双柏县公安局机关2026年部门预算公开

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                                                    双柏县公安局机关2026年部门预算编制说明

预算公开目录

第一部分 双柏县公安局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县公安局机关2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

                           双柏县公安局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、看守所。

所属单位10个（经费预算纳入公安局机关统一编制），分别是：

1.妥甸派出所；

2.鄂嘉派出所；

3.大庄派出所；

4.法脿派出所；

5.大麦地派出所；

6.安龙堡派出所；

7.爱尼山派出所；

8.独田派出所；

9.妥甸森林派出所；

10.鄂嘉森林派出所。

（三）重点工作概述

1.坚持“一个引领”，在政治建设上铸牢忠诚。以政治建警为引领，巩固中央八项规定学习教育成果，认真落实“第一议题”“三会一课”等组织生活制度，深化党风廉政建设和反腐败斗争，进一步提升民警的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

2.围绕“一个目标”，在提升新质公安战斗力上务实笃行。坚持创新、主动、规范、协同、精细、务实新警务理念，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，全面提升双柏公安新质战斗力，高水平推进公安工作现代化。

3.守牢“一条底线”，在确保“队伍零违纪”上出真招实招。用好“派出所所长、社区民警、专业人才”3支队伍，着力打造“四个铁一般”过硬队伍。

4.聚焦“两个突破”，在奋勇争先上真抓实干。在专项行动上求突破。严格落实周跟踪、月监测、季倒查、半年督、年终评工作措施，形成上下到底、纵横到边、任务到人的工作目标责任体系，力争专项行动全州整体靠前。在打造经验亮点上求突破。在建设主动型警务、协同型警务、数据型警务、系统型警务、发展型警务上下功夫，积极构建“防、管、治、服、宣”工作格局，全面提升主防质效，着力打造生态警务双柏样板。

5.全面推进“三项重点工作”，在固本强基上持续发力。一是纵深推进派出所主防。二是纵深推进法治公安建设。三是纵深推进警务机制改革。

6.扎实开展“七大攻坚行动”，在提升打击质效上久久为功。一是开展维护国家政治安全攻坚。二是开展命案侦防攻坚。三是开展道路交通安全整治攻坚。四是开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪攻坚。五是开展打击经济领域违法犯罪攻坚。六是开展妇女儿童权益保障攻坚。七是开展服务高质量发展攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制146人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,884,689.28元，其中：一般公共预算43,684,689.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年36,111,080.73元对比，部门财务总收入增加7,773,608.55元，增长21.53%，主要原因分析：

1.一般公共预算收入43,684,689.28元与上年35,711,080.73元对比增加7,973,608.55元，增长22.33%，主要原因：一是2026年部门预算在职实有人员数较上年增加19人，相应的人员经费及办公经费收入增加；二是2026年部门预算退休人员数较上年增加21人，相应的人员经费及公用经费收入增加；三是2026年部门预算辅警人数较上年增加16人，相应的人员经费收入增加；四是看守所在押人员保障经费收入较上年增加408,399.92元。

2.其他收入200,000.00元与上年400,000.00元对比减少200,000.00元，下降50.00%，主要原因是州公安局、州烟草公司拨入的工作经费减少。

3.政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43,684,689.28元，其中:本年收入43,684,689.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,684,689.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年35,711,080.73元对比，部门财政拨款收入增加7,973,608.55元，增长22.33%，主要原因分析：

1.一般公共预算财政拨款收入43,684,689.28元与上年35,711,080.73元对比增加7,973,608.55元，增长22.33%，主要原因：一是2026年部门预算在职实有人员数较上年增加19人，相应的人员经费及办公经费收入增加；二是2026年部门预算退休人员数较上年增加21人，相应的人员经费及公用经费收入增加；三是2026年部门预算辅警人数较上年增加16人，相应的人员经费收入增加；四是看守所在押人员保障经费收入较上年增加408,399.92元。

