中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年度部门决算公开

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负债处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、政策研究室股、改革协调和宣传股、双柏县全面深化改革服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年，中国共产党双柏县委政策研究室紧紧围绕年度工作要点，精准发力，各项工作任务有序推进。

1.年度重点文稿保障。把文稿服务作为决策参谋的重要抓手，高质量完成了县委全会、县委经济工作会、县委深改委会议等重要会议领导讲话、会议报告、政策文件等文稿起草任务，积极主动为县委重大战略决策和重大工作部署服务。

2.年度重大调研课题。聚焦“十四五”收官之年的关键问题，确定了《双柏县人参果产业发展情况》《双柏县旅居产业发展情况》等4项年度重点调研课题，部分已完成并形成报告，竭力为县委谋划“十五五”发展提供参考。其中，《双柏县人参果产业发展情况调研报告》成果被应用于《双柏县人参果产业发展三年行动工作方案（2025—2027年）》中。

3.深化改革年度任务。协调推进年度28项改革要点，按时序进度有序开展。重点督办的县级群团联盟改革、县域医共体改革、水资源税改革等50项改革取得阶段性进展，形成典型案例10余个。

4.内部管理基础不断夯实。持续修订完善内部管理制度，加强干部队伍业务能力培训，组织中心组学习、集中学习、专题学习等20余次，干部综合素质和履职能力得到进一步提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年度收入合计1513082.85元。其中：财政拨款收入1513082.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年1,506,667.20相比，收入合计增加6,415.65元，增长0.43%。其中：财政拨款收入增加46,415.65元，增长3.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少40,000.00元，增下降100.00%。主要原因是收入与上年相比增加的主要原因是年内人员正常晋升、职务变动等使人员经费收入增加以及年内人员社保、住房公积金基数调整，社保缴费、住房公积金等财政拨款预算收入增加。其它收入减少的主要原因是上年县审计局补助本单位工作经费20,000.00元、县委办补助工作经费20,000.00元，本年无从其他单位取得的资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年度支出合计1,513,082.85元。其中：基本支出1,510,082.85元，占总支出的99.80％；项目支出3,000.00元，占总支出的0.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年1,506,667.20相比，支出合计增加6,415.65元，增长0.43%。其中：基本支出增加48,415.65元，增长3.31%；项目支出减少42,000.00元，下降93.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加的主要原因是年内人员社保基数变更、工资正常增资，相应的人员经费增加48,415.65；项目支出比上年减少的主要原因是办公费比上年减少29,220.00元，差旅费比上年减少15,780.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1,510,082.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,393,481.64元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,601.21元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

财政预算补助项目经费3,000.00元，主要用于财务人员培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1,513,082.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,466,667.20相比增加46,415.65元，增长3.16%,完成年初预算的99.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,166,302.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的101.24%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常晋升增资追加人员工资以及年内追加项目经费3,000元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158,925.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%,完成年初预算的98.15%。主要用于行政单位离退休费支出21,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出137,505.92元。

9.卫生健康（类）支出82,466.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的83.76%。主要用于行政单位医疗缴费支出48,627.36元，公务员补助缴费支出31,775.2元，大病保险缴费支出5,144.16元。造成预决算差异的主要原因是系统计提医保和公务员医疗补助基数有差错。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的99.70%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为12,511.10元，完成年初预算的37.91%；支出决算较上年16,340.09减少3,828.99元，下降23.43%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,191.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.44%，完成年初预算的40.64%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.56%，完成年初预算的10.67%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,521.99元，下降-17.14%；公务接待费支出决算较上年减少1,307.00元，下降80.33%；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,307.00元，下降80.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为12,511.10元，完成年初预算的37.91%，支出决算较上年减少3,828.99元，下降-3.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,191.10元，完成年初预算的40.64%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为320.00元，完成年初预算的10.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位公用经费无法保障单位运转，年初预算公务用车运行维护费被用于单位公用支出17,808.9元，公务接待费用决算数小于年初预算数的主要原因是本年上级到我县检查、调研公务接待支出只有1批次320元，年初预算公务接待指标剩余2680元未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2521.99元，下降17.14%；公务接待费支出决算数减少1307.00元，下降80.33%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年1627，减少1307元，下降80.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是修理费比上年减少2,521.00元，接待人次比上年减少3批次22人，减少1,307.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、专题调研、全面深化改革等工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、检查、调研等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年机关运行经费支出116,601.21元，比上年增加14,270.13元，增长13.95%,主要原因是差旅费比上年增加12,270.00元，其他商品和服务支出比上年增加5,600.35元。单位机关运行经费主要用于办公费9,242.08元，水费800.00元，邮电费5,004.00元，差旅费13,370.00元，公务接待费320.00元，工会经费13,289.00元，公务用车运行维护费12,191.10元，其它交通费（车改补贴）53,140.00元，其它商品和服务支出9,245.03元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额4370.20元，其中，流动资产0.00元，固定资产4370.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5,837.04相比，本年资产总额减少1466.84元，其中固定资产减少1466.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13325.18元，其中：政府采购货物支出1774.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11551.10元。授予中小企业合同金额13325.18元，其中：授予小微企业合同金额11551.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。