双柏县融媒体中心2025年度部门决算公开

双柏县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共双柏县委办公室双办字[2020]12号文件精神,双柏县融媒体中心为中共双柏县委直属正科级公益一类事业单位,主要职责:贯彻落实新闻宣传方针政策,宣传理论、路线和各项方针政策；负责传统媒体与新媒体的宣传报道工作,为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播、电视、内部资料出版、电影放映等服务性工作；完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县融媒体中心为中共双柏县委宣传部直属事业单位,下设六个股室,包括：综合办公室、总编室、技术事业部、全媒体中心一部、全媒体中心二部、电影管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人），年末学生0人，年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，双柏县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想，紧紧围绕党委、政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，持续推进媒体深度融合发展。一是抓实主题宣传，聚焦重点产业、项目建设、乡村振兴、基层治理、文旅发展等开展全媒体策划，做强正面宣传，讲好本地故事，同时强化对外对上宣传，提升区域影响力。二是优化传播矩阵，坚持移动优先，完善“一次采集、多元生成、全媒分发”工作机制，做优APP、微信、视频号、抖音、广播电视等平台运营，丰富短视频、直播融媒产品，打造本土特色宣传IP。三是强化技术与安全管理，用好智慧融媒平台，稳步探索新技术赋能；严格落实意识形态工作责任制和安全播出管理制度，做好应急广播运维，筑牢安全防线。四是拓展“新闻+政务+服务+商务”功能，做好便民信息推送、公益宣传、活动直播等公共服务。五是加强队伍建设，健全绩效考核机制，开展业务练兵培训，提升全媒体采编运营能力。六是坚持党建引领，推动党建与业务深度融合，抓好党风廉政建设，持续激发内部活力，不断提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，服务地方经济社会高质量发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县融媒体中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县融媒体中心2025年度收入合计6053861.60元。其中：财政拨款收入6053861.60元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费0元），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加349618.71元，增长6.13%。其中：财政拨款收入增加349618.71元，增长6.13%；上下年度均无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。增加的主要原因：一是财政年底下拨政府“清债”资金186000.00元;二是事业人员基本工资调标和年度升薪，人员工资和社保缴费增加，故财政基本补助收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县融媒体中心2025年度支出合计6053861.60元。其中：基本支出5666961.60元，占总支出的93.60％；项目支出386900.00元，占总支出的6.40％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加349618.71元，增长6.13%。其中：基本支出增加168618.71元，增长3.07%，主要原因是:事业人员基本工资调标和年度升薪，人员工资和社保缴费增加；项目支出增加181000.00元，增长88%，主要原因是1.本年度用于广播电视事务经费较上年减少5000.00元；2.财政年底下拨政府“清债”资金186000.00元；上下年度均无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县融媒体中心机构正常运转的日常支出5666961.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5490361.60元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176600.00元，占基本支出的3.12％。人均支出公用经费5351.52元（其中办公费1551.52元）。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386900.00元。其中：基本建设类项目支出186000.00元。

1.双财债〔2025〕36号安排项目工作经费21800.00元，主要用于中国广电云南网络有限公司双柏县分公司与双柏县融媒体中心变换器产品买卖合同资金；

2.双财债〔2025〕35号其他政府性资金安排债务收入经费164200.00元，主要用于产品购销合同项目合同资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6053861.60元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加349618.71元，增长6.13%,完成年初预算的112%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4323018.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%,完成年初预算的115.36%。主要用于支付人员工资基本支出及项目支出,其中人员工资支出3945518.11元,商品和服务支出377500.00元。造成预决算差异的主要原因是今年招聘专技人员2人，退休1人。

8.社会保障和就业（类）支出848208.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%,完成年初预算的93.42%。主要用于发放退休人员统筹外养老金191395.44元,支付在职人员养老保险534331.20元,支付职业年金102386.70元,支付抚恤金20094.75元。造成预决算差异的主要原因是今年招聘专技人员2人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出333689.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的79.49%。主要用于支付在职及退休人员基本医疗保险186936.32元,公务员医疗补助135659.08元,大病保险11094.00元。造成预决算差异的主要原因是今年招聘专技人员2人，退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出362946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的102.81%。主要用于支付在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是今年招聘专技人员2人，退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出186000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,年初无此项预算。主要用于产品购销合同项目合同资金；造成预决算差异的主要原因是财政年底下拨政府“清债”资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，决算为38800.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少5707.58元，下降12.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.32%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.68%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加615.42元，增长2.09%；公务接待费支出决算较上年减少6323.00元，减少41.81%；具体是国内接待费支出决算8800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6323.00元，减少41.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，支出决算38800.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少5707.58元，下降12.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为8800.00元，完成年初预算的100%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是落实上级“三公”经费只减不增的要求,在预算内完成公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加615.42元，增长2.09%；公务接待费支出决算减少6323.00元，减少41.81%，具体是国内接待费支出决算8800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6323.00元，减少41.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.我单位的公务用车至2025年,使用年限达18年,油耗和运行维护费逐年增加,所以公务用车购置及运行维护费较上年增加；2.严格执行公务接待费制度，控制下乡宣传采访接待餐数，今年公务接待费用较上年减少6323.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展新闻采访和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体到我县进行新闻采访工作42批次125人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年支出0.00元相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县融媒体中心资产总额5024836.97元，其中，流动资产89797.19元，固定资产4895438.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39601.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少513481.98元，其中固定资产减少477494.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出9074.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20925.32元。授予中小企业合同金额30000.00元，其中：授予小微企业合同金额30000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县融媒体中心无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。