，统筹镇村发展，深入开展人居环境整治，城乡风貌持续提升。集镇管理更加精细。深化综合行政执法改革，推行柔性监管，教育纠正违法行为20余起；实施专项整治，清理占道经营等20余处，行政检查95次；排查重点场所消防安全，整改隐患35处；开展“普法赶集”活动，发放普法资料3000余份，接受咨询500余人次，群众法治意识与执法满意度同步增强。人居环境持续优化。深入学习浙江“千万工程”经验，扎实开展农村人居环境整治提升行动。完成卫生户厕改造111座，覆盖率提升至94.29%；清理生活垃圾5.9吨，整改堆放点69处，整治“五堆十乱”104处；持续巩固130个村民小组生活污水治理；评选“美丽庭院”166户，健全“一约两榜四会”长效机制，推动乡村环境持续改善。

6.民生福祉持续增进，幸福指数达到新水平。我们始终践行以人民为中心的发展思想，全力办好民生实事，解决群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。教育卫生事业优质均衡发展。教育教学改革持续深化，师资队伍不断加强，义务教育巩固率与初升高升学率显著提升，控辍保学动态清零。卫生健康工作扎实推进，门诊量同比增长2.1%；居民电子健康档案建档率达96%，重点人群家庭医生签约全覆盖；中医药适宜技术积极推广，全年开展惠民活动24场。群众获得感与满意度显著增强。社会保障网织密扎牢。保险覆盖面持续扩大，全镇城乡居民养老保险缴费4484人，完成全年目标97.56%；城乡居民基本医疗保险缴费8116人，完成全年目标98.57%。民生兜底保障精准有力，发放社会救助金369.89万元，惠及952人。“一老一小”季度探访关爱服务持续加强，发放高龄津贴、孤儿生活保障及残疾人“两项补贴”50.59万元，申报省级残疾人就业创业示范户1户。完成适老化改造47户，养老服务体系不断完善。殡葬、社会救助等领域专项整治扎实推进，完成问题整改12个。就业服务更加精准。坚持就业是最大民生，开发城镇公益性岗位2个、乡村公益性岗位116个，完成农村劳动力转移就业4423人，完成率92.34%；开展各类技能培训501人次；切实抓好治欠保薪工作，处理欠薪问题6个，切实维护劳动者合法权益。

7.生态环境持续向好，绿色发展厚植新优势。我们深入践行“两山”理念，坚决扛起生态环境保护政治责任。森林资源保护全面加强。全年开展巡林726余次，完成森林督查图斑核实整改19个，移交林业行政案件1起，底土村7户农户侵占集体林地毁林开地69.66亩已恢复林地植被，开展“云调查”林草荒漠化普查图斑核实47个，全面实施“城乡绿化美化三年行动”，高标准建设点位10个，完成绿化面积350亩，植树3.76万株，新增绿化面积350亩全镇森林覆盖率达66.94%。森林草原防灭火责任扛牢压实，全年未发生森林火情火险。河湖治理成效显著。严格落实河（湖）长制，设立镇、村级河长22人及联系站所11个，设置河长制公示牌17块，覆盖6条主要河流及5座小型水库，实现“一河一策、一库一档”精准管理，镇、村两级河长累计巡河库959人次；扎实开展“四乱”问题清理整治，完成上级暗访问题整改1个，排查整治妨碍行洪问题154个，着力提升全域水生态环境质量。耕地保护基础持续夯实。依法推进耕地保护“六清”行动，累计整治撂荒土地127.8亩，整改耕地流出问题50.44亩，牢牢守住耕地保护红线。

8.改革开放纵深推进，内生动力激发新活力。我们以改革破难题，以开放促发展，持续优化营商环境，有效释放发展潜能。重点改革落地见效，营商环境持续优化。“放管服”改革深化，便民服务中心（站）“三化”建设不断完善，“一网通办”“一件事一次办”落实有力，全年镇村政务服务中心（站）办理各类事项4204件，办结率100%。主动评价率、主动评价好评率、发布率、网上可办率、全程网办率事项均达100%。市场主体活力有效激发，有效推进经营主体个转企、小升规、农转工、产销分离，年内净增经营主体181户，增长24.26%。综合行政执法实现了从“看得见、管不着”到“接得住、管得好”，开展各类行政检查与专项行动总计95余次，办结行政处罚案件18件“三张清单”全面完成并在县级会议上作交流发言。完成第二轮土地承包到期后再延长30年主体工作。“命案防控”做法获省级典型案例推广，矛盾纠纷调解做法获州委主要领导肯定性批示。