2.上年结转收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,884,689.28元。财政拨款安排支出43,684,689.28元，其中：基本支出42,637,577.28元，与上年35,072,368.65元对比增加7,565,208.63元，增长21.57%。主要原因：一是2026年部门预算在职实有人员数较上年增加19人，相应的人员经费及办公经费支出增加；二是2026年部门预算退休人员数较上年增加21人，相应的人员经费及公用经费支出增加；三是2026年部门预算辅警人数较上年增加16人，相应的人员经费支出增加。项目支出1,047,112.00元，与上年638,712.08元对比增加408,399.92元，增长63.94%，主要原因看守所在押人员保障经费支出较上年增加408,399.92元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行34,984,567.92元，主要用于支付机关在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、公用经费；警务辅助人员工资及社保缴费；看守所在押人员保障经费。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,332,888.40元，主要用于支付机关退休人员统筹外养老金及公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,871,833.28元，主要用于支付机关在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出390,000.00元，主要用于支付机关当年在职人员转退休及历年清算退休人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤70,083.00元，主要用于支付机关遗属人员生活补助。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,041,107.06元，主要用于支付机关行政人员基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助615,973.06元，主要用于支付机关在职人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出66,048.00元，主要用于支付机关在职人员大病补充保险缴费。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,312,188.56元，主要用于支付机关在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出42,637,577.28元，其中：30101基本工资6,752,088.00元,30102 津贴补贴12,608,136.00元,30103 奖金4,809,234.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费2,871,833.28元,30109机关事业单位职业年金缴费390,000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费1,041,107.06元,30111 公务员医疗补助缴费615,973.06元,30112 其他社会保障缴费96,861.68元,30113 住房公积金2,312,188.56元,30199 其他工资福利支出6,964,837.92元,30201 办公费332,540.32元,30204 手续费500.00元,30205 水费73,000.00元,30206 电费292,000.00元,30209 物业管理费70,000.00元,30211 差旅费60,000.00元,30213 维修（护）费60,000.00元,30217 公务接待费40,000.00元,30226 劳务费57,800.00元,30228 工会经费290,086.00元,30239 其他交通费用1,285,800.00元,30302 退休费1,313,888.40元,30299其他商品和服务支出19,000.00元，30305生活补助70,443.00元，30399其他对个人和家庭的补助177,000.00元，31002 办公设备购置33,260.00元。

2.项目支出1,047,112.00元，其中：30201 办公费121,800.00元,30305生活补助925,312.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10,760.00元，其中：政府采购货物预算10,760.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县公安局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年41,400.00元对比减少1,400.00元，下降3.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县公安局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县公安局机关2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年41,400.00元对比减少1,400.00元，下降3.38%，国内公务接待批次为130次，共计接待400人次。

与上年对比减少的主要原因是：2026年单位年初包干的公用经费有限，为了保证日常办公必需的经费支出，单位严格执行中央八项规定，严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县公安局机关2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

与上年对比无变化。单位有车辆无经费预算的原因是公务用车购置及运行维护费未纳入县级年初预算，待中央和省级下达政法转移支付资金后，从中安排使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局机关2026年机关运行经费安排2,613,986.32元，与上年2,235,776.00元对比增加378,210.32元，增长16.92%，主要原因是2026年部门预算在职实有人员数较上年增加19人，相应的办公经费及公务交通补贴增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局机关2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县公安局机关资产总额（原值，下同）111,215,014.47元，其中，流动资产1,049,784.59元，固定资产107,664,371.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,500,858.76元，其他资产0.00元。与上年121,164,572.77元相比，本年资产总额减少9,949,558.30元，其中，固定资产增加1,647,150.72元，流动资产减少11,596,709.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值690,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入8,000.00元；资产使用收入147,600.00元，其中出租资产138平方米，资产出租收入147,600.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：双柏县公安局机关2026年部门预算表

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