双柏县科学技术协会2026年度预算公开

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双柏县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 双柏县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

（二）机构设置情况

双柏县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢科普工作思想根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于科协工作系列重要指示精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终把政治标准和政治要求贯穿科协工作各个方面，扛牢管党治党政治责任，常态化开展党纪学习教育，从严从实抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，努力营造科协系统风清气正的政治生态环境。建立科技工作者思想政治引领长效机制，通过专题宣讲、榜样示范、建言献策平台搭建，凝聚听党话、跟党走的思想共识。坚决担负起党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职责，围绕中心、服务大局，团结和带领广大科技工作者和科协组织，在“十五五”良好开局中展现“科协作为”。

2.聚集五大重点人群，实施精准提升行动。紧扣“服务高质量发展、惠及全民科普”核心目标，构建社会化科普大格局，推动全县公民科学素质持续提升，为乡村振兴与县域发展注入科技动能。培育科技志愿服务队伍，推动科普信息化建设和科普品牌打造，实现科普分类服务和精准推送。结合科学家精神进校园、进企业、进社区，壮大科普队伍，强化科普宣传，提升科普能力，推动优质科普资源有效下沉和落地应用。年内，开展科普大篷车巡展活动不少于40场，绩效考核进入全省前列。参加上级组织的青少年科技竞赛获不少于10项。完成招收农函大办学900人、新评定农民专业技术职称130人以上。

3.聚焦科技工作者需求，打造有温度“科技工作者之家”。要坚持把政治引领放在首位，通过专题学习、座谈交流等形式，引导广大科技工作者胸怀“国之大者”，自觉投身科技创新和经济社会发展主战场。聚焦科研攻关、职称评定、成果转化、权益保障等关键诉求，建立科技工作者需求清单与服务台账，整合政策资源、搭建对接平台，为科技工作者提供“一站式”服务。健全联系服务机制，常态化开展走访慰问、座谈调研活动，倾听科技工作者心声，解决实际困难，营造尊重人才、关爱人才、服务人才的浓厚氛围。

4.赋能农技协建设，夯实乡村科普阵地。强化农技协组织建设，年内新组建1-2个农技协。开展农技协规范化提升工程，筛选2-3个重点农技协进行培育，完善组织架构和管理制度；支持建设科普示范基地，推广有机种植、生态种养殖等先进技术；建立乡土人才库，吸纳种植养殖能手、农村创业带头人等不少于20人。搭建平台，鼓励企业与高校院所进行科技开发、成果转让、科技服务、人才培训等方面的产学研合作。加强与西南林大、云南农大、省农科院等高校科研院所汇报对接，加快推进合作项目落地见效，助力产业升级。联合科研院所、高校共建1-2个科技小院，聚焦双柏县特色产业开展技术研发和推广，解决生产实际问题，打造“科协引领、高校支撑、农技协参与”的合作机制。围绕全县中彝医药、生态农业、绿色工业、文化旅居等重点产业，深化院士专家工作站建设，力争新建省级专家工作站1个，组织实施“基层科普行动计划”项目1-2个。

5.深化科普服务，打造科普服务品牌。立足“所需”发挥“所长”，紧紧抓住制约科普高质量发展的“牛鼻子”，围绕“卡脖子”领域，通过科普内容、科普产品、科普手段和科普服务形式创新，提升科普服务社会公众能力，拓宽基层科普服务渠道，为科技创新奠定社会基础，以高质量科普助力新质生产力发展。聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群，高质量举办“全国科普月”“全国科技工作者日”“科技活动周”等示范性活动。发挥科协科普宣传主力军作用，面向各级各单位以及全社会，积极广泛开展科普示范引领，实现科普理念和形式的不断创新，推动科普与科技创新“两翼”齐飞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,186,104.54元，其中：一般公共预算1,186,104.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入减少135,087.04元，下降10.22%，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比，无增减变化。减少的主要原因是在职职工减少1人,基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应减少,导致部门财务总收入预算减少135,087.04元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,186,104.54元，其中:本年收入1,186,104.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,186,104.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入减少135,087.04元，下降10.22%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少135,087.04元，下降10.22%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。减少的主要原因是在职职工减少1人,基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应减少,导致部门财务总收入预算减少135,087.04元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,186,104.54元。财政拨款安排支出1,186,104.54元，其中：基本支出1,186,104.54元，与上年对比减少135,087.04元，主要原因是在职职工减少1人,基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应减少,导致部门财务总支出预算减少135,087.04元；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因2026年和2025年均未安排项目支出预算。

   双柏县科学技术协会2025年财政拨款安排支出1,186,104.54元，按支出按功能科目分类如下：

1.科学技术支出/2060101行政运行：861,755.00元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）765,155.00元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）96,600.00元；

2.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/2080501行政单位离退休：88,205.40元，主要用于4名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

3.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：93,624.81元，主要用于缴纳我单位5名在职人员基本养老保险缴费；

4.卫生健康支出/2101101 行政单位医疗：30,189.87元，主要用于缴纳我单位5名行政人员职工基本医疗保险缴费；  

5.卫生健康支出/2101103公务员医疗补助：30,189.87元，主要用于缴纳我单位5名在职人员公务员医疗补助缴费；

6.卫生健康支出/2101199其他行政事业单位医疗支出：3,096.00元，主要用于缴纳单位5名在职人员和4名退休人员大病保险缴费；

8.住房保障支出/住房改革支出/2210201住房公积金：76,036.20元，主要用于缴纳我单位5名在职人员职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未安排出国（境），无经费预算。

（二）公务接待费

双柏县科学技术协会2026年公务接待费预算为5,500.00元，较上年减少500.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待90人次。

根据人均公用经费预算标准和工作需要情况，在职职工减少1人，公用经费减少，经费紧张，压缩公务接待经费，比上年减少500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

根据公务用车运行维护费预算标准，公务用车运行维护费与上年保持同一水平预算，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县科学技术协会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2026年机关运行经费安排97,800.00元，与上年对比减少13,600.00元，下降12.21%。主要原因是公用经费预算标准人均4,800.00元,在职职工调出减少1人,公用经费减少4,800.00元；公务交通补贴减少9,000.00元，用于人员经费预算缴纳工伤保险减少导致可用公用经费增加200.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%,主要原因是今年和上年均未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县科学技术协会资产总额657,560.95元，其中，流动资产3,800.95元，固定资产653,760.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25,630.79元，其中固定资产增加23,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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