中国共产党双柏县委员会宣传部2025年度部门决算公开

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党双柏县委员会宣传部（简称“县委宣传部”）是中共双柏县委主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学等工作，为正科级，归口管理县融媒体中心。加挂双柏县新闻出版（版权）局〔简称“县新闻出版（版权）局”〕、双柏县人民政府新闻办公室（简称“县政府新闻办”）、双柏县广播电视局（简称“县广电局”）、双柏县互联网信息办公室、中国共产党双柏县委员会精神文明建设办公室（简称“县委精神文明建设办公室”）牌子。双柏县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育政策法规社科股、新闻宣传教育股、精神文明建设股、文化产业发展股、新闻出版（版权）和广播电视股、网络安全和舆情信息股。

下设非独立核算单位2个，分别是：

1.双柏县精神文明建设工作协调服务办公室；

2.双柏县网络应急指挥中心。

（二）决算单位构成情况

中共双柏县委宣传部作为一级主管部门纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入中共双柏县委宣传部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共双柏县委宣传部2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，事业管理人员5人，机关工人1人；经费自理人员0人。

中共双柏县委宣传部2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦首要政治任务。始终牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，推动理论学习深化转化、理论阐释体系化学理化、理论宣传通俗化大众化，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在双柏落地生根、开花结果。

2.聚焦重点工作落实。着力提升主流舆论的引导力、提升价值引领的塑造力、提升文化事业的驱动力、提升对外宣传的影响力，持续构建全媒体传播体系；统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，确保成功创建全国文明城市；切实做好文艺创作、文化供给、文物保护、文化传承文章，着力打造“绿孔雀之乡”品牌。

3.聚焦扛牢压实责任。严格落实意识形态工作责任制，按照扛牢“四种责任”、抓实“两张清单”、守牢“六大阵地”、健全“七项机制”工作思路，推动意识形态工作责任制落细落小落实；聚焦互联网主阵地主战场，强化“网下管什么，网上就管什么”网络意识形态工作责任，深入推进“净网”“清朗”等专项行动，构建清朗的网络空间，确保网络意识形态领域安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委宣传部2025年度收入合计5413022.56元。其中：财政拨款收入5181022.56元，占总收入的95.71%；其他收入232000.00元，占总收入的4.29%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少536898.25元，下降9.02%。其中：财政拨款收入增加113904.75元，增长2.25%；其他收入减少650803.00元，下降73.72%。财政拨款收入增加的原因是：项目资金较上年增长，收到双财行〔2025〕3号2025年春节慰问经费12000元、双财行〔2025〕31号创建全国文明城市专项资金185905.04元、双财行〔2025〕66号绿孔雀家园,形象大使、宣传大使品牌宣传经费800000元、双财教〔2025〕63号全国广播电视基本公共服务标准化试点、广播电视事业发展专项资金144700元、双财教〔2025〕63号农家书屋出版物补充更新190000元。其他收入减少的原因是：2024年收到双财行（2024）86号双柏县红十字会2023年“99公益日·楚雄志愿”项目筹款56803元、2025年无此类资金收入，2025年南京大学教育发展基金会汇入捐赠款较上年减少300000元，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中共双柏县委宣传部2025年度支出合计5851723.46元。其中：基本支出2470817.52元，占总支出的42.22％；项目支出3380905.94元，占总支出的57.78％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加488824.65元，增长9.11%。其中：基本支出减少7590.65元，下降0.31%；项目支出增加496415.30元，增长17.21%；基本支出减少的主要原因是：2025年我单位公务员调出3，调入2人，事业人员调入1人，人员变动从而导致人员经费较上年减少。项目支出增加的原因是：我单位积极使用年初结转资金在本年支出486000.9元，支出债券资金1377600元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共双柏县委宣传部机构正常运转的日常支出2470817.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2283247.79元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187569.73元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共双柏县委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3380905.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财行〔2025〕3号2025年春节慰问经费12000元，主要用于春节慰问道德模范、双柏好人。

2.双财行〔2025〕31号创建全国文明城市专项资金185905.04元，主要用于全国文明城市创建。

3.双财行〔2025〕66号绿孔雀家园,形象大使、宣传大使品牌宣传经费800000元，主要用于孔雀家园,形象大使、宣传大使品牌宣传。

4.双财教〔2025〕63号全国广播电视基本公共服务标准化试点、广播电视事业发展专项资金144700元，主要用于广播电视基层公共服务维护费、双柏县应急广播系统商用密码设备采购。

5.双财教〔2025〕63号农家书屋出版物补充更新190000元，主要用于农家书屋图书补充更新。

6.双财债〔2025〕36号双柏县新时代文明实践云平台系统建设项目债券资金391000元，主要用于双柏县新时代文明实践云平台系统建设。

7.双财债〔2025〕35号新时代文明实践中心文化建设项目专项债券资金49200元，主要用于新时代文明实践中心文化建设。

8.双财债〔2025〕36号双柏2023绿孔雀文化季新闻发布会及昆明推介会宣传推广专项债券资金103000元，主要用于2023绿孔雀文化季新闻发布会及昆明推介会宣传推广。

