双柏县安龙堡卫生院2025年度部门决算公开

双柏县安龙堡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县安龙堡卫生院内设机构6个，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。                              

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县安龙堡卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局部2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2025年党建、党风廉政建设工作情况

（1）强化理论武装，筑牢思想根基

①抓实政治理论学习：严格落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日等载体，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届历次全会精神、中央八项规定精神等全年开展集中学习12次、专题研讨4次，党员谈心谈话2次，切实把理论学习成果转化为推动工作的实际行动。

②丰富学习教育形式：结合基层医疗工作实际，采用“线上+线下”相结合的方式，组织党员参与“学习强国”“云岭先锋”等平台学习，线下开展红色教育、医疗行业先进典型宣讲等活动3次，让理论学习更接地气、更入人心。

（2）夯实组织基础，提升建设水平

①规范组织生活制度：严格执行党内组织生活制度，全年召开支部党员大会4次，开展党课学习4次；高质量召开组织生活会和民主评议党员会议，严肃开展批评与自我批评，评定优秀党员2名，合格党员4名，党组织凝聚力进一步增强。

②做好党员发展：按照党员发展程序，认真做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。为党组织注入了新鲜血液。

（3）深化融合赋能，彰显党建实效

①党建+医疗服务：组建党员医疗先锋队，深入辖区8个村委会开展义诊、健康体检、科普宣传等活动4场次，服务群众2700余人次；党员带头下沉村卫生室，指导业务开展6次，帮助完善慢病管理台账，推动基层医疗服务能力提升。

②党建+人才培养：以党建为引领建立“师带徒”培养机制，由党员骨干与年轻医护人员结成帮扶对子，全年组织业务培训、技能比试6次，培养出能独立开展常见病诊疗的年轻医护人员，为基层医疗队伍储备人才。

③党建+行业作风：开展医德医风专题教育4次，组织党员签订廉洁行医承诺书6份，主动接受群众监督；全年受理群众咨询、投诉0件，群众满意度达98%。

2.主要工作开展情况

（1）业务收入支出情况

2025年总收入4617984.50 元，其中：财政拨款收入3379793.98元。事业收入1089892.78元（其中门诊收入954804.50元，住院收入135088.28 元），捐赠收入1000.00 元，其他收入元147297.74元；

2025年总支出：业务活动费用4581243.66元（其中上交个人所得税 0.00 元）；单位管理费用 303778.07元。

①分析经济指标。单位从业人员劳动报酬总额 2474371.40 元。

②资产总计:2025年末资产总计2023028.31元（其中固定资产净值759821.04元，流动资产835307.27元，在建工程427900.00元）。

负债：2025年末776871.83元。

（2）人才工作情况。

①基本情况。安龙堡乡辖区共具备医疗服务能力21人。卫生院有在编医护人员15人（执业医师8人（中医1人）、执业助理医师2人、主管护师3人、检验1人、药师0人、财务1人）；卫生室村医生15人（今年新街卫生室新招入一名高校毕业大学生），均取得村医资格证，一人取得乡村助理医师资格证。

②公开选调0人；事业单位招考0人；三支一扶安置0人；招聘编外人员1人；村医生招聘1人；发表论文0篇；外出培训进修3人。

③2025完成对DR室改造升级，顺利投入使用，新增诊疗项目68项。

（3）考核指标完成情况。

①健康档案管理：依托省级全民健康信息平台开展档案“提质增效”行动，全年规范建档7782份，合格率95.2%，动态更新7458份，更新率95.8%；电子健康档案开放7459份，实际开放3122份，开放率28.33%，实现居民健康档案动态化管理。

②重点人群服务：完成65岁以上老年人免费体检934人次，规范管理724人，管理率77.5%；开展老年人个性化健康指导4195人次。高血压规范管理862人，规范管理率87.24%，控制达标率68.49%；糖尿病规范管理119人，规范管理率94.4%，控制达标率70.59%；首次将慢阻肺纳入管理，识别管理患者20人。

③特殊疾病管理：规范管理严重精神障碍患者57人，病情稳定率100%；完成65岁以上高危人群肺结核筛查1007人次，规范管理活动性肺结核患者6人，治愈率100%；麻风病防治宣传覆盖全辖区，无新增病例，累计筛查1623人次。

