双柏县农业农村局2026年部门预算公开

监督索引号53232200432600000

双柏县农业农村局2026年部门预算编制说明

双柏县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县农业农村局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关的规范性文件，承担法律法规明确的执法职责，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并组织实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，承担农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15.完成县委县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：办公室（县委农办秘书股）、人事财务股、规划与产业发展股、乡村振兴股、农牧渔业管理股、法规与行政审批股、政策与改革股、监督管理股。

所属非独立核算、非独立批复单位5个，分别是：

1.双柏县农业综合行政执法大队；

2.双柏县农业技术推广服务中心；

3.双柏县产业发展和乡村建设服务中心；

4.双柏县畜牧兽医与渔业服务中心；

5.双柏县农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

1.聚力稳产保供，在筑牢粮食安全根基上实现新突破。严格落实粮食安全责任制，确保粮食播种面积稳定在30万亩左右、产量保持在8.5万吨以上。深入实施粮油单产提升工程，扩大大豆油料种植。坚决守住耕地红线，持续推进高标准农田建设和改造提升，提高耕地质量。

2.聚力巩固拓展，在守住不发生规模性返贫底线上落实新举措。完善防止返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶。提高项目谋划质量，加快资金支出进度，确保产业投入占比要求。抓实沪滇协作等政策落实，突出产业合作和就业帮扶，激发内生动力。

3.聚力产业增效，在构建现代乡村产业体系上培育新动能。 深化“10+N”生态农业产业体系建设，巩固“一乡一特”成果。推动产业集中集聚、链式发展。实施新型农业经营主体提升行动，新增一批龙头企业、示范社和家庭农场。加强“两品一标”认证和管理，扩大“森态双柏”品牌影响力。聚焦优势特色产业，发展农产品精深加工，延长产业链，提升附加值。

4.聚力乡村建设，在打造宜居宜业和美乡村上展现新面貌。  学习运用“千万工程”经验，接续打造一批示范村、提升村，持续推进绿美乡村、美丽村庄建设。完善乡村治理体系，推广积分制、清单制等有效方式，深入推进农村移风易俗。

5.聚力农村改革，在激发资源要素活力上拓展新空间。稳妥有序全面完成第二轮土地承包到期后再延长30年试点各项工作。 健全农村集体资产监管体系，发展新型农村集体经济。引导土地规范有序流转，发展农业适度规模经营。

6.聚力科技赋能，在强化现代农业支撑上取得新进展。加快技术推广，建设科技示范样板，推广绿色高产高效技术。落实农机补贴政策，推广适宜山区农机装备，提高主要农作物综合机械化率。实施高素质农民培育计划，吸引各类人才返乡创业。

7.聚力绿色引领，在推动农业可持续发展上探索新路径。落实受污染耕地安全利用措施，动态实施分类管理。持续开展化肥农药减量化行动，提高利用效率。加强废弃物利用，完善农膜、农药包装废弃物回收处理体系。提升畜禽粪污资源化利用水平。

