双柏县大麦地中心学校2025年度部门决算

双柏县大麦地中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2025年度单位整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生313人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在过去的一年，我校认真贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，深化教育教学改革，着力践行县委、县政府“七苦精神”，以提高教育教学质量为重点，继续转变观念，深化改革，依法治校，创建平安和谐校园，有力地推动了学校各项工作的协调发展。开展的工作和取得的成绩主要表现在以下几个方面：

1.齐心协力抓安全，努力构建和谐校园。

学校工作，安全为首。过去一学年，学校高度重视安全工作，本着“安全第一、预防为主、防治结合”原则，全校师生人人讲安全，人人抓安全，牢固树立安全防范意识，克服麻痹思想，以高度的责任感和事业心做好学校安全工作，有效杜绝各种安全事故发生。主要做法：一是落实各项管理制度，加强日常安全工作防范，与各处室及教师签订安全责任书，层层落实安全责任制，做到职责明确，责任到人；二是定期不定期对各项安全工作进行排查，发现问题及时整改；三是组织交通、食品等安全知识讲座，定期开展消防、地震疏散演练，不断增强广大师生的安全意识和防范技能；四是积极筹措资金，安装了校园监控，配置了防暴叉、应急照明电筒等安全器材。

2.抓实抓细学校德育工作，全面提高学生思想素质。

一是抓住班级管理和学生管理两条主线，在班级管理方面，以班级考核评比为手段，以树立良好的班风为目的，将班级管理与班主任考核结果挂钩，在考核、督察与管理上，三管齐下：在学生管理方面，以班级自治为主要载体，以学生操行评定和各类先进评比为手段，考核学生在学校的成长过程，使学生管理的过程和结果得到有机结合。二是抓好学生行为习惯的养成教育，学校无小事，事事皆教育，我们把学生行为习惯的养成教育当作学校德育的基础工作，并使这些习惯内化为个体的修养，外现为做人的风气。三是抓住德育教育活动的这一载体，学校以团支部活动和少先队活动为主阵地积极开展音乐、舞蹈和书法等课外兴趣小组活动，中心完小和中学部的少年宫活动多次受到上级的表彰。同时与派出所、司法所、综治办和计生办密切配合，定期或不定期开展法治教育，心理健康教育，预防毒品教育等活动，使学生在各种各样的教育活动中情感得到体验，品德得到升华。

3.不断加强寄宿制食堂的管理，让每一个学生吃得饱、吃得好。

办好寄宿制食堂，是抓好学校其他工作的保障。一是严格按照上级有关要求，管理和使用好上级拨入的寄宿制补助和营改经费，做到专款专用，支出合理；二是努力做好食堂物品的采购、入库、保管、出库、加工、出售等各个环节的细化工作，严格把好食品的各个关口，从源头上杜绝食品安全隐患的发生；三是不断加强对食堂从业人员的业务培训，做到定期体检、持证上岗；四是学校食堂大宗食品及原辅材料的采购通过供货商集中、定点采购，质量有保障；五是学校有统一的供餐模式，做到科学供餐，食物搭配合理，满足了学生的营养需求；六是学校制定了食品安全事故应急预案，一年来我校未发生食品安全事故。

4.狠抓教学常规精细化管理，不断提高教育教学质量。

办好人民满意的教育，最根本的一条是我们的教育质量和人民是否满意。我校每位教师牢固树立了“质量生存、质量兴校”的观念，把教育教学质量作为教育发展的头等大事常抓不懈。首先，学校狠抓常规管理，坚持候课制度，加大教师早晚自习辅导力度，使备课、上课、听课、辅导、改本、评价等教学常规能够井然有序地开展。其次，有效落实集体备课制度。第三，学校非常重视教育科研工作。教研活动打破了以听课和评课为主的单一模式，积极开展学科带头人教研交流，要求教师转变教育观念，改进教学方法，建立民主公平的师生关系，努力克服时间加汗水的不科学的做法，把学习的时间充分还给学生，为全面推进学生的素质提供了良好的平台。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2025年度收入合计12284029.19元。其中：财政拨款收入12070829.48元，占总收入的98.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入213199.71元，占总收入的1.74%。

