双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第50条规定的行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制与监察司法工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县人民代表大会常务委员会办公室。
纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人5人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年“十四五”圆满收官和“十五五”规划谋篇之年，也是我县人大工作开拓进取、创新作为的一年。一年来，在县委的领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、州委和县委重大决策部署，全力向中心聚焦、奋力为大局聚能、竭力给民生聚力，努力为推动全县经济社会高质量发展、创造人民群众高品质生活交上了一份人大担当的务实答卷。
政治建设根基筑牢，服务大局成效实：抓实理论武装，完成党组理论学习中心组学习10次、机关集中学习26次；严格党对人大工作的全面领导，召开党组会议15次研究议题46项，依法任免国家机关工作人员50人次，规范完成代表辞职、补选工作。紧扣发展大局作出决议决定9项，推动县委决策落地，全力参与“10+3”行动、乡村振兴、重点项目建设等工作，助力绿色工业、新能源等产业发展。
监督质效全面提升，履职行权更有力：全年召开主任会议15次、常委会会议9次，听取审议议题70个，打出视察、执法检查、专题调研、专题询问等监督“组合拳”，覆盖经济发展、民生保障、法治建设等领域，形成各类报告26个、审议意见23个。强化监督成果运用，开展工作评议、满意度测评，抓实监督“后半篇”文章，推动构建“大监督”格局，有效保障经济平稳运行、民生问题解决和法治双柏建设。
代表作用充分发挥，民主实践走深走实：打造32个代表活动阵地示范窗口，组织664名四级人大代表开展“回家、进站、入室”活动，接待群众超4000人次。深化“两个联系”，常委会成员联系基层代表125名，代表联系选民近5000人次，收集意见建议459条。高效办理85件代表建议，解决率较上年提升18.07%，2件重点议案有序推进；化解矛盾纠纷858件，在乡村振兴、营商环境建设中发挥示范带动作用。
自身建设持续加强，履职能力再提升：紧扣“四个机关”建设，推动党建与履职深度融合，从严落实管党治党和党风廉政建设责任。整治“慢作为”等作风问题，抓好巡视巡察整改，作风革命、效能革命走深走实。讲好人大故事，编纂出版《双柏县人民代表大会志（2006—2022）》，各级媒体刊发外宣稿件超300篇（条）。强化上下联动，密切与省州人大联系，加强对乡镇人大工作指导，县乡人大履职合力显著增强。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计10026761.30元。其中：财政拨款收入10026761.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1150689.69元，下降10.29%。其中：财政拨款收入减少1126145.03元，下降10.10%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化，经营收入与上年0元相比，无增减变化，附属单位上缴收入上年0元相比，无增减变化，其他收入24544.66元，下降100.00%。减少的主要原因是一是因财政收回乡镇人大代表活动经费463000元，代表之家、工作站经费254000元，基层人大家站室建设以奖代补补助经费68000元等；二原因是因为2025年在职转退休1人、调入2人，调出5人，人员减少4人。
二、支出决算情况说明
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计10026761.30元。其中：基本支出9153798.01元，占总支出的91.29％；项目支出872963.29元，占总支出的8.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1150689.69元，下降10.29%。其中：基本支出减少776480.00元，下降7.82%；项目支出减少374209.69元，减少的主要原因是一是因财政收回乡镇人大代表活动经费463000元，代表之家、工作站经费254000元，基层人大家站室建设以奖代补补助经费68000元等；二原因是因为2025年在职转退休1人、调入2人，调出5人，人员减少4人，
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出9153798.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8445588.20元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费708209.81元，占基本支出的7.74％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872963.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.2025年双柏县第十八届人民代表大会第五次会议经费270,183.00元,此资金用于召开双柏县第十八届人民代表大会第五次会议经费支出。
2.县、乡人大代表活动、代表之家工作站经费经费228,396.74元,此资金专项用于县、乡人大代表小组开展活动、交通、住宿、差旅费，办公费、日常管理的支出。
3.县人大2025年工作经费295,583.55元，用于解决县人大办公用房、办公设备和改善办公条件、差旅费、办公费等方面的困难。
4.州人大代表履职经费65,800.00元，主要用于州人大代表联系群众补贴、差旅费、办公费等方面的支出。
5.基层人大家站室建设以奖代补经费10,000.00，主要用于家站室建设。
6.综合业务能力提升培训经费3000.00元，用于财务人员业务能力培训,提升财会人员专业技能和职业职业道德素养。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10026761.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1126145.03元，下降10.10%,完成年初预算的106.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7387773.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%,完成年初预算的112.46%主要县常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开代表会支出；人大监督、执法检查、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1529579.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%,完成年初预算的97.45%主要用于县人大常委会机关退休人员统筹外部分工资放发、退休人员日常公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出525910.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的85.61%主要用于县人大常委会机关职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出583498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的94.27%主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为209209.81元，完成年初预算的95.10%；支出决算较上年减少10632.88元，下降4.84%。 因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为177911.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.04%，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为31298.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.96%，完成年初预算的78.25%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3063.88元，下降1.69%；公务接待费支出决算较上年减少7569.00元，下降19.47%；具体是国内接待费支出决算31298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年下降7569.00元，下降19.47%，国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为209209.81元，完成年初预算的95.10%，支出决算较上年减少10632.88元，下降4.84%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为177911.81元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为31298.00元，完成年初预算的78.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是用车管理更规范：加强公车调度管理，减少非必要用车，提升车辆使用效率，降低了燃料费、过路过桥费等开支。二是落实“紧日子”要求：贯彻中央八项规定精神，严格压减“三公”经费，从预算源头控制公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3063.88元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少7569.00元，下降19.47%，具体是国内接待费支出决算31298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7569.00元，下降19.47%；国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是用车管理更规范：加强公车调度管理，减少非必要用车，提升车辆使用效率，降低了燃料费、过路过桥费等开支。二是落实“紧日子”要求：贯彻中央八项规定精神，严格压减“三公”经费，从预算源头控制公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位外出开展下乡、视察、调研、监督检查等专项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导、调研等工作，人大系统业务交流、考察学习、联系村委会汇报工作等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
双柏县人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出708209.81元，比上年63972.59元，下降8.28%,主要原因是2025年退休1人，调入2人，调出5人，人员减少4人，经费支出减少。部门机关运行经费主要用门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出，其中：办公费30765.30元、公务接待费31,298.00元、工会经费76,500.00元、公务用车运行费177,911.81元、其他交通费391,734.70元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额334661.41元，其中，流动资产94283.79元，固定资产240377.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少788348.78元，其中固定资产减少788348.78元。减少的主要原因一是2025年累计折旧803413.77元，年内新增办公设备购置26590.00元，流动资产减少11525.01元。二是根据双财资（2025）39号关于划拨资产的通知，人大常委会机关办公用房划拨面积1302.50平方米，价值1677938.46元到双柏县机关事务管理局。处置房屋建筑物1302.50平方米，账面原值1677938.45元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额332445.41元，其中：政府采购货物支出38110.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出294334.81元。授予中小企业合同金额332445.41元，其中：授予小微企业合同金额332445.41元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
滇公网安备 53232202000122号