④疾病监测：法定传染病报告21例，报告及时率、准确率均100%；死因监测报告67例，编码准确率100%，筑牢辖区公共卫生安全防线。

⑤孕产妇保健：全年活产数41人，剖宫产10人，高危孕产妇结案28人，剖宫产率24.39%；孕产妇系统管理率、产后访视率、住院分娩率均达100%，母婴传播疾病率及孕产妇死亡率为0。

⑥儿童保健：0 - 6岁儿童系统管理267人，管理率95.35%，5岁以下儿童及婴儿死亡率为0；完成儿童眼保健录入267人，筛查出眼病及视力异常21人，已及时干预；营养包、叶酸发放目标人群服用率均100%。

⑦妇女健康与孤独症筛查：完成“两癌”筛查447人，0 - 6岁儿童孤独症初筛267人，初筛阳性率0。

⑧中医药服务：儿童中医药服务覆盖134人，服务率90%；老年人中医药服务覆盖975人，服务率82.83%，各村卫生室服务水平存在差异。

⑨健康教育：开展健康知识讲座12期、宣传活动9次，发放资料900余份，个体化健康教育覆盖4195人；完成宣传栏更换12期、音像播放每周3次，但部分卫生室工作未达标。

⑩免疫规划：全年完成免疫规划疫苗接种657剂次，11种疫苗接种率均超95%；完成辖区9所学校、4所幼儿园及4所小学的疫苗查漏补种，补种率均100%；结合宣传日开展2次免疫规划宣传活动，覆盖102余人,完成地方专项HPV疫苗接种36人次。

⑪临床业务情况：

（1）卫生院各项工作稳步推进，业务收入稳步增加，2025年1-12月总收入为1052855.51元，较上年同期降低0.6%，总收入下降主要原因是门诊诊疗人数减少2969人次、住院人次减少44人次。1-12月医疗纯收入为277698.3元，较上年同期降低1.73%（4905.56元）。2025年1-12月门诊诊疗人次为16837人次，较上年同期降低17.6%（2969人次），门诊总收入：917768.21元，较上年同期降低1.5%；2025年1-12月住院人数94人，较上年同期降低31.9%，住院总收入135088.28元，较上年同期减少0.02%（21.41元）。

（2）中医药、适宜技术服务能力稳步增长。2025年中医门诊接待患者1602人次，同比增长137.3%，总收入225745.59元，同比增长139.2%；住院患者累计服务94人次。2025年业务收入在经历人员变动以及部分中药实行集采、药价下调等情况，与2024年对比，就诊人次、收入均稳中有升。

（3）县域医共体总院帮扶成果。双柏县县域医共体建设后，共开展远程会诊13次，双向转诊协议71人次。

（4）胸痛救治单元开展情况：1-12月份共上报胸痛患者112例，年成功处置急性ST段抬高性急性心肌梗死2例、静脉溶栓1例，急性非ST段抬高性急性心肌梗死2例，不稳定型心绞6例，转诊上级医院55例，转诊衔接顺畅，无医疗延误事件发生。

⑫村卫生室管理情况：2025年完成对清香树、他宜龙、六纳3个卫生室的标准化建设，并通过验收，辖区内八个卫生室共计开具处方6360张，总收入：236055.26元，其中：柏家河卫生室全年共接诊患者557人次，急诊处置6人次，总收入18391.69元，，较上年增长10192.36元，增长比率124.33%，其中中医处方36张；法念全年共接诊患者808人次，总收入25492.58元，较上年增长1238.56元，增长5.11%，中医处方2张；六纳全年共接诊患者71人次，急诊处置1人次，总收入3724.92元，较上年增长2074.87元，增长率125.75%，中医处方11张；清香树全年共接诊患者1980人次，总收入55977.71元，较上年增长33623.76元，增长率150.42%，中医处方102张；说全全年共接诊患者1111人次，急诊处置96人次，总收入46420.35元，较上年增长26491.49元，增长比率132.93%，中医处方417张；他宜龙全年共接诊患者257人次，其中常见病、多发病诊疗225人次，总收入14259.96元，较上年增长10300.11元，增长率：260.11%，中医处方1张；新街全年共接诊患者1361人次，其中常见病、多发病诊疗1330人次，总收入41030.42元，较上年增长9952.38元，增长率32.02%，中医处方0张。

