目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）推动产业发展与增收致富。宣传落实党的强农惠农政策和国家法律法规，组织实施全乡经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、乡村振兴等专项规划；制定年度发展计划与具体措施，促进城乡协调发展；稳定农村基本经营制度，做好土地承包与流转管理服务；加强耕地保护，推进农业基础设施建设，推广先进适用技术，保障粮食生产；培育特色优势产业，扶持龙头企业和专业合作社，提升农业产业化水平；健全农村市场与服务体系，加强农资及农产品质量安全监管，优化发展环境，促进民营经济与劳务经济，拓宽农民就业渠道，持续增加农民收入。
（二）优化公共服务与民生保障。健全农村公共卫生和基本医疗服务体系，着力解决群众急难愁盼问题；支持义务教育发展，推动医疗卫生服务能力提升；落实农村低保、特困供养、养老、救助等政策，完善社会保障体系；加强精神文明建设，加大公共文化投入，丰富群众文化生活；推进生态环境保护与人居环境改善，加强基础设施建设，改善饮水、道路等条件；开展农业科技服务与农民技能培训，培育新型职业农民；整合服务资源，推行便民“一站式”服务，提高办事效率。
（三）深化社会治理与维护稳定。提升社会管理和平安建设能力，健全群防群治体系，强化社会治安综合治理；完善应急管理机制，提高突发事件处置水平，维护公共秩序；做好信访接待、法律咨询、法治宣传和矛盾纠纷调解工作，妥善化解土地、林权、水资源等领域纠纷；依法管理宗教事务，防止宗教宗族势力干预公共事务；推进依法行政，加强涉农权益保护，维护社会公平正义。
（四）夯实基层民主与促进和谐。加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，选优配强村级班子；做好人大、群团、国防教育、征兵等工作，巩固基层政权；指导完善村民自治制度，推进民主议事和村务公开，引导群众有序参与村级事务；加快农村社区建设，培育服务性、公益性、互助性社会组织，提升基层自我管理与服务能力。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：爱尼山乡人民政府、爱尼山乡党群服务中心、爱尼山乡农业农村发展服务中心、爱尼山乡综合行政执法队。
所属非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：
1.爱尼山乡党政综合办公室
2.爱尼山乡基层党建办公室；
3.爱尼山乡经济发展办公室；
4.爱尼山乡平安法制办公室；
5.爱尼山乡农业农村发展服务中心；
6.爱尼山乡社会事务办公室；
7.爱尼山乡综合行政执法队；
8.爱尼山乡党群服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：即：爱尼山乡人民政府。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人），年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。我单位实际使用车3辆，超编3辆为以前年度已报废车辆，因年代久远无法找到经办人员，暂无法提供相关资料在系统核销。
三、重点工作概述
2025年以来，爱尼山乡聚焦项目攻坚、产业赋能、民生提质、安全共治、作风提效，推动经济社会发展取得阶段性成效。
（一）项目攻坚夯实根基。坚持“项目为王”，统筹投资、招商、资金和债务化解。上半年农林牧渔业总产值预计2.59亿元；固投入库2个、1282万元，招商签约2个、1150万元；一般公共预算支出1621.46万元；化解中小企业债务558.34万元，化解率100%。石羊江大桥重建通车，下把租4.5公里通村路、何家垭口至海田10.75公里道路硬化通车；大岔路至海资底三级公路、��嘉引调水工程复工。实施衔接资金项目3个、以工代赈项目1个，总投资1502万元；储备“十五五”项目82个、20.07亿元。
（二）产业赋能激活振兴。守住粮食安全底线，粮食播种19613亩；发展人参果、工业辣椒、万寿菊3000余亩，热作水果7000余亩；建成标准化基地2个，申报绿色食品认证12项。中药材种植6.2万亩，其中林下4.6万亩，建成千亩以上林下基地1个、50亩以上标准化基地7个，带动2443户。建成县级研学基地2个、观鸟点21个，上半年接待游客1.8万人次，旅游综合收入28.8万元。
（三）民生提质增进福祉。190个村民小组污水治理、垃圾收运全覆盖，改厕25座。新识别监测对象4户20人并落实帮扶；脱贫劳动力外出务工772人，公益性岗位安置144人。发放低保金141.3万元、特困供养金68.52万元、临时救助16.63万元；养老保险、医疗保险参保率分别达98.62%、99.88%。开展技能培训645人次，建立电子健康档案10992人；办理民生实事52件，政务服务受理1168件、办结率超99%。
（四）安全共治守牢底线。构建“1+7+39+190+414”网格体系，化解矛盾纠纷56件，调解成功率100%；接访下访33批次85人次。检查生产经营单位58家，整改隐患70项，整改率100%，未发生重特大事故。加强森林防火、河湖长制和水质保护，空气质量优良率100%，饮用水水源地水质达标率100%。
（五）作风提效锻造队伍。落实中央八项规定精神，整治“散漫拖”，强化惠民资金和集体“三资”监管。压减发文会议，推行一线工作法，解决群众急难愁盼85件；规范决策程序，执法持证率100%；主动公开财政、项目信息，建议办复率、满意率均100%；严控“三公”经费，财力向民生倾斜。工会、共青团、妇联、残联及统计、统战、双拥、武装、保密、档案等工作有效加强。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县爱尼山乡2025年度收入合计35280843.10元。其中：财政拨款收入33920843.10元，占总收入的96.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1360000.00元，占总收入的3.85%。