9.社会大局和谐稳定，平安建设取得新成效。我们统筹发展和安全，有效防范化解各类风险隐患，人民群众安全感不断增强。安全生产形势稳定向好。严格落实安全生产责任制，聚焦重点领域，建立“七个一”闭环管理机制，每周一排查一研判每月一整改一汇报，共召开安全生产会议16次，开展全覆盖、全链条隐患排查整治22次，排查出隐患问题346个，已整改隐患341个，整改完成率达98.6%。全年未发生重大安全生产事故。严格执行汛期“1262”预警响应机制，开展应急演练12场次，应急救援能力得到锻炼和提升。社会治理效能持续提升。以综治中心建设为抓手，创新推行“一网两访三为”工作模式，用心用情用力做好真实化解信访工作，确保全镇安全和谐稳定。构建了“多网合一、一网通管”全域网格管理模式，建强“1+9+130”网格力量体系，严格落实矛盾纠纷排查化解“六个一”机制，全年排查化解矛盾纠纷107件，信访件真实化解9件，矛盾纠纷成功调处103件。解决群众困难问题120余件。积极推进“群防群治”机制建设，引导村民自主参与基层治理共同完成民生项目50余件。

10.政府效能不断提升，自身建设呈现新气象。我们始终以严的标准，严的措施抓好政府自身建设。法治政府纵深推进。始终把各项政府工作置于监督之下推进，自觉接受镇人大主席团法律监督和工作监督，高质量办理人大代表议案3件、建议30件。转作风提效能质效明显。认真落实“七天工作法”“三单制”，扎实践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲，积极深入村组解难题，促发展，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地镇人民政府2025年度收入合计35088944.44元。其中：财政拨款收入34933201.02元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入155743.42元，占总收入的4.44%。

与上年相比，收入合计增加12360937.20元，增长54.40%。其中：财政拨款收入增加12348604.69 元，增长50.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12332.51元，增长8.60%。主要原因是：主要原因是2025年收到债务清偿化解项目资金377.68万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2个619万元，项目资金增加，新招录公务员1人，转业人员1人，三支一扶转正2人，相应的人员经费跟运转经费收入增加，所以本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地镇人民政府2025年度支出合计35051903.72元。其中：基本支出16051066.02元，占总支出的45.79%；项目支出19000837.70元，占总支出的54.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11338915.53元，下降47.80%。其中：基本支出增加1455357.09元，增长10.00%；项目支出增加9883558.44元，增长108.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年政府化债资金增加31笔，合计377.68万元以及2025年转正1名公务员，8名事业人员，2025年新招录公务员1名，转业事业人员1人，三支一扶转正2人，相应的人员经费跟运转经费收入增加，所以本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县大麦地镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16051066.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14616120.10元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1434945.92元，占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县大麦地镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19000837.70元。其中：基本建设类项目支出18482062.00元。

1.以工代赈示范工程中央基建投资资金项目经费3650000.00元，主要用于2024年以工代赈项目野牛村委会产业道路硬化；

2.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金250000.00元，主要用于支付大麦地镇普龙社区集镇集中安置点补短板、促发展项目工程建设。

3.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6190000.00元，主要用于大麦地镇各信贷产业道路建设项目建设补助资金2680000.00元。大麦地镇2025年以工代赈项目建设资金3510000.00元。

4.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金800000.00元，主要用于支付普龙社区、峨足村委会“千万工程”示范村补短板奖补项目工程建设。

5.农村公路日常养护省、州、县配套资金1705262.00元，主要用于大麦地镇辖区内河普公路等道路路面塌方清理、边沟涵洞维护、标志标牌、护栏等安防设施，零星水毁保通，公路桥梁排险保通，保障道路通行安全顺畅。