（4）工作大事记及获奖情况。

无

3.存在困难问题及改进方法

①服务能力有待进一步提升：受限于人员编制和技术水平，对部分复杂疾病的诊疗能力不足，特色专科建设尚属空白。

②公共卫生精细化管理不足：居民电子健康档案的动态利用率和质量有待提高，重点人群的健康干预精准性需加强。

③人才瓶颈问题依然突出：高学历、高职称专业技术人才引进困难，现有人员知识结构老化，队伍稳定性面临挑战。

④基础设施与设备老化：部分医疗设备使用年限较长，亟待更新升级，以匹配日益增长的服务需求和技术发展。

⑤医院的业务用房严重不足。现安龙堡卫生院业务用房仅有一幢住院楼及医技楼，业务用房使用面积小，编制床位16张，实际开放8张，疫苗接种室设置在社区卫生室，疫苗保管、运输等存在安全隐患，拟开设口腔科、手术室等科室无业务用房可用。

4.2026年工作计划及具体举措

①强化创新驱动，丰富党建形式：结合基层医疗特点，打造“党建+新媒体科普”、“党建+医疗技能竞赛”等特色载体，利用短视频、直播等形式开展健康科普和党建宣传，提升党建工作的吸引力和传播力。

②深化融合发展，推动业务提升：围绕基层医疗服务短板，建立党建引领的慢病管理、分级诊疗长效机制，将党建任务与医疗业务指标挂钩，以党建推动医疗服务能力持续提升。

③突出示范引领，激发党员活力：建立党员积分管理制度，将参与志愿服务、基层帮扶等情况纳入积分考核，激励行政后勤岗位党员主动参与一线医疗服务，推动全体党员充分发挥先锋模范作用。

④深化医防融合，构建整合型健康服务新体系。打破临床与公卫服务割裂，实现信息互通、业务协同、人员协作。在门诊和随访服务中，全面推行“健康教育、健康评估、医疗干预、长期随访”一体化服务模式。探索建立由临床医生、公卫医生、护士、乡村医生组成的家庭医生服务团队，为重点人群提供签约式、网格化的综合健康管理。

⑤聚焦能力短板，实现基本医疗服务新突破。一是提升常见病、多发病诊疗水平，增强急诊急救和中医药服务能力，重点加强全科、中医科建设，争取上级医院对口支援，通过“请进来、送出去”方式，培养1-2名骨干医师。二是发展特色服务：依托现有条件，着力推广中医药适宜技术（如针灸、推拿、艾灸等），将中医药服务融入疾病治疗和预防保健全过程。三是畅通急救链条：完善院内急救预案，每季度开展一次急救演练，强化与县“120”急救中心和上级医院的联动，确保转诊无缝衔接。

⑥做实公卫项目，取得重点人群健康管理新成效。一是各项国家基本公共卫生服务项目指标达标率持续提升，重点人群健康水平有效改善。二是利用信息化手段，对高血压、糖尿病患者进行风险分级，开展差异化的随访和干预。提高孕产妇早孕建册率和系统管理率。三是持续做好常态化传染病监测预警，严格落实学校、托幼机构传染病防控指导责任，高质量完成免疫规划任务。四是针对本地主要健康问题（如心脑血管疾病、不良生活习惯等），开展有针对性的健康教育活动，创建健康支持性环境。

⑦激发内生动力，迈出医院管理与发展新步伐。一是内部管理更加规范高效，人才队伍结构优化，发展基础更加牢固。二是加强绩效管理：完善内部绩效考核方案，将服务质量、医德医风、群众满意度等作为重要考核指标，激励职工干事创业积极性；三是制定年度培训计划，确保在岗人员全员培训，积极争取政策，探索柔性引才机制，关心关爱职工，改善工作生活条件；四是积极向上级争取项目和资金支持，对老旧医疗设备进行摸底，制定分批次更新计划，优化门诊和住院环境。