与上年相比，收入合计增加5000295.96元，增长16.51%。其中：财政拨款收入同比上年增加4904842.48元，增长14.46%；其他收入同比上年增加95453.48元，增长7.02%。主要原因：2025年新增政府化债资金46笔、合计477万元，上年无此项资金收入，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。2025年5名事业人员转正，人员经费收入相应增加；新招录公务员1名、“三支一扶”人员1人，人员经费及运转经费收入相应增加，一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
双柏县爱尼山乡2025年度支出合计35698229.10元。其中：基本支出15604275.50元，占总支出的43.71％；项目支出20093953.60元，占总支出的56.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加3775071.40元，增长10.57%。其中：基本支出增加1419944.37元，增长9.10%；项目支出增加2355127.03元，增长11.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出支出。主要原因是：一是2025年新增政府化债资金46笔、合计4770000元，上年无此项资金收入，政府性基金预算财政拨款支出较上年增加；同年5名事业人员转正，新招录公务员1名、“三支一扶”人员1人，人员经费及运转经费支出相应增加，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。二是2025年项目支出增加2355127.03元，其中：双财农〔2025〕3号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1950000元，双财农〔2025〕99号重新下达爱尼山乡2024年上海市对口帮扶楚雄州项目资金3600000元等。其中：政府性基金预算财政拨款支出增加主要是新增政府化债资金所致；一般公共预算财政拨款支出增加主要是人员经费和运转经费增加所致；项目支出增加主要是衔接推进乡村振兴补助资金、对口帮扶项目资金等增加所致。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县爱尼山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15579275.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14130680.91元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1448594.59元，占基本支出的9.29％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县爱尼山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13546567.6元。其中：基本建设类项目支出256000元。
具体项目开支及开展工作情况：双财农〔2025〕3号2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1950000元，主要用于麻海茯苓产业发展路硬化项目；双财农〔2025〕2号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3600000元，主要用于麻海观鸟项目；双财农〔2025〕8号爱尼山乡2025年农村公益事业财政奖补项目资金1300000元，主要用于村级项目；双财建〔2025〕7号2021年农村公路养护及路政管理县级配套资金391872元，主要用于7个村委会农村公路日常养护；双财预〔2025〕1号爱尼山乡农村公路日常养护县级配套资金652298元，主要用于7个村委会农村公路日常养护；双财建〔2025〕40号2025年爱尼山乡省级农村公路养护资金267132元，主要用于7个村委会农村公路日常养护；双财农〔2025〕48号双柏县爱尼山乡茯苓产业发展道路硬化项目资金900000元，用于茯苓产业道路硬化；双财预〔2025〕15号2024年烟叶扶持资金916000元，主要用于扶持烟叶产业发展；双财农〔2025〕2号2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300000元，主要用于海资底社区大沙坝民族团结进步示范村项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县爱尼山乡2025年度一般公共预算财政拨款支出29150843.10元,占本年支出合计的85.93%。与上年相比增加867242.48元，增长3.06%,完成年初预算的178%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4559966.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务3914486.65元，党委办公厅（室）及相关机构事务546460.28元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于科普活动100000元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于群众文化60000元。
8.社会保障和就业（类）支出3218581.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于事业单位运行基本支出1304975.13元，行政事业单位养老支出1233740.59元，行政事业单位离退休322458.3元，抚恤248234.25元，老年福利72000元。
9.卫生健康（类）支出659110.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政事业单位医疗支出659110.49元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出429819.25元，占一般公共预算财政拨款总支出1.47%。主要用于城乡社区规划与管理429819.25元。
