双柏县爱尼山乡人民政府2026年部门预算编制说明

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双柏县爱尼山乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分双柏县爱尼山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县爱尼山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1执行政策法规。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及法律法规，落实上级政府的各项决定和命令，确保在本乡范围内得到有效执行。

2促进经济发展。制定并实施本乡经济发展规划，引导和扶持各类经济组织发展，推动农业产业化、工业化和农村服务业发展，增加农民收入。负责本乡的基础设施建设和公共服务设施建设，改善农村生产生活条件。

3社会管理与公共服务。负责本乡的民政、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等社会事务管理和公共服务工作，促进社会事业全面发展。加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定，保障人民群众的生命财产安全。

4基层组织建设。加强本乡党委、政府自身建设，提高执政能力和服务水平。 指导和支持村民委员会开展工作，加强农村基层民主政治建设，推进村务公开和民主管理。

5其他职责。完成上级政府交办的其他工作任务，根据本乡实际情况，积极探索创新工作方式方法，推动本乡经济社会持续健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：爱尼山乡党政综合办公室、爱尼山乡基层党建办公室、爱尼山乡经济发展办公室、爱尼山乡平安法制办公室、爱尼山乡社会事务办办公室、爱尼山乡党群服务中心、爱尼山乡农业农村发展服务中心、爱尼山乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

（一）聚力项目攻坚，在扩大有效投资上实现新突破。一是狠抓项目投资。坚持“项目为王”理念，以重大项目建设破解基础设施瓶颈、补齐产业发展短板，围绕中药材精深加工、旅居康养、基础设施补短板等领域，谋划储备重点项目20个以上，加快国家储备林（二期）、高标准农田建设、大岔路至海资底农村公路“四改三”、��嘉引调水、六合驭风行动、六合道路硬化以工代赈等重大项目建设；加快2026年财政衔接资金项目、30户通村路硬化项目前期工作，加速推进海资底马鞍山、旧哨凹子2个地质灾害避险搬迁项目。二是精准招商引资。立足“森林、土地、中药材”等核心资源，实施“靶向招商、以商引商、引智聚商”策略，谋划重点招商项目不少于10个。开展“走出去”招商2次以上，“请进来”洽谈5次以上，依托“三月六”活动举办招商推介会1场次。深化“以商引商”，主动对接云南白药、昆药集团等龙头企业，依托双柏泰禾农业、兴祥林下中药材等现有企业，招引上下游配套企业3家以上。三是优化项目服务。建立“重点项目全生命周期服务”机制，对储备、在建、拟投产项目明确责任单位、推进时限和关键节点。针对项目推进中的“堵点”，成立专项攻坚小组，常态化开展“面对面”帮办服务，重点解决征地拆迁、水电接入和审批难题。同时，加强项目建设全过程监管，定期开展质量、安全、进度核查，建立“问题清单-整改清单-销号清单”闭环管理，推动项目早投产、早达效，切实将投资“量”的积累转化为发展“质”的提升。

（二）聚焦聚力产业升级，在构建现代化产业体系上实现新突破。一是做强中药材支柱产业。纵深推进“一心两带三增收”联农带农机制，力争全乡中药材种植面积和产值增长10%以上，形成以“茯苓”为重点的中药材产业集群，新增省级良种认定1个以上，建设中药材初级加工厂1个，申报GAP基地认证1个，推动“企业+支部+合作社+基地+农户”模式覆盖更多村组，新建“家门口务工车间”2个以上，让更多群众实现“务工不离乡、增收不离家”。二是做优高原特色农业。严守粮食安全底线，在稳定粮食产量基础上，优化作物结构，扩大优质稻、高油油菜、大豆等特色作物种植面积，推进粮经饲统筹发展，提高土地利用效率。全力保障总投资1900万元的双柏县爱尼山乡糖料甘蔗种植及初加工建设项目、总投资240万元的兴祥林下中药材种植基地（三期）建设项目落地见效。稳定畜禽养殖规模，推动畜牧业规模化、标准化转型。延伸农产品产业链条，发展果蔬烘干、中药材初加工、畜禽产品精深加工等业态，提升产品附加值；搭建电商销售平台，整合线上线下资源，拓宽农特产品外销渠道；培育区域公共品牌2个，指导经营主体申报“三品一标”产品8个，打造县级以上示范合作社2个、家庭农场1个，开展新型职业农民培训100人次以上，让爱尼山农特产品走出大山、享誉市场。三是培育旅居康养新业态。依托爱尼山优质森林资源、宜人气候条件和独特民族文化，以“非遗破圈+生态引流+康养留客”三维发力，主动融入全县“养寿旅居双柏”品牌建设。活化彝族歌舞、民间手工艺等非遗资源，打造“观鸟旅居”特色名片，规划开发生态观光、观鸟摄影、休闲徒步、康养民宿等多元化产品，完善交通、住宿、餐饮等配套服务设施，让更多游客走进爱尼山“森呼吸、享康养”，让绿水青山真正转化为金山银山。

