中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年部门预算公开

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中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

                     公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                                                     中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇、县级有关部门开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领和基层治理政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导和监督基层群众自治制度有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成省委、州委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、两企三新和行业协会商会股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是发挥党建引领作用，着力推进党建引领基层治理和基层政权建设，提升党建引领基层治理能力水平，不断提高社会工作整体效能。二是持续提升“两个覆盖”质效，结合工作实际分类组建党组织，及时调整优化党建工作指导员，加大对新兴领域党建工作指导力度；持续抓好新业态新就业群体党建工作，每季度动态摸排一次新就业群体底数，以党建为引领，强化关心关爱，推动暖“心”暖“新”服务，凝“新”聚力；继续推动完成剩余3个城市社区的骑手友好社区建设，让骑手友好社区建设覆盖到县城的每个社区。三是着力推进志愿服务工作和社会工作人才队伍建设，培育一到两个有影响力的志愿服务项目，开辟宣传阵地，提升社会公众对志愿服务的认同感和参与度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,952,094.62元，其中：上级补助0.00元，本级安排3,952,094.62元（其中：公共财政预算3,952,094.62元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

与上年部门财务总收入1355354.55元相比增长191.59%，主要原因一是上年8月、9月每月各新增1名事业人员年初未纳入预算，二是本年度涉及村（社区）两委换届，新增村（社区）两委换届离任补助项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,952,094.62元，其中：公共财政预算3,952,094.62元（其中：本级财力3,952,094.62元，专项收入安排0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。

与上年部门财政拨款收入1355354.55元相比增长191.59%，主要原因一是上年8月、9月每月各新增1名事业人员年初未纳入预算，二是本年度涉及村（社区）两委换届，新增村（社区）两委换届离任补助项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,952,094.62元。财政拨款安排支出3,952,094.62元，其中：基本支出1,646,149.62元，与上年1355354.55相比增长21.45%，主要原因是上年8月、9月每月各新增1名事业人员年初未纳入预算，本年新增2名事业人员纳入全年基本支出预算；项目支出2,305,945.00元，与上年0元相比增长100%，主要原因是本年度涉及村（社区）两委换届，新增村（社区）两委换届离任补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013901行政运行1042303.52元，主要用于行政单位的基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127056.33元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗49630.05元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗9019.53元， 主要用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103 公务员医疗补助26066.48元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出2408.00元，主要用于职工大病保险缴费支出；221020 住房公积金98870.64元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金27,060.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,600.00元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为2600元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年重点项目一项，为2026年村（社区）两委换届干部离任补助经费，贯彻落实《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发〈楚雄州进一步完善结构补助补贴办法提高村（社区）干部待遇的意见（试行）〉的通知》，正常离任的村（社区）干部，按照任职年限和贡献，由县财政局给予一定的一次性离任补助的相关要求，开展2026年度村（社区）换届离任干部补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排124,030.00元，与上年机关运行经费114800.00元相比增长8.04%，主要原因是本年新增2人人员经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党双柏县委员会社会工作部资产总额（账面净值，下同）45510.35元，其中，流动资产30000.00（2025年组织部拨入3万元用于2025年新兴领域党员教育活动经费，培训班于2025年12月28日—30日举办，年内未决算，未支出），固定资产15510.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28254.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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