双柏县妥甸中学2026年预算公开

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双柏县妥甸中学2026年预算公开目录

第一部分 双柏县妥甸中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县妥甸中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行双柏县教育体育局的行政规章制度。

（2）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在双柏县教育体育局核定的招生计划内进行招生，培养具有扎实的文化基础的初中毕业生。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。  

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

（8）建立健全学生学籍管理制度，按上级颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。  

（9）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。  

（10）在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。  

（11）在双柏县教育体育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、信息中心、校安办、校团委、工会、资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）落实好党组织领导的校长负责制。制定完善《双柏县妥甸中学党组织会议议事规则》，按规则议事，明确“三重一大”事项清单及决策流程，确保议题提前3个工作日送达全体委员。每季度开展党组织委员专项培训，重点学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，2026年计划组织4次集中培训，覆盖5名委员，培训时长累计不少于15学时。设立党务公开专栏，每学期公示党组织会议决议执行情况，接受师生监督。2026年秋季学期已公示8项决议，涵盖教师职称评审、校园文化建设、教师选调和大额资金使用等重点工作。建立“议题预审－会议决策－执行反馈”闭环管理机制，所有重大事项决策前需进行合规性审查，截至目前已审查议题12项，提出修改建议1条。推行“书记、校长每周例会”制度，2026年上半年累计召开10次，协调解决教师培训、设备采购、人事等跨部门问题8个，有效提高决策效率。

（2）推进义务教育优质均衡发展。一是优化硬件资源配置。对照优质均衡标准的31项指标，结合学校实际，对实验室、图书室、音乐教室、劳动实践教室等全面排查及扩建增设，配齐数字化实验器材与劳动工具；改造增设2块标准化风雨篮球场地，完善无障碍通道及防滑设施；按标准配备设施，确保功能室、运动场地、生活设施达标率100%，缩小班级间、年级间硬件差距。二是深化课程教学均衡。严格落实“五育并举”，开齐开足国家课程，开发“地方文化+学科”校本课程（如《虎乡欢歌》），实现每班每周1节特色课；推行“分层教学+个性化辅导”，课堂按学情分组设计任务，课后为学困生提供“1对1”补弱辅导，为优等生开设学科拓展班（如阅读、写作），为特长生开设篮球、足球、田径兴趣班，确保不同层次学生均能提升。三是推动师资均衡配置。建立双柏县第一中学教育集团内“城乡教师交流轮岗”机制，每年安排15%的骨干教师到乡村学校支教，同时接收乡村教师来校跟岗学习；实施“青蓝工程”，由3名省级学科带头人结对帮扶10名新教师，每月开展2次联合备课、1次示范课；将师德考核与教学实绩挂钩，确保教师队伍专业素养与责任意识同步提升，缩小师资水平差异。四是抓好控辍保学工作。依托“云南省义务教育动态管理系统”，对留守儿童、困境学生实行“一人一档”监测管理，班主任每月家访1次、心理教师每两周疏导1次；加强与县级相关部门和乡镇党委、政府的联动。为500名学生发放助学金8.456万元。开设“特殊学生体验课”，帮助厌学学生找到发展方向，确保辍学率低于0.2%。五是强化家校社协同育人。成立家长学校，每学期开展3次家庭教育培训；建立家校沟通的“家长开放日”，每月最后一周周三邀请家长进校园听课、参与食堂监督，形成“学校主导、家庭参与、社会支持”的育人合力，助力教育优质均衡。六是抓好心理健康教育和特殊学生关爱。2026年9月底前新增5名兼职心理教师，实现个体心理咨询全覆盖；开设《情绪管理》《人际交往》等课程50节，覆盖学生2150人次。建立“流动儿童关爱台账”，发动教职工每月开展1次家访，为其定制“入学适应包”，包含学习用品，提供心理疏导、学业及生活帮扶。

