双柏县妇女联合会2026年部门预算公开

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双柏县妇女联合会2026年部门预算编制说明

公开目录

第一部分 双柏县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县妇女联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县妇女联合会的主要职责是：1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；2.对县、乡、村妇联组织实行业务领导；3.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；4.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；5.对全国妇联、省、州妇联和县委、县人民政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

（二）机构设置情况

双柏县妇女联合会共设置3个内设机构，办公室、妇女发展股、权益保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

双柏县妇女联合会将持续以打造“绿孔雀妈妈”品牌为统领，聚焦思想政治引领、妇女发展、维权关爱、家庭建设、妇联改革等相关工作，推动妇女儿童工作提质增效。

1.强化引领，凝聚巾帼合力。持续做优“绿孔雀巾帼”宣讲品牌，用好新媒体矩阵，将党的声音传递至基层一线。

2.搭台赋能，促进就业创业。深化“巾帼建功”系列行动，拓展校地合作领域。打造“美丽事业锻造美丽人生”品牌引领妇女投身绿美乡村，彝绣传承等领域，共创美好生活。打造“绿孔雀妈妈家政服务”品牌。推动技能就业，助力群众增收致富。

3.依法维权，提升服务实效。联合法院、检察院开展“法润绿孔雀•护航童成长”行动。深化“妇联+”婚调机制，加强重点人群关爱。大力推广“绿孔雀爱心妈妈后援团”模式。

4.深耕家庭，弘扬文明新风。完善以家庭文明助推社会文明机制，推动“家校社”协同育人机制落实，以家庭服务促进社会和谐稳定，积极探索实践家庭助廉工作机制，促进“清廉双柏”建设。

5.深化改革，激发组织活力。推进妇联组织“破难行动”，加强执委履职管理。深化“三访四察五送”，打造“妇女儿童需求—执委响应—部门联动”闭环机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,385,946.97元，其中：一般公共预算1,385,946.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入增加46,568.76元，增长3.48%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。主要原因是在职职工构成发生变动，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等增加，人员经费增加46,568.76元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,385,946.97元，其中:本年收入1,385,946.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,186,104.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入增加46,568.76元，增长3.48%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加46,568.76元，增长3.48%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。增加的主要原因在职职工构成发生变动，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等增加，人员经费增加46,568.76元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,385,946.97元。财政拨款安排支出1,385,946.97元，其中：基本支出1,385,946.97元，与上年对比增加46,568.76元，增长3.48%，主要原因是在职职工构成发生变动，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等增加，人员经费增加46,568.76元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901 行政运行:1,036,224.00元,2080501 行政单位离退休:44,690.40元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:124,563.84元,2101101 行政单位医疗:44,110.51元,2101103 公务员医疗补助:32,048.94元,2101199 其他行政事业单位医疗支出:3,096.00元,2210201 住房公积金:101,213.28元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,180.00元，较上年减少20.00元，下降0.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未安排出国（境），无经费预算。

（二）公务接待费

双柏县妇女联合会2026年公务接待费预算为2,180.00元，较上年减少20.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为9次，共计接待29人次。

主要原因是经费预算支出因素较多,为保证机构正常运转,根据对外业务联系情况，压缩安排公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是无公务用车，无经费预算，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妇女联合会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2026年机关运行经费安排95,700.00元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是公用经费预算标准人均4,800.00元,在职职工7人，均无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%,主要原因是今年和上年均未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县妇女联合会资产总额1,104,349.49元，其中，流动资产403,966.52元，固定资产695，582.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,052.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200171300111