双柏县交通运输局2026年部门预算公开

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双柏县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县交通运输局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的基层行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通战备办公室）、财务股、邮政业安全监管和发展股。

所属单位2个，分别是：

1.双柏县交通运输局机关；

2.双柏县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

2025年，县交通运输局从六个方面深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署，按照“优质工程、优质服务、绿色人文”的总体思路，统筹高质量发展和高水平安全，加快推进交通运输转型发展，加强农村公路养护管理，加快推进“客货邮”融合发展和智慧交通建设，为全面推进新时代双柏社会主义现代化建设贡献交通力量。

1.努力扩大交通投资。在复杂形势下竭力稳住投资基本盘。

2.夯实项目储备基础。完成双柏大麦地普龙至各莫农村公路改造工程、白竹山至安龙堡农村公路（乡镇通三级公路）改造工程的初步勘察设计工作，为后续建设奠定基础。

3.扎实推进项目建设。一是爱尼山乡大岔路至海资底三级公路改造工程稳步推进。二是石羊江大桥建设有序进行，已完成主体工程。三是2024年30户以上自然村通畅工程稳步推进。四是2025年30户以上自然村通畅工程已完成路面浇筑，正在进行路基清理和构造物施工，预计2026年6月完成主体工程。五是实施2025年农村公路修复性养护工程6条预计2026年2月底完工。六是完成农村公路村道安全生命防护工程21条29.944公里。

4.道路建养与产业融合。在2025年的交通运输工作中，特别注重让农村公路建设养护管理服务于地方经济，尤其是在应对自然灾害方面展现了高效的行动力。

5.交通行业治理“五治”攻坚。2025年，双柏县以“治堵、治乱、治损、治脏、治景”为抓手，开展了大规模的交通沿线综合整治行动，旨在全面提升路域环境。一是立体攻坚破阻治乱。聚焦交通沿线安全隐患突出问题，构建起立体化、全要素整治体系。二是精细管理治脏造景。创新实施“路田分家、路宅分家”工程，坚持“一路一策”精细化治理，组织专业养护队伍对过村路段进行“大扫除、大清理、大提升”，重点整治边沟淤塞、垃圾堆积等“脏乱差”顽疾。对2024年实施57.91公里绿美公路进行“补植补绿”，对路域环境闭环圈撒播草花，对沿线路树进行修剪、刷白、防治病虫害等，营造三季有花、四季常青、一步一景的道路绿化生态长廊。三是科技赋能保安止损。以科技赋能为引擎，对高速公路深挖高填路段、国省道、县乡干道养护不足，破损后未及时修复，存在塌陷或滑坡隐患，临水临崖路段未设置必要防护设施等隐患开展排查整治，打造“畅、安、舒、美”通行环境。四是专班推进强管促效。成立综合整治行动专班，加强沟通对接、协调联动，保障整治提升任务按时推进。将全县道路划分为责任网格，明确分工，责任到人，建立“一线督导、一线交办、限期整改、验收销号”闭环管理机制，确保整治提升工作成效。

6.运输服务向绿色与一体化升级。在运输服务领域，建设绿色交通，积极推广新能源汽车，2025年报废更新新能源巡游出租车20辆，新增新能源网约车4辆，新增农村客运班线一条（阳太至楚雄），新增农村客运车辆2辆，更新农村客运车辆1辆，新配套建设30多枪充电桩，全县新能源公交车、网约车和出租车的占比分别达到100% 、100%和76.25%，客货运输呈现稳步增长态势，城乡道路客运一体化发展达AAAAA级，“人享其行、物畅其流”的美好愿景正在加快实现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,637,845.89元，其中：一般公共预算13,637,845.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9,000,000.00元。