（3）落实校园安全管理责任。构建安全三级网格管理体系。一级网格以校领导班子为核心，全面负责校园安全的统筹规划与决策部署，定期召开安全工作会议，将食品安全纳入重要议程，研究解决重大问题。二级网格由各年级主任和处室负责人组成，负责本部门的安全管理工作，对食品安全工作进行日常监督与检查，及时传达学校的安全工作要求，并督促落实。三级网格以班主任和各岗位教师为主体，具体负责班级和工作区域的安全管理，包括对学生进行食品安全教育，关注班级学生饮食情况，发现问题及时上报。暑期对学生食堂进行升级改造。邀请省级专家对食堂改造进行指导，重新划分粗加工、烹饪、备餐功能区，增设食材快检室和学生餐具消毒专区；对仓库实行色标分类管理，对售餐间吊顶、排污水道、油烟净化系统筹设备进行更新改造，对食堂老化的吊顶、监控等进行修缮，投入6万元改造食堂后厨，更换消毒设备，实现食品加工全程可视化监控，同步升级校园供水供电管网，确保秋季开学前完成所有修缮项目。假期间与市场监管局联合开展阳光食堂的全面排查，对从业人员开展培训，考核合格率100%。秋季学期食品安全量化分级达A级。引入“互联网+明厨亮灶”系统，实现后厨操作全程可视化，教育体育局可通过手机端实时查看食材加工过程；成立家长膳食监督委员会，建立“日公示、周总结、月评议”机制，确保膳食质量与资金使用双透明。针对前期调研发现的菜品单一问题，开发“多味营养餐”，将本地食材与营养膳食标准结合，每月更新2道特色菜品。规范陪餐制度。修订《妥甸中学食堂陪餐细则》，明确“校长每周1次、分管副校长每周2次、中层干部每周1次、班主任每周1次”的陪餐频次，要求陪餐人员填写《陪餐记录表》（含菜品评价、学生意见、卫生情况），每天由总务处收集整理，对学生反映的“菜品偏咸”“分量不足”等问题24小时内反馈食堂整改。9月1日起开展“陪餐打卡”，学校主要领导已经落实“开学第一餐”，通过学校办公系统记录陪餐情况，每月公示陪餐完成率，未达标人员需提交书面说明。开展随机检查。学校联合科室或市场监管部门，每月对食堂进行随机检查，重点检查食品安全管理制度落实情况、食材采购与储存、加工制作过程、餐具消毒、从业人员健康管理等内容。对检查中发现的问题下达整改通知书，明确整改要求和期限，跟踪整改落实情况，形成闭环管理。同时建立食品安全举报奖励制度，鼓励师生和家长对食堂食品安全问题进行监督举报，营造良好的食品安全监督氛围。加强校园防欺凌工作。组织学生学习防欺凌知识，制定学生防欺凌制度，开展防欺凌主题班会。通过学习、制定、开展防欺凌主题班会、情景剧、案例分析等形式明确欺凌行为界定；成立由心理教师、法治副校长、班主任组成的“欺凌干预小组”，以上活动于2026年9月5日前完成。开展“交通安全体验周”活动。组织师生参与模拟驾驶、事故现场急救演练；与家长签订《学生骑乘电动车安全承诺书》，违规者取消校内停车资格 。落实门卫管理制度。对门禁系统升级，门卫安保人员培训，安装高清摄像头及智能门禁，实现访客“人证合一”核验，2026年9月1日前组织安保人员参加专业培训，考核合格后方可上岗。

（4）开展“校园餐”专项整治。加强食品安全管理。建立“日管控、周排查、月调度”的常态化监管机制，每周一都召开食品安全专题例会，对食堂从业人员健康管理、食材采购溯源、加工操作规范等方面进行全面监管。学校食堂“明厨亮灶”工作有效开展，接入监管网络，实时监控后厨加工。开学时由校长带队对学校食堂进行了全覆盖检查，发现的问题已及时做了要求和整改。细化膳食经费管理。制定《学校食堂财务管理办法》等制度，规范经费收支流程，要求学校定期公示膳食经费使用情况。学校成立财务审核小组，定期不定期参与经费使用审核检查，确保经费专款专用。