（三）聚焦乡村全面振兴，在建设和美宜居乡村上绘就新画卷。我们要紧盯“不发生规模性返贫”底线任务，常态化推进防返贫监测帮扶，围绕群众增收主线，找准小切口，做好大文章，形成“千村示范引领、万村共富共美”的生动局面。一是扛牢粮食安全与耕地保护责任。坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”，守牢4800亩基本农田一亩不少，50469亩耕地保有量只增不减的红线。抢抓8000亩高标准农田建设机遇，加强农田水利基础设施升级改造，补齐农业生产短板，让良田沃土成为保障粮食安全的“压舱石”。二是持续守好绿色发展底色。以“千万工程”为引领，深化美丽乡村建设，巩固人居环境整治提升成果，打造“形神兼备、内外兼修”的绿美乡镇。严格落实林长制，扎实推进森林抚育、商品林采伐管控，推进国家储备林（二期）项目实施，守护好爱尼山的绿水青山；严格落实河（湖）长制，常态化开展违建畜禽养殖污染督查，持续巩固整治成果，防止反弹回潮，确保全乡饮水安全、河湖洁净。三是不断发展壮大村集体经济。加强帮扶资金项目资产一体化管理，完善联农带农利益联结机制，培育一批经营性年收入30万元以上的行政村。落实惠农惠民政策，稳定社会保障力度，增加农民转移净收入。推广“村党总支+合作社+企业”模式，鼓励村民以土地、林地等资源入股，盘活闲置资产，拓宽集体经济增收渠道，力争全乡村集体经济收入平均增长8%，让群众共享发展红利。

（四）用心用情保障民生，在提升人民生活品质上达到新水平。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，用心用情用力解决群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全乡人民。一是提高社会保障水平。以“时时放心不下”的责任感落实惠民政策，做好“一老一小一困一残”服务保障，重点关注低保对象、特困供养人员、残疾人等弱势群体。力争基本养老保险参保率达95%以上、常住人口医疗保险参保率达100%，落实优抚安置政策，做好退役军人服务保障，让社会保障网越织越密。二是优化公共服务供给。配合推进县域教育、医疗资源均衡配置，争取支持乡内学校改善办学条件、乡卫生院提升诊疗服务能力。发挥乡综合文化站作用，广泛开展彝族火把节、民间文艺汇演等群众性文化体育活动，办好“三月六”云药康养文化活动，丰富群众精神文化生活。三是拓宽就业增收渠道。坚持就业优先导向，围绕中药材种植、农产品加工等特色产业开展实用技术培训，搭建就业服务平台，鼓励返乡创业，确保零就业家庭动态清零。优化“企业+基地+农户”“公司+合作社+基地+农户”模式，健全利益联结机制，推动乡村振兴与农民增收紧密衔接，持续提升城乡居民人均可支配收入。

（五）筑牢安全稳定屏障，在提升社会治理效能上取得新成效。坚持底线思维、极限思维，筑牢安全防线，提升治理水平，为高质量发展保驾护航。一是守牢安全发展底线。统筹发展和安全，扎实做好防汛抗旱、森林草原火灾防范、地质灾害防治等工作，提升自然灾害防治能力。加强野生动植物和古树名木保护，强化林草有害生物防治，维护生态安全。积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务。抓好土壤污染源头管控，强化重金属、固体废物和农业面源污染治理，守护好爱尼山的生态环境。二是深化平安爱尼山建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展“政策大宣讲、人居环境大整治、矛盾纠纷大排查大化解”“三个一”行动，深化矛盾纠纷排查化解。常态化开展黄赌毒、涉枪涉爆等重点问题整治，依法严厉打击电信网络诈骗、金融诈骗等违法犯罪活动。加强信访问题源头治理和积案化解，完善立体化社会治安防控体系，推进更高水平的平安爱尼山建设。三是强化安全综合监管。严格落实“三管三必须”要求和安全生产“十五条”硬措施，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，实施风险隐患全覆盖、全链条、常态化闭合管理，坚决防范遏制重特大事故发生。加强旱情监测预报预警和防汛“1262”应急响应联动，深化应急预案体系和应急队伍建设，常态化开展应急演练，提升应急处置能力。