9.双财债〔2025〕36号双柏县应急广播体系建设项目监理服务专项债券资金35000元，主要用于双柏县应急广播体系建设项目监理服务。

10.双财债〔2025〕37号双柏县“创建全国文明城市”2021年市政道路及公园公益广告宣传牌制作安装专项债券资金403600元，主要用于创建全国文明城市公益广告制作安装。

11.双财债〔2025〕36号双柏县2022年创建“全国文明城市”技术服务专项债券资金40000元，主要用于全国文明城市创建技术服务费。

12.双财债〔2025〕36号《矢志不渝践初心双柏县乡村振兴影像志》宣传片拍摄制作专项债券资金170000元，主要用于拍摄《矢志不渝践初心双柏县乡村振兴影像志》宣传片。

13.双财债〔2025〕36号双柏2023绿孔雀文化季活动宣传专项债券资金185800元，主要用于2023绿孔雀文化季活动宣传。

14.双财行〔2025〕112号彝绣产业发展专项资金184700

15.双财行〔2025〕1号南京大学教育发展基金会汇入捐赠款361000元，主要用于彝绣产业发展。

16.双柏县税务局汇入税收收入手续费0.9元，主要用于支付手续费。

17.双财行〔2025〕1号州社科联汇入绿孔雀保护社科普及志愿服务项目工作经费5000元，主要用于开展科普宣传、农村科技培训。

18.双财行〔2025〕1号单位自有资金120000元，主要用于双柏县应急广播系统运行维护费50000元、广播电视发射台废弃信号塔拆除等工程款55000元、广播电视发射台电力设备维修费、发射台电费15000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共双柏县委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出3803422.56元,占本年支出合计的65.00%。与上年相比减1263695.25元，下降24.94%,完成年初预算的156.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2881843.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%,完成年初预算的159.66%。主要用于支付人员工资、津贴、绩效奖金等基本支出和保障机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是2025年1月基本工资调标及补发2024年7至12月基本工资；二是争取上级部门下达补助资金未在年初预算中。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出334700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的100%。主要用于广播电视基层公共服务维护费、双柏县应急广播系统商用密码设备采购及农家书屋补充更新；造成预决算差异的主要原因是：支付广播电视基层公共服务维护费、双柏县应急广播系统商用密码设备采购费144700元，支付农家书屋补充更新费190000元。

8.社会保障和就业（类）支出284779.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的98.01%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员相关补助、离退休人员慰问等社会保险类经费支出，保障干部职工养老社保待遇落实；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位公务员调出3，调入2人，事业人员调入1人，年度内人员发生变动、社保缴费基数政策性调整，实际支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出137315.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的84.07%。主要用于单位要职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出，保障干部职工医疗保障待遇落实；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位公务员调出3，调入2人，事业人员调入1人，人员变动、医保缴费基数政策性调整，实际缴费发生变化，产生预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初未安排该项预算，本年度未发生相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初未安排该项预算，本年度未发生相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出164784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的99.39%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2025年我单位公务员调出3，调入2人，事业人员调入1人，年度内人员发生变动、社保缴费基数政策性调整，实际支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为39308.00元，完成年初预算的93.59%；支出决算较上年减少1387.00元，下降3.41%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29682.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.51%，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为9626.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.49%，完成年初预算的80.22%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少808.00元，下降2.65%；公务接待费支出决算较上年减少579.00元，下降5.67%；具体是国内接待费支出决算9626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少579.00元，下降5.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为39308.00元，完成年初预算的93.59%，支出决算较上年减少1387.00元，下降3.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29682.00元，完成年初预算的98.94%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为9626.00元，完成年初预算的80.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行维护费及公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少808.00元，下降2.65%；公务接待费支出决算减少579.00元，下降5.67%，具体是国内接待费支出决算9626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行维护费及公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出行、调研、汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。上级部门到本单位调研、检查、指导工作，同时迎接各方面的工作督导和工作检查验收等发生的公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2025年机关运行经费支出187569.73元，比上年增加4634.83元，增长2.53%,主要原因是本单位深入开展宣传宣讲工作，行政运行经费较上年略有增长。单位机关运行经费主要用于办公费18679.13元、电费2307.02元、邮电费12997.58元、差旅费7932元、公务接待费9626元、工会经费21146元、公务用车运行维护费29682元、其他交通费85200元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共双柏县委宣传部资产总额3269649.56元，其中，流动资产213081.4元，固定资产2473768.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产582799.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1304520.77元，其中固定资产减少791957.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额26042.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26042.00元。授予中小企业合同金额26042.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。