6.结转上年第一批省级农村综合改革转移支付资金960000.00元，主要用于普龙社区卧马都老村自然村、峨足农村公益事业财政奖补项目工程建设。

7.云南省政府专项债券转贷资金3776800.00元。主要用于大麦地镇光明村委会者都村产业发展道路硬化项目、光明村委会芭蕉箐村“6·10”5.1地震灾后恢复建设污水处理氧化塘建设项目、普龙社区普龙村葡萄桩清理及改地项目工程、农村公益性公墓提升改造项

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出30706401.02元,占本年支出合计的87.51%。与上年相比增加8271804.69元，增长36.90%,完成年初预算的194.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4284432.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%,完成年初预算的84%。主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；造成预决算差异的主要原因是全年标准测算安排，本年度有人员变动，部分公用经费、车辆运行等支出从严节约管控，资金未全部列支，实际支出未达年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；造成预决算差异的主要原因是双财教〔2025〕4号大麦地镇村综合文化中心建设项目资金无年初预算，双财教〔2025〕109号大麦地镇村综合文化中心建设项目资金无年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出3036151.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%,完成年初预算的100.53%。主要用于发放单位退休人员工资，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，缴纳当年退休人员职业年金，发放职工遗属补助、丧葬抚恤、敬老院管理人员生活补助、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是退休、调出人员职业年金、丧葬抚恤无年初预算。

9.卫生健康（类）支出732858.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的97.20%。主要用于单位人员医疗保险单位缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算为自动测算生成，人员调动变更导致实际缴纳比预算少。

10.节能环保（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于绿汁江流域农业环境综合整治项目资金；造成预决算差异的主要原因是双财农〔2025〕5号绿汁江流域农业环境综合整治项目资金无年初预算。

11.城乡社区（类）支出649625.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的106.54%。主要用于综合行政执法队基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职人员工作调动支出减少。

12.农林水（类）支出19511118.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.66%,完成年初预算的333.64%。主要用于农业农村发展服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费，补助村民委员会村组人员生活补助，村组公用经费，村党支部支出，农业生产发展、水利工程建设、农村基础设施建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含基本支出，无项目支出预算。

13.交通运输（类）支出1705262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的213.44%。主要用于农村公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是年初预算只包含农村公路日常养护县级配套资金，省、州级农村公路日常养护县级配套资金无项目支出预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出725656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的102.91%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2025年新招录公务员1名、事业人员1人，三支一扶转正2人，人员增加，公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出4226800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于大麦地镇州级福彩公益金支持乡镇公益性公墓提升改造项目450000.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出3776800.00元。造成预决算差异的主要原因是社会福利的彩票公益金支出、2025年收到债务清偿化解项目资金无年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204815.00元，决算为204815.00 元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加34995.00元，增长20.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为155000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.68%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49815.00元，决算为49815.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.32%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5.00元，增长/下降0.10%；具体是国内接待费支出决算49815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5.00元，下降0.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为204815.00元，支出决算为204815.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少5.00元，下降0.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为155000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为49815.00元，决算为49815.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2025年我单位严格控制公务接待费支出，按照“三公”经费管理办法，强化经费管理，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5.00元，下降0.10%，具体是国内接待费支出决算49815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5.00元，下降0.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出，按照“三公”经费管理办法，强化经费管理，厉行节约。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人居环境整治、乡村振兴等各项工作检查业务工作接待和招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地镇人民政府2025年机关运行经费支出582148.92元，比上年增加4318.92元，增长0.75%,主要原因是2025年转正1名公务员，8名事业人员，相应的人员经费收入增加，2025年新招录公务员1名，转业人员1人，三支一扶转正2人，年末实有人数70人。相应的人员经费跟运转经费收入增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、车辆运维、通信、会议、培训、工会经费、工伤保险、等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县大麦地镇人民政府资产总额11190770.20元，其中，流动资产770930.62元，固定资产8869839.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1550000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4970653.89元，其中固定资产增加（减少）4970653.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额104989.92元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出14989.92元；政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额104989.92元，其中：授予小微企业合同金额104989.92元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。