与上年对比：部门财务总收入较上年23,922,444.17元相比，增加1,284,598.28元，增加5.37%，增加主要原因一是本年度有1名行政人员调到外单位，1名事业人员因病办理提前退休，人员减少2人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年由本部门汇总统一编报“三保”项目支出中“交通公共支出”项目，该项目往年是由双柏县地方公路管理段及各乡镇各自编报，除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算，县级配套项目支出预算大幅增加，综合之后导致一般公共预算财政拨款收入预算增加，三是单位自有资金纳入本年预算较上年减少5,500,000.00元导致其他收入减少，整体导致财务总收入增加。一般公共预算较上年9,422,444.17元相比，增加4,215,401.72元，增长44.74%，增加主要原因一是本年度有1名行政人员调到外单位，1名事业人员因病办理提前退休，人员减少2人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年由本部门汇总统一编报“三保”项目支出中“交通公共支出”项目，该项目往年是由双柏县地方公路管理段及各乡镇各自编报，除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算，县级配套项目支出预算大幅增加，综合之后导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其他收入较上年14,500,000.00元相比，减少5,500,000.00元，下降37.93%，减少主要原因是单位自有资金纳入本年预算较上年减少55,000,000.00元导致其他收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,637,845.89元，其中：本年收入13,637,845.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,637,845.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入较上年9,422,444.17元相比，增加4,215,401.72元，增长44.74%，增加主要原因一是本年度有1名行政人员调到外单位，1名事业人员因病办理提前退休，人员减少2人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年由本部门汇总统一编报“三保”项目支出中“交通公共支出”项目，该项目往年是由双柏县地方公路管理段及各乡镇各自编报，除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算，县级配套项目支出预算大幅增加，综合之后导致财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款较上年9,422,444.17元相比，增加4,215,401.72元，增长44.74%，增加主要原因一是本年度有1名行政人员调到外单位，1名事业人员因病办理提前退休，人员减少2人导致其人员经费、公用经费相应减少，二是本年由本部门汇总统一编报“三保”项目支出中“交通公共支出”项目，该项目往年是由双柏县地方公路管理段及各乡镇各自编报，除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算，县级配套项目支出预算大幅增加，综合之后导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,637,845.89元。财政拨款安排支出13,637,845.89元，其中：基本支出6,487,046.89元，与上年6,570,374.17元对比，减少83,327.28元，下降1.26%，减少主要原因是本年度有1名行政人员调到外单位，1名事业人员因病办理提前退休，人员减少2人导致其人员经费、公用经费相应减少；项目支出7,150,799.00元，与上年2,852,070.00元对比，增加4,598,729.00元，增长161.24%，增加主要原因是本年由本部门汇总统一编报“三保”项目支出中“交通公共支出”项目，该项目往年是由双柏县地方公路管理段及各乡镇各自编报，除了“三保”项目支出外无其他新增县级配套项目支出预算，县级配套项目支出预算大幅增加。单位资金支出9,000,000.00元，其中：其他支出9,000,000.00元，与上年14,500,000.00元相比，减少5,500,000.00元，下降37.93%，减少主要的原因是单位自有资金纳入本年预算较上年减少50,000,000.00元导致其他收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县交通运输局2026年财政拨款安排支出13,637,845.89元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休195,216.00元，主要用于保障机关事业单位行政离退休人员的离退休费；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休195,188.40元，主要用于保障机关事业单位事业离退休人员的离退休费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出662,994.54元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出130,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28,899.00元，主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金（遗属生活补助）；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48,498.28元，主要用于缴纳机关事业单位行政职工医疗保险费；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗173,412.64元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助130,729.61元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,888.00元，主要用于缴纳机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

10.2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行3,612,806.04元，主要用于保障行政单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出；

11.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护8,026,284.26元，主要用于保障机关事业单位正常运转的公路养护支出；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金415,929.12元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出13,637,845.89元。

基本支出6,487,046.89元，其中：30101基本工资1,653,876.00元，30102津贴补贴528,768.00元，30103奖金249,854.00 元，30107绩效工资1,617,241.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费662,994.54元，30110职工基本医疗保险缴费221,910.92元，30111公务员医疗补助缴费130,729.61元，30112其他社会保障缴费55,447.30元，30113住房公积金415,929.12元，30199其他工资福利支出180,000.00 元，30201办公费33,218.00元，30205水费1,000.00元，30206电费4,000.00元，30211差旅费32,000.00元，30217公务接待费16,800.00元，30228工会经费56,474.00元，30231公务用车运行维护费180,000.00元，30239其他交通费用61,800.00 元，30302退休费385,004.40元。

项目支出 7,150,799.00元，其中：30109 职业年金缴费130,000.00 元，30201 办公费2,400.00 元，30299其他商品和服务支出3,000.00元，30305生活补助28,899.00元，30399 其他对个人和家庭的补助36,000.00 元，31005 基础设施 6,950,500.00 元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额186,200.00元，其中：政府采购货物预算12,480.00元、政府采购服务预算173,720.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196,800.00元，较上年201,800.00元相比，减少5,000.00元，下降2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年因公出国（境）费预算与上年持平，主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县交通运输局2026年公务接待费预算为16,800.00元，较上年21,800.00元相比，减少5,000.00元，下降22.94%，国内公务接待批次为32次，共计接待216人次。2026年公务接待费预算与上年相比减少，主要原因是：2026年单位年初包干的公用经费有限，为了保证日常办公必需的经费支出，单位严格执行中央八项规定精神，严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年180,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年180,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县交通运输局2026年机关运行经费安排243,600.00元，与上年261,900.00元对比，减少18,300.00元，下降6.99%。减少主要原因是2026年在职实有人员变动，1名行政人员调到外单位，1名事业人员因病办理提前退休，人员减少2人导致公用经费、公务交通补贴相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县交通运输局2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，无变化。主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县交通运输局资产总额（原值，下同）1,330,698,005.57元，其中，流动资产33,435,802.43元，固定资产3,362,013.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程421,747,914.35元，无形资产7,650.00元，其他资产（公共基础设施原值）872,140,925.70元。与上年1,305,345,706.52元相比，本年资产总额增加25,352,299.05元，增加主要原因一是新增交通运输类在建工程项目，二是新增交通公共基础设施。其中，固定资产减少1,296,824.59元，减少主要原因一是本年新购置办公设备（文件柜）1批原值3,750.00元，二是本单位根据双财资〔2025〕20号划拨房屋资产给双柏县机关事务服务中心，房屋原值1,300,574.59元。处置房屋建筑物1080.00平方米，账面原值1,300,574.59元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53232201734800111