12.农林水（类）支出16074637.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.14%。主要用于农业农村事业运行2883848.05元；农业生产发展30000.00元，林业和草原事业机构60000.00元；林业草原防灾减灾30000.00元；水利工程运行与维护160000.00元；防汛20000.00元；抗旱59400.00元；农村基础设施建设3150000.00元；生产发展4672000.00元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴297100.00元；农村综合改革4712289.51。
13.交通运输（类）支出1569430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5328%。主要用于公路水路运输1569430.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2479298元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于农村危房改造1720000.00元；住房公积金759298.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出92000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于灾害防治50000元；应急救援42000元。
23.其他（类）支出4770000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%,主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出4310000.00元；用于社会福利的彩票公益金支出460000.00元。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177300.00元，决算为154529.65元，完成年初预算的87.15%；支出决算较上年增加40299.07元，增长29.41%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为148466.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.07%，完成年初预算的95.78%；公务接待费支出年初预算为22300.00元，决算为6063.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.92%，完成年初预算的27.18%。
因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39865.72元，增长36.70%；公务接待费支出决算较上年减少22337.00元，下降78.65%；具体是国内接待费支出决算6063.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少22337.00元，下降78.65%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为年初预算为177300.00元，决算为154529.65元，完成年初预算的87.15%；支出决算较上年增加40299.07元，增长29.41%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为155000.00元，决算为148466.65元，完成年初预算的95.78%；公务接待费支出年初预算为22300.00元，决算为6063.00元，完成年初预算的27.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出，强化公务用车使用审批及油耗、维修管理，严格执行公务接待标准和审批程序，压减非必要接待支出。公务用车运行维护费虽受车辆老化、维修成本增加、人员编制增加及公务活动变化导致使用频率提高等因素影响，支出存在增加压力，但经从严管控，决算数仍低于年初预算数。具体情况如下：
（1）公务用车运行维护费：决算数为148466.65元，较年初预算减少6533.35元。主要原因是加强公务用车使用审批及油耗、维修管理，从严控制运行维护支出；虽受车辆老化、维修成本上升及使用频率提高等因素影响，但决算数仍低于年初预算数。
（2）公务接待费：决算数为6063元，较年初预算减少16237元。主要原因是严格执行公务接待标准和审批程序，压减接待批次、人数及非必要支出，公务接待费决算数低于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户、异地公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
爱尼山乡人民政府2025年机关运行经费支出826154.43元，比上年减少535855.15元，下降39.34%,主要原因是办公效率提升，公务开支收紧，资源优化整合。单位机关运行经费主要用于办公费131285.63元，水费4995.95元，电费33000元，邮电费28500元，差旅费18000元，会议费10000元，培训费4500元，公务接待费6063元，工会经费102529.26元，公务用车运行维护费148466.65元，其他交通费用263250元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，爱尼山乡人民政府资产总额13390500元，其中，流动资产1610200元，固定资产945100元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5716900元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2348800元，其中固定资产减少174800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额231335.65元，其中：政府采购货物支出82869元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出148466.65元。授予中小企业合同金额231335.65元，其中：授予小微企业合同金额231335.65元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
