双柏县供销合作社联合社2026年部门预算公开

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双柏县供销合作社联合社2026年部门预算公开目录

第一部分 双柏县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                                      双柏县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（2）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（3）负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（4）负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（5）管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

（6）根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

（7）负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（8）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县供销社共设置5个内设机构，分别是：办公室、人事教育股、财务统计股、合作指导股、社有资产监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做强做优社有企业。坚持开放办社，围绕“茶、水”融合发展思路，坚定不移做强做优“白竹山”品牌，培育龙头企业。深化白竹山茶产业发展。以与双柏县白竹山旅游投资开发有限公司、实业有限公司签订“五统一”合作协议和销售代理合同为契机，严格执行统一茶园管理、生产加工、产品质量、品牌使用和包装销售的模式。计划2026年筛选毛茶68吨，完成产值1200万元，实现销售额850万元、利润30万元。认真做好白竹山地理标志产品省级标准及其管理办法制定出台，加强白竹山地理标志产品保护利用。盘活社有资本投资公司。积极应对国投公司退租带来的影响，加快闲置资产招租工作。稳步推进法脿集镇供水水表轮换工程，计划分阶段完成680余户水表的改造。同时，积极探索新的业务增长点，增强公司自身“造血”功能和营利能力。

2.加快基层社提质增效。继续实施“千县千社质量提升行动”，确保法脿镇供销合作社在2026年规范运营，并以此为样板，推进基层社实体化经营、企业化运作。力争再改造提升1个薄弱基层社，密切与村集体、农民的利益联结。规范发展农民专业合作社。加强对已领办、创办的农民专业合作社的指导与服务，引导其完善内部治理结构，规范财务管理。探索“供销社+专业合作社+农户”等多种合作模式，推动供销社与农民在产业链上形成更紧密的利益共同体。依托基层社、社有企业和专业合作社等服务主体，围绕我县高原特色农业，大力拓展土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等全产业链服务。积极争取农业社会化服务项目，打造功能齐全、服务优质、联农带农效果显著的综合服务平台，力争2026年农业社会化服务面积增长10%以上。

3.进一步培强做大食用菌产业。进一步夯实食用菌产业发展基础，加快产业结构调整，加快经济增长方式转变，加强市场流通体系建设和食用菌品牌建设，积极推进食用菌绿色生态发展，努力提升双柏食用菌产业发展水平。2026年度，全县培育食用菌市场主体75户（种植企业15户、加工贸易企业30户、餐饮业30户），培育规模、限额以上企业2户，新增规范林下野生菌保育促繁5000亩，新申报食用菌品牌5个以上，食用菌总产量达到6600吨以上，产值达到3亿元以上。  

4.毫不松懈抓好安全生产。严格落实安全生产“党政同责、‘一岗双责’”和“三管三必须”要求。聚焦仓库、门店、生产车间、出租物业等重点领域，常态化开展隐患排查整治，建立健全“排查—建档—整改—验收—销号”的闭环管理机制。加强对承租户的安全监管，确保不留死角、不留盲区，坚决杜绝安全事故发生。

5.稳妥有序化解历史遗留问题。坚持“尊重历史、面对现实、分类施策、稳步推进”的原则，加强力量，对已初步掌握情况的历史遗留问题，逐个研究制定解决方案。积极向上级部门汇报，争取政策支持，优先解决涉及职工切身利益的社保缴纳等问题。同时，加强对社有资产的动态监管，依法依规盘活各基层社存量资产，做好保值增值，严防社有资产流失。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,746,746.10元，其中：一般公共预算2,746,746.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入（一般公共预算）增加 180,451.58 元，增加7.03%，主要原因为：2025年工作调整调出1人，调入4人，年末编制部门预算时，人员总体增加3人，工资、社会保险和住房公积金支出等人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,746,746.10元，其中：本年收入2,746,746.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,746,746.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加180,451.58元，增加7.03%，增加的主要原因是：2025年工作调整调出1人，调入4人，年末编制部门预算时，人员总体增加3人，工资、社会保险和住房公积金支出等人员经费及公用经费相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,746,746.10元。财政拨款安排支出2,746,746.10元，其中：基本支出2,746,746.10元，与上年对比增加180,451.58元，增加7.03%，增加的主要原因是：2025年工作调整调出1人，调入4人，年末编制部门预算时，人员总体增加3人，工资、社会保险和住房公积金支出等人员经费及公用经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县供销社2026财政拨款安排支出2,746,746.10元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,776,337.00元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他工资福利支出、工伤保险等）；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休342,464.40元，主要用于退休人员支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出229,397.91元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801抚恤-死亡抚恤26,793.00元，主要用于遗属补助资金支出；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗83,189.63元，主要用于在职人员医疗补助；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助94,606.12元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,288.00元，主要用于在职人员大病医疗补助；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金184,670.04元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2,746,746.10元，其中：30101基本工资：557,868.00元，30102津贴补贴：619,020.00元，30103奖金：388,849.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：229,397.91元，30110职工基本医疗保险缴费：83,189.63元，30111公务员医疗补助缴费：94,606.12元，30112其他社会保障缴费：31,290.00元，30113住房公积金：184,670.04元，30199其他工资福利支出：30,000.00元，30201办公费：4,390.00元，30205水费：300.00元，30206电费：300.00元，30207邮电费：1,000.00元，30211差旅费：3,300.00元，30215会议费：200.00元，30217公务接待费：500.00元，30228工会经费：20,808.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：97,800.00元，30302退休费：342,464.40元，30305生活补助：26,793.00元。

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为500.00元，接待批次为1次，共计接待7人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

情况与上年一致，原因是：本年公务用车数量和经费预算与上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排60,798.00元，与上年对比增加3,668.00元，主要原因为：人员增加，导致公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年度无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县供销合作社联合社资产总额4,438.57元，其中，流动资产3,346.74元，固定资产1,091.83元，对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少304.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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