⑧强化村卫生室的管理，提高服务水平。

认真落实村卫生室每月一督导，每季度一考核制度，在乡村医生绩效考核与公共卫生经费发放上拉开差距，尤其是对于公共 卫生工作敷衍对待、季度考核排名落后、平时不配合公共卫生专干工作的乡村医生视情节轻重扣发公共卫生经费。同时也要加强对乡村医生的业务培训与指导；积极完成上级下达的各种任务指标，完善老年人、各种慢性病的管理工作，下村指导、开展工作覆盖各村卫生室，完成高血压、高血糖病人筛查和建档及管理。 成绩只属于过去，未来依旧任重道远。我院职工始终牢记“仁心仁术，大医精诚”之古训，殚精竭虑，继续为基层卫生事业深耕厚植，时代催人奋进，使命呼唤担当，迈上新时代、新征程，安龙堡卫生院将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在上级主管部门、医共体总院和当地党委、政府的正确领导下，坚定信心和决心，以时不我待的紧迫感和舍我其谁使命感，团结协作、奋勇争先，不负时代，服务好一方百姓，为人民群众的健康保驾护航！

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县安龙堡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡卫生院2025年度收入合计4526225.21元。其中：财政拨款收入3379793.98元，占总收入的74.67%；无上级补助收入；事业收入1087273.49元（含教育收费0.00元），占总收入的24.02；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入59157.74元，占总收入的1.31%。

与上年相比，收入合计增加312053.41元，增长7.41%。其中：财政拨款收入增加127091.51元，增长3.91%；无上级补助收入；事业收入增加161320.52元，增长17.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加23641.38元，增长66.56%。

其中：

财政拨款收入3379793.98元，较上年度3252702.47元增加127091.51元，增长3.91%，主要是2025年双柏县财政局下达云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金190000.00用于偿还卫生院业务用房工程欠款。

事业收入1087273.40元，较上年度925952.97增加161320.52元，增长17.42%，减少的主要原因：本年门诊诊疗人次及住院人次增加，且本年度部分药品和耗材实行集中采购和带量采购，药品及耗材收入相应增加，导致事业收入较上年增加161320.52元。

其他收入59157.74元，较上年度35516.36元增加23641.38元，增长66.56%，2025年双柏县卫生健康局下达的项目资金主要是县级卫资金53500.00元，从而导致其他收入增加23641.38元，增加66.56%。故本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡卫生院2025年度支出合计5019584.72元。其中：基本支出2556305.18元，占总支出的50.93％；项目支出2463279.54元，占总支出的49.07％；上无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加787326.59元，增长18.60%。其中：基本支出增加47486.71元，增长1.89%；项目支出增加739839.88元，增长42.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县安龙堡卫生院机构正常运转的日常支出2556305.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2556305.18元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县安龙堡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2463279.54元。其中：

基本建设类项目支出0元；基本公共卫生服务项目资金615375.1元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；其他基层医疗卫生机构资金34675.00元，为基本药物制度项目资金，主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出；重大公共卫生服务资金19730.00元；主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；其他政府性基金债务收入安排的资金190000.00元，主要用于偿还卫生院业务用房历史欠款；乡镇卫生院资金1544340.64元，主要用于卫生院的日常运营和维护，确保医疗设施和设备的正常运行，以为乡镇居民提供良好的医疗环境；死亡抚恤资金59158.80元，主要用于去世职工的安葬费和一次性抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3475244.08元,占本年支出合计的64.80%。与上年相比增加222541.61元，增长6.84%,完成年初预算的122.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出466928.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%,完成年初预算的100.36%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出238746.24元，行政事业单位离退休补助152000元，死亡抚恤76182.30元。造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、工伤保险及失业保险等基数进行调整，财政对相应的人员经费进行了追加。

9.卫生健康（类）支出2672191.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%,完成年初预算的128.75%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年双柏县财政局下达云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金190000.00用于偿还卫生院业务用房工程欠款该笔项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出146124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的97.15%。主要用于住房公积金146124.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算.

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%.

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年双柏县安龙堡卫生院三公经费支出全部用单位自有资金支付，一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年双柏县安龙堡卫生院三公经费支出全部用单位自有资金支付，一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊及医疗废物转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡卫生院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是双柏县安龙堡卫生院属非参公管理的事业单位，2025年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县安龙堡卫生院资产总额2464225.55元，其中，流动资产1276504.51元，固定资产759821.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程237900.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19990.33元，其中固定资产增加19990.33元。处置房屋建筑物420.00平方米，账面原值68950.44元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29499.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29499.51元。授予中小企业合同金额29499.51元，其中：授予小微企业合同金额16627.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县安龙堡卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。