（5）开展教辅、校服专项整治。强化组织领导。成立由校长为组长，教学副校长为副组长专项整治领导小组，明确整治重点为目录管理、坚持“一科一辅”“十个严禁”、自愿购买原则落实等，规范征订程序。组织全校教师参与自查自纠，严禁教师“一科多辅”问题。加强政策宣传。组织教师学习教辅征订政策，提高教师规范意识。明确“教务处为教辅征订唯一责任部门”，制定《妥甸中学教辅征订细则》，规定教辅征订需符合“三原则”：①选用县教育局推荐的目录内教辅；②学生自愿购买；③每班建立“教辅征订台账”（含学生姓名、教辅名称、金额），台账由班主任、家长代表签字确认。6月30日前完成全校教辅征订自查，发现有班级存在“超范围征订”情况，已责令相关教师退还违规收取的费用，并向家长致歉；同时将教辅征订纳入教师师德考核。开展专项整治。学校召开校服整治专题会议，传达了上级政策要求，明确整治目标与方向，统一思想认识，为后续工作开展奠定基础。成立由苏明荣副校长任组长，教务处、德育处、后勤部门负责人及家长代表为成员的校服专项整治领导小组，明确各成员职责，构建“分工协作、齐抓共管”的工作格局，确保整治工作有序推进。规范校服采购。明确采购流程：①发布校服采购公告（含面料标准、预算）；②邀请3家以上合规供应商投标；③工作小组共同评审（价格、质量、服务各占30%、40%、30%）；④确定供应商后公示3天，无异议后签订合同。9月中旬完成2025级新生校服采购，采购前组织家长代表检查样品面料，签订《校服质量承诺书》，确保校服符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准；校服发放后建立“质量反馈通道”，对尺寸不符、面料问题的校服免费更换。建立监督机制。成立“教辅与校服监督小组”，由家长代表3人、学生代表6人、教师代表3人组成，对教辅征订（每学期1次）、校服采购（每学年1次）进行全程监督，监督结果向学校教职工代表大会报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制148人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,505,572.53元，其中：一般公共预算33,548,722.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,956,850.00元。

与上年对比部门财务总收入增加4,800,747.23元，增长14%，主要原因在于2026年计划向中国教育发展基金会申请3,500,000.00元专项资金用于学校西南侧挡土墙修复，此项目已纳入单位资金预算，从而导致其他收入的增加。其中上年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算拨款收入增加1,312,647.23元，增长4.07%，增长的主要原因是2025年新增13名教师，相应人员的工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,548,722.53元，其中:本年收入33,548,722.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,548,722.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少156,102.77元，下降0.46%，主要原因在于落实过紧日子的要求，压减非刚性、非重点支出，缓解财政收支矛盾，避免出现财政运行风险。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款0.00元与上年00.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出38,505,572.53元。财政拨款安排支出33,548,722.53元，其中：基本支出33,191,378.43元，与上年对比增加3662226.93元，增长12.40%，主要原因是2025年新增13名教师，相应人员的工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入增加；项目支出357,344.10元，与上年对比减少182082.70元，下降33.75%，主要原因是以前年度的阶段性项目、专项任务到期，不再继续安排，相应项目支出预算减少，2025年考试标准化考场建设项目180,000.00元列入当年预算，2026年无此项目。

我单位2026年财政拨款安排支出33,548,722.53元，按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 教育支出—普通教育—初中教育：26,875,167.10元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助支出等。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育：4,410.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：3,911,003.40元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：3,353,690.11元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：434,544.06元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：16,497.00元，主要用于遗属补助。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：1,141,921.57元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：677,159.78元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出76,024.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2,015,155.58元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额64,500.00元，其中：政府采购货物预算64,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,999.92元，较上年减少0.08元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与2024年相比无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县妥甸中学2026年公务接待费预算为6,999.92元，较上年减少0.08元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

减少的原因在于：一是政策层面持续从严，严格落实中央八项规定及实施细则、《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，执行“无公函不接待、超标准不报销”制度，严控接待范围、标准及陪餐人数，强化“三公”经费刚性压减要求；二是响应财政“过紧日子”号召，结合当前财政收支矛盾加剧的实际，优先压减一般性支出，同时通过预算绩效管理，核减低效、非必要接待支出；三是单位内部管理不断精细化，完善“先审批、后接待”流程，严格执行接待标准，取消非必要接待，同时强化审计监督问责，倒逼接待费规范压减；四是工作方式转型优化，线上会议、视频调研等形式普及，减少线下接待场景，同城公务实行简约用餐模式，进一步降低接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无变化的原因是：本年及上年委托业务费预算为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，双柏县妥甸中学资产总额59,192,844.64元，其中，流动资产1,876,095.58元，固定资产75,277,404.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程555,000.00元，无形资产7,920.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加129,828.84元，其中固定资产增加××元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200236000900111