双柏县教师进修学校2026年部门预算公开

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双柏县教师进修学校2026年预算公开目录

第一部分 双柏县教师进修学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县教师进修学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

双柏县教师进修学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县师资队伍建设规划，统筹管理全县中小学教师的进修、培训及继续教育工作，组织开展教师继续教育和专业化培训，促进教师专业成长。

2.对全县中小学校(园)的校本培训进行指导、考核。

3.开展教学研究活动。

4.指导学校建立规范的教学秩序，组织实施教学检查和质量评估，分析各类考试质量，提出改进意见和建议。

5.负责全县教研、教改、教学经验的推广工作。

6.负责教学用书的使用工作，督促学校做好免费教科书的循环使用工作。

7.拟定全县教育科研发展规划并组织实施。

8.协助上级教育主管部门进行教育科研课题的管理和结题鉴定工作，做好科研成果的推广转化。

9.制定全县中小学校电教装备规划，并组织实施，推进全县信息技术教育和电教室、实验室、图书室建设。

10.负责全县电教室、实验室、图书室及音乐、体育、美术器材的配备、管理、使用及检查评估工作。

11.负责全县农村中小学现代远程教育工程的实施和管理，研究电教实验教材和教法，促进教学改革，提高教学质量。

12.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：师训办、教研室、电教仪器站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，提高服务质量。

双柏县教师进修学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续深入开展“云岭先锋·育人红烛”、“五强五好”党组织创建活动。积极开展“行知先锋”为品牌的“一校一品”党建示范学校创建活动。坚持“引领教师专业发展”的理念和“按需培训、学用结合、讲求实效”的原则，以新课程实施为切入点，以课堂革命为突破口，一手抓教师培训，一手抓教育科研，搭建教师专业成长平台，促进我县教育教学质量稳步提升。

2.扎实开展教育科研，稳步提升教育质量。

（1）一年来，组织教研员深入全县中小学校进行听评课，强力推进 “22810”课堂的“合作学习”课堂改革，以工作室课赛教学交流展示和教学专项督查为契机，强化课堂教学改革和集体备课工作；对各学校进行“一校一策”的制定和检查落实，对各学校的听课，集体备课，作业检查等各环节的视导后，针对各学校教学管理中存在的问题进行分析整理，给各学校制定了“一校一策”的工作指导方案，使各学校的各项教育教学的管理有了很大的提升。

（2）对全县各中小学的阅读教学从阅读进校园进课堂抓起，检查督促，并开展了阅读展示活动的大评比；教研室全体教研员不断钻研教材研究试卷，制卷组织考试，研究新课标，积极开展组织全县各中小的期中考试，并对考试成绩进行汇总分析，对全县中小学校年度绩效考核工作及教学成绩进行计算考核。

（3）通过课赛促进双柏县的教育教学课堂改革，不断提升教育教学质量。积极配合州教育体育局的要求，积极推荐省级、州级、各学科工作室的推荐上报及工作室的学习活动工作，组织并指导好州级工作室及我县工作室主持人开展好各工作室活动等工作。。

（4）坚持以立德树人为根本任务，统筹推进各类教师培训项目，实现培训工作规范化、系统化。全年累计开展培训项目70项，参训教师达7276人次，覆盖全县中小学、幼儿园教师，基本实现学段、学科、岗位“三覆盖”。培训形式多元协同，包括集中培训、网络研修和校本培训三大类。其中，集中培训项目如“沪滇对口支援”、楚雄师范学院“一对一对口帮扶集中培训”等共实施50余项，参训人数超4000人次；网络研修依托奥鹏平台、中小学智慧教育平台等，开展9批次线上学习，服务教师1282人；校本培训以学校为主体，组织暑期校本培训覆盖1126人次，强化教学实际问题解决。通过县级统筹与校本联动，有效触达城乡各类学校，推动资源均衡分布。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6741053.28元，其中：一般公共预算6541053.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。

与2025年部门财务总收入6921069.72元相比，减少180016.44元，下降2.60%，其中：1.一般公共预算6541053.28元，与上年6771069.72元相比，减少230016.44元，下降3.40%，主要原因分析：2026年实有人数31人，较上年32人，减少1人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金减少。故一般公共预算收入减少。2.其他收入200000.00元，与上年150000.00元相比，增加5000.00元，增长33.33%，主要原因分析：根据财政全口径预算编制要求，本年度其他收入纳入年初预算。我校2026年培训项目及相应上级补助资金增加，故其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6541053.28元，其中:本年收入6541053.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6541053.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025财政拨款收入6771069.72相比，减少230016.44元，下降3.40%，主要原因分析：2026年实有人数31人，较上年32人，减少1人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金减少。故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6921069.72元。财政拨款安排支出6541053.28元，其中：基本支出6541053.28元，与上年6771069.72元对比，减少230016.44元，下降3.40%，主要原因分析：2026年实有人数31人，较上年32人，减少1人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金减少，故基本支出减少；项目支出0元，与上年371400.00元对比，减少371400.00元，下降100%，主要原因分析：2025年退休人员3人的职业年金纪实资金纳入项目支出，2026年我单位无退休人员，无职业年金纪实资金支出，故项目支出资金减少。

（一）财政拨款安排支出（按功能科目分类情况）

财政拨款安排支出6541053.28元。按功能科目分类，主要用于：

1.2050801 教师进修支出4498303.49元。主要用于发放事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费支出。

2.2080502 事业单位离退休支出438091.20元。主要用于发放事业单位退休人员工资及退休人员公用经费支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出734552.97元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗支出254004.21元。主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103 公务员医疗补助支出150658.69元。主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出17200.00元。主要用于缴纳事业单位大病医疗保险缴费支出。

7.2210201 住房公积金支出448242.72元。主要用于缴纳事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出（按经济科目分类情况）

财政拨款安排支出6541053.28元。按经济科目分类：

1.基本支出6541053.28元，其中：30101基本工资:2096736.00元；30102津贴补贴:174504.00元；30107绩效工资:2022116.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:734552.97元；30110 职工基本医疗保险缴费:254004.21元；30111公务员医疗补助缴费:150658.69元；30112其他社会保障缴费:63940.63元；30113住房公积金:448242.72元；30201办公费:27227.44元；30205水费:1200.00元；30206电费:6000.00元；30211差旅费:30000.00元；30217公务接待费:2000.00元；30228 工会经费:61779.42元；30231公务用车运行维护费:30000.00元；30299其他商品和服务支出:5700.00元；30302退休费:432391.20元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22900.00元，其中：政府采购货物预算6400.00元、政府采购服务预算16500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县教师进修学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：我单位不存在因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

双柏县教师进修学校2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为2000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县教师进修学校2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县教师进修学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县教师进修学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因分析：我单位不存在委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县教师进修学校资产总额7073712.28元，其中，流动资产2578.37元，固定资产7071133.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1070126.05元，其中固定资产增加2720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  双柏县教师进修学校2026年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200236000700111