（六）聚焦自身建设，在提升治理能力上展现新作为。面对新形势新任务，乡人民政府将以自我革命精神加强自身建设，锻造忠诚干净担当的干部队伍，以过硬作风扛起发展重任。一是建设忠诚政府。把对党忠诚作为首要政治原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持不懈纠治形式主义、官僚主义，推动干部思想解放、作风转变、效能提升，把党的全面领导贯穿政府工作各方面全过程。二是建设效能政府。树立正确政绩观，强化担当作为，深入实施“两个革命”提升行动，践行抓工作“三部曲”，严格执行“七天工作法”“三单制”，健全干部关爱激励、考核评价机制，以实干论英雄、以实绩定奖惩，让“干在实处、走在前列”成为爱尼山干部的鲜明特质。三是建设法治政府。坚持依法行政、依法履职、依法办事，提升政府公信力和执行力。落实信访工作责任制，依法妥善处理各类社会矛盾，以法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险。自觉接受人大法律监督、群众民主监督，规范、公正、文明开展工作，依法保障人民群众合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17720393.83元，其中：一般公共预算16720393.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年16342911.8元对比一般公共预算财政拨款增加377482.03元，增长2.3%，主要原因：在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。

政府性基金，国有资本经营收益，财政专户管理资金收入，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，与上年对比无增减变化。

与上年500000.00元对比，其他收入增加500000.00元,增长50%，主要原因是：单位自有资金项目增加，其他收入上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16720393.83元，其中:本年收入16720393.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16720393.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16342911.80元对比增加377482.03元，增长2.3%主要原因一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年比上年新增了武装工作经费31500.00元的预算；故财政拨款收入比上年增加31500.00元。政府性基金、国有资本经营收入与上年0元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17720393.83元。财政拨款安排支出16720393.83元，其中：基本支出16720393.83元，与上年16342911.80元对比增加377482.03元，增长2.3%，主要原因是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加，所以导致2026年预算基本支出数与2025年对比增加；项目支出31500.00元，与上年4799856.66元对比减少4768356.66元，减少的主要原因：一是2026年农村公路日常养护县级配套资金由主管局预算，乡镇不进行预算。二是预算编制中遗属补助资金、退休公用经费资金、水利伤残补助、敬老院管理人员补助资金、原大队、原村公所干部补助资金、计生手术后遗症补助、社会定救补助资金、村（社区）干部补助资金、兽医员补助资金、村组公用经费、村组干部和村居民小组负责人补助资金、村（社区）干部社保费资金，以上属于人员运转类项目，人员运转类项目2026年归属在基本支出，归属项目支出的只有特定类项目，特定类项目支出只有31500.00元的武装工作经费，2025年新增项目均是归属在项目支出中，所以导致2026年预算项目支出数与2025年对比大幅减少；单位资金安排支出1000000.00元，与上年500000.00元相比增加500000.00元，主要原因是2026年增加了自有资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：3065515.2元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：1681758.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

3.2030601国防支出-国防动员-兵役征集：31500.00元主要用于乡2026年武装工作建设及兵役征集经费；

4.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行:1314469.74元,主要用于党群服务中心工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金；

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休:215274.6元,主要用于发放行政单位退休人员工资；

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 事业单位离退休:131116.8元,主要用于发放事业单位退休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:1205517.93元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：251865.94元，主要用于退休人员职业年金个人账户做实资金；

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤:39195.00元,主要用于发放职工遗属补助；

10.2080802社会保障和就业支出－伤残抚恤:9360.00元,主要用于回乡水利民兵伤残抚恤；

11.2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:96000.00元,主要用于发放敬老院管理员工资；

12.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助:37752.00元,主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助；

13.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗:177498.83元,主要用于缴纳行政人员医疗保险；

14.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗:225135.08元,主要用于缴纳事业人员医疗保险；

15.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:236990.34元,主要用于行政事业人员医疗补助支出；

16.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:29240.00元,主要用于行政和事业人员大病保险支出；

17.2130104农林水支出－农业农村－事业运行事业运行:3256271.93元,主要用于农业农村服务中心及综合行政执法队人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金；

18.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助:39087420.00元,主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出；

19.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:807190.44元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）省对下专项转移支付情况

双柏县爱尼山乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县爱尼山乡人民政府2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县爱尼山乡人民政府无2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177200.00元，较上年177300.00元减少100.00元，下降0.056%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县爱尼山乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山乡人民政府2026年公务接待费预算为22200.00元，较上年22300元减少100元，下降0.45%，国内公务接待批次为150次，共计接待320人次。

2026年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为155000.00元，较上年155000.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费155000.00元与上年155000.00元相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县爱尼山乡人民政府无财政确定重点项目，故无重点项目绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公‘’经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2026年机关运行经费安排672453.28元，与上年489234.45元对比增加183218.83元，主要原因一是与上年相比行政人员增加了2名，增加运转经费；二是与上年相比工伤保险基数上调工伤保险费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山乡人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县爱尼山乡人民政府资产总额13390531.7元，其中，流动资产6728591.47元，固定资产6661940.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4031273.87元，其中固定资产减少0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53232200555800111