8.聚力执法监管，在守牢农业安全底线上彰显新作为。加强农产品质量安全监测和监督执法，推行承诺达标合格证制度。 强化农机、渔业、农药等重点领域风险隐患排查整治，坚决遏制事故发生。深入开展农资打假等专项执法行动，维护农民合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制108人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26220967.29元，其中：一般公共预算26220967.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：部门财务总收入较上年26067464.78元对比，增加153502.51元，增加0.59%，主要原因：一是2026年一般公共预算拨款收入增加153502.51元；其他收入与上年0.00元对比，无增减变化；其中：本年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算拨款收入增加153502.51元，增加0.59%，主要原因：一是2026年部门预算较上年在职人员减少8人（在职转退休8人），相应的人员经费及办公经费减少。二是2026年部门退休人员较上年增加7人，退休工资增加153609.00元，退休公用经费增加2100.00元，退休人员纪实职业年金缴费预算增加112911.22元。三是2025年预算未批复项目，未下达项目资金，2026年预算批复1个项目，下达项目资金575000.00元，项目资金增加575000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26220967.29元，其中:本年收入26220967.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26220967.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入增加153502.51元，增加0.59%，主要原因：一是2026年部门预算较上年在职人员减少8人（在职转退休8人），相应的人员经费及办公经费减少。二是2026年部门退休人员较上年增加7人，退休工资增加153609.00元，退休公用经费增加2100.00元，退休人员纪实职业年金缴费预算增加112911.22元。三是2025年预算未批复项目，未下达项目资金，2026年预算批复1个项目，下达项目资金575000.00元，项目资金增加575000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26220967.29元。财政拨款安排支出 26220967.29元，其中：基本支出25645967.29元，与上年26067464.78对比，减少421497.49元，减少1.67%，主要原因：是2026年部门预算较上年在职人员减少8人（在职转退休8人），致行政运行工资福利费、公用经费等支出减少140321.00元，卫生健康支出减少551553.30元；项目支出575000.00元，与上年0.00元对比，增加575000.00元，增加100%，主要原因：财政批复单位项目资金575000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县农业农村局2026年财政拨款安排支出26220967.29元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2296544.80元,主要用于105名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2484984.96元,主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出722911.22元,主要用于单位2026年度即将退休人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.2080801 抚恤-死亡抚恤164448.00元,主要用于单位病故退休人员家属的遗属生活补助发放。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗183465.43元,主要用于单位行政人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗662165.98元,主要用于单位事业人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助499288.03元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出77400.00元,主要用于单位行政事业人员大病保险单位部分缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1582470.72元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

10.2130101农林水支出-农业农村-行政运行16972288.15元,主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为工资福利支出 （包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他社会保障支出、其他工资福利支出等）。

11.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制575000.00元，主要用于双柏县2026年猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出25645967.29元，其中：30101基本工资:6560928.00元,30102津贴补贴:2266248.00元,30103奖金：929521.00元,30107绩效工资:5793299.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:2484984.96元,30110职工基本医疗保险缴费:845631.41元,30111公务员医疗补助缴费:499288.03元,30112其他社会保障缴费:173890.27元,30113住房公积金:1582470.72元,30199其他工资福利支出:422328.00元,30201办公费:167980.20元,30205水费:10000.00元,30206电费:16000.00元,30207邮电费:30000.00元,30217公务接待费:120000.00元,30226劳务费:25200.00元,30228工会经费:208993.68元,30231公务用车运行维护费:120000.00元,30239其他交通费用:237800.00元,30302退休费:2264044.80元，30109职业年金缴费:722911.22元，30305生活补助:164448.00元。

项目支出575000.00元，其中：30218 专用材料费575000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额688516.80      元，其中：政府采购货物预算588516.80元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年245200.00元相比，减少5200.00元，下降2.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县农业农村局2026年公务接待费预算为120000.00元，较上年减少5200.00元，下降4.15%，国内公务接待批次为185次，共计接待1400人次。

减少原因：单位公用经费有限，为了确保单位正常运转，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县农业农村局没有财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2026年机关运行经费安排903473.88元，与上年981600.00元对比，减少78126.12元，下降7.96%。主要原因是：2026年部门预算较上年在职人员减少8人，公用经费及公务交通补贴减少，因此2026年机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县农业农村局资产总额（原值，下同）100424217.94元，其中，流动资产82127132.13元，固定资产9805964.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7769416.44元，无形资产721705.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58333318.14元，主要原因：一是云南省乡村振兴局拨入双柏县“云药谷”乡村振兴示范项目资金49975800.00元；北京中医药大学拨入捐赠资金2200000.00元，二是增加在建工程双柏县2025年高标准农田建设项目6668695.44元（大麦地镇普龙、蚕豆田片区2731575.75元、大庄镇柏子村片区929326.03元、妥甸镇九石片区2044691.10元、爱尼山乡六合片区963102.56元），三是2025年新购电子秤、土壤温湿度检测仪、水分测量仪、GPS测量仪、土壤检测仪、多功能一体机及文件柜21779.79元，四是楚雄州动物卫生监督所无偿划拨资产13140.00元。固定资产增加34919.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200432600111