与上年相比，收入合计增加1328592.78元，增长12.13%。其中：财政拨款收入增加1116334.54元，增长10.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加212258.24元，增长22545.41%。2025年度收入增加的主要原因：一是上年度未将食堂账结余资金纳入决算报表反映，本年度年底并入食堂结余资金后，导致年度其他收入较上年增加；二是2025年度财政统一化债，收到政府性基金用于支付往年欠款，因此本年政府性基金财政拨款数较上年数增加，从而导致本年收入整体增加1328592.78元，同比增加12.13%。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2025年度支出合计12078829.48元。其中：基本支出9704459.27元，占总支出的80.34％；项目支出2374370.21元，占总支出的19.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1123576.74元，增长10.26%。其中：基本支出增加449470.29元，增长4.86%；项目支出增加674106.45元，增长39.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2025年度支出增加的主要原因：一是因为本年度学生人数增加，导致生活补助、助学金增加；二是2025年度收到政府性基金用于支付往年欠款，因此本年项目支出较上年数增加，从而导致本年支出增加1123576.74元，同比增长10.26%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县大麦地中心学校机构正常运转的日常支出9704459.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9612947.39元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91511.88元，占基本支出的0.94％。与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是本年度学生人数增加，导致生活补助、助学金增加449470.29元，同比增长4.86%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县大麦地中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2374370.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育项目经费18150.00元，主要用于学前教育类的日常支出；

城乡义务教育阶段学校（小学）公用经费及寄宿制公用经费539645.87元，主要用于小学及100人以下校点办公日常的支出；

义务教育家庭经济困难学生（小学）生活补助项目经费217250.00元，主要用于小学义务教育家庭经济困难学生生活补助的支出；

初中教育项目经费城乡义务教育阶段学校（中学）公用经费及寄宿制公用经费110954.34元，主要用于初中办公日常的支出；

义务教育家庭经济困难学生（中学）生活补助经费20475.00元，主要用于初中义务教育家庭经济困难学生生活补助的支出；

特殊学校教育项目经费13932.00元，主要用于送教上门及随班就读学生日常办公经费；

其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费1449680.00元，主要用于财政统一支付工程款，支付往年欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出10621149.48元，占本年支出合计的87.93%。与上年相比减少323345.46元，下降2.95%，完成年初预算的112.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7281627.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%，完成年初预算的110.41%。主要用于：

（1）学前教育35313.04元，占教育支出的0.48%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转。其中：用于学前教育办公费18158.00元，其他工资福利支出17155.04元。

（2）小学教育6064359.32元，占教育支出的83.28%，主要用于举办义务教育阶段小学教育办学等运转支出。其中：用于工资福利支出5252399.37元（基本工资1846953.00元，津贴补贴746567.00元，绩效工资2238194.04元，其他社会保障缴费39666.97元，临聘人员工资及社保381018.36元）；商品和服务支出389904.46元（办公费216110.38元，水费20000.00元，电费70000.00元，维修（护）费2503.00元，培训费18227.00元，工会经费63064.08元；对个人和家庭的补助422055.49元（生活补助92185.36元，助学金329870.13元）。

（3）初中教育1168023.00元，占教育支出的16.04%，主要用于举办义务教育阶段中学教育等运转支出。其中：用于工资福利支出1012570.86元（基本工资406848.00元，津贴补贴112839.00元，绩效工资407363.72元，工伤和失业保险13279.58元，临聘人员工资及社保72240.56元）；商品和服务支出83594.00元（办公费44689.20元，电费10000.00元，培训费9157.00元，工会经费19747.8元，对个人和家庭的补助71858.14元（生活补助46568.14元，助学金25290.00元）。      

（4）特殊学校教育13932.00元，占教育支出的0.19%，主要用于特殊教育学校公用经费补助，有效保障学校正常运转，稳步提高残疾学生入学率。其中：用于商品和服务支出13932.00元（办公费12203.00元，培训费9157.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2312539.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%，完成年初预算的132.66%。主要用于学校离退休人员统筹外养老金支出、离退休人员支出、全额拨款单位缴纳养老保险及职业年金等。其中：用于发放社保统筹外离退休人员养老金704969.30元，退休人员公用经费支出8700.00元，缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出775959.36元，缴纳在职转退休人员职业年金682066.60元，缴纳退休死亡人员死亡抚恤金140843.95元。

9.卫生健康（类）支出557703.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的86.83%。主要用于学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。其中：用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费246447.80元，缴纳在职和退休人员公务员医疗补助缴费270963.11元，其他行政事业单位医疗支出40293.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出469279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的94.39%。主要用于财政全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少2196.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2196.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2196.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少2196.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2196.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2196.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位在年初未预算接待费，导致未有接待费指标，从而导致“三公”经费减少2196.00元，同比下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

双柏县大麦地中心学校不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县大麦地中心学校资产总额17634263.69元，其中，流动资产510291.30元，固定资产13615323.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3508648.81元，无形资产0.00元（净值），其他资产762193.76元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3548646.57元，其中固定资产增加513596.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额299723.63元，其中：政府采购货物支出47810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出251913.63元。授予中小企业合同金额299723.63元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地中心学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。