​楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度部门决算公开

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会关于印发〈楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案〉的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我单位主要职责如下：贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，受双柏县交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法监督一中队、执法监督二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州交通运输局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.创新执法监督模式，坚持推行包容审慎监管，规范行使自由裁量权，严格落实“首违不罚、轻微免罚”，推动执法关口前移，建立“巡查+宣传+服务”工作机制。开展普法宣传“进企业、进乡镇、进集市”活动2次，发放宣传资料670余份，解答群众咨询60余人次，下发《首次轻微不予处罚承诺书》33份。

2.持续强化队伍建设，聚焦“强基础、转作风、树形象”目标，深入推进“四基四化”建设，参加州级大讲堂培训22期，参加县州级执法能力培训3次，完成全员60学时年度轮训。建立“师带徒”结对机制促进共同提升，目前10人已取得执法证，1人获法律职业资格证，1人完成执法考试，年底实现全员持证。

3.深入开展执法检查，加大执法检查力度和频次。充分运用监管平台及时发现和纠正存在的风险隐患，治理州级运输监管与服务平台工单1119条，治理率达100%；联合公安交管、路政等部门开展执法41次，持续推动网约车、“百吨王”货车不按规范运输等专项行动整治并取得实效，共查获非法网约车5辆，双柏县网约车双合规率98.3%，全州排名第一；查处、约谈以及诚信考核计分处理超限超载货运车辆5辆、现场办理不按规范运输货车案件3起，落实首违不罚2起；加强机动车维修与驾培监管，严查使用假冒伪劣配件、教学不规范等问题，处罚教练员脱岗教练违法行为2起；聚焦路政执法、工程质量等关键领域，共开展路政巡查52次，巡查县道3115公里，乡村道路111公里，发放宣传资料850余份，受教育群众960余人，责令整改5起，立案查处4起，轻微免处案件8件，开展公路路域环境整治，整治擅自挖掘公路1处、货物泼洒路面1处，处理公路路面及附属设施损坏4处，有效保障公路通行安全，健全行刑衔接机制，录入平台信息11条。全年出动执法人员515人次、执法车辆214辆次，检查车辆1057辆次，发放告知书108份，轻微免罚案件33件，查处各类违法违规行为案件67件，结案率100%。

4.提高安全生产监管的政治站位，牢固树立做好安全生产工作的底线意识，始终把安全生产作为重中之重，召开专题会议14次，研究解决执法监管、隐患整改、应急保障等重点问题12项，制定《安全生产监督检查计划》，签订《安全生产目标责任书》，督促企业完成学习培训286人；深化非法营运治理“疏堵结合”模式，建立帮扶机制，帮助3名非法营运司机转型为合法网约车驾驶员；严格“领导带班、24小时专人值班”制度，节假日累计报送各类信息190余条，无迟报、漏报、瞒报现象；强化安全隐患排查整治，开展检查10次，专项检查2次，检查企业218户次，检查一般安全隐患305项，整改完成一般隐患305项，检查重大事故隐患1项，整改完成重大事故隐患1项，整改率100%，对上级督查反馈的35项问题均实现闭环管理；按照重点营运车辆主防系统换装要求，完成换装申请188辆，已安装149辆；加强重要节假日安全保障，日均出动执法人员8人次、执法车辆2辆次，全年未发生重特大事故。

5.深度融入地方发展，开展环境保洁、交通疏导等志愿服务活动；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结对帮扶2个行政村，派驻帮扶人员2人，入村走访4次，落实驻村工作经费5000元；发挥行业工会作用，关爱新业态群体，结合货车司机投诉处置效率质量不高、“三车”司机不稳定因素排查等专项整治，累计排查走访229户次，为50名“三车”司机免费体检、6人发放健康礼包；开展民生领域执法宣传4次，接受群众咨询320余人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度收入合计2319450.61元。其中：财政拨款收入2294110.13元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25340.48元，占总收入的1.09%。

与上年相比，收入合计减少75489.68元，下降3.15%。其中：财政拨款收入减少741.28元，下降0.03%；上级补助收入增加 0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少74748.40元，下降74.68%。主要原因是双柏县财政库款不足，未能按预算安排我单位上年度执法成本补助资金。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度支出合计2356153.19元。其中：基本支出2206728.13元，占总支出的93.66％；项目支出149425.06元，占总支出的6.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28134.07元，下降1.18%。其中：基本支出减少88123.28元，下降3.84%；项目支出增加59989.21元，增长67.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00 %。主要原因一是在职人员退休2人，基本支出减少；二是项目支出增加信创替代专项资金支出41860.00元，州财政给予工作经费补助增加支出45522.00元，非本级财政行政执法办案成本补助经费支出减少27000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队机构正常运转的日常支出2206728.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1950075.54元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256652.59元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149425.06元。其中：基本建设类项目支出41860.00元。

1.信创替代中央专项补助资金项目经费41860.00元，主要用于支付国产电脑购置费。

2.交通运输综合行政执法工作项目经费45522.00元，主要用于支付办公费5000.00元，邮电费25000.00元，购置执法人员统一执法服装15522.00元。

3.非本级财政行政执法办案成本补助项目经费62043.06元，主要用于支付2名临时聘用协管员工资和社保缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2294110.13元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比减少741.28元，下降0.03%，完成年初预算的87.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出322025.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%，完成年初预算的97.40%。主要用于为在职职工缴纳养老保险和支付应由财政承担的退休职工其他补贴；造成预决算差异的主要原因是预算下达后有2名在职职工退休、1名职工调出，减少了养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出113012.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的85.62%。主要用于为在职职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是预算下达后有2名在职职工退休、1名职工调出，减少了基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1686951.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%，完成年初预算的84.73%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、综合绩效考核和日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、党报党刊征订费等公用支出；造成预决算差异的主要原因是预算下达后有2名在职职工退休、1名职工调出，减少了基本工资、津贴补贴、综合绩效考核支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出41860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，年初无此项预算。主要用于购置国产电脑；造成预决算差异的主要原因是根据上级相关规定，财政在年中追加信创替代专项资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的72.15%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算下达后有2名在职职工退休、1名职工调出，减少了住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，决算为26654.48元，完成年初预算的99.46%；支出决算较上年减少129.19元，下降0.48%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24946.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.59%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1708.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.41%，完成年初预算的94.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37.19元，下降0.15%；公务接待费支出决算较上年减少92.00元，下降5.11%；具体是国内接待费支出决算1708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少92.00元，下降5.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26800.00元，支出决算为26654.48元，完成年初预算的99.46%，支出决算较上年减少129.19元，下降0.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24946.48元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1708.00元，完成年初预算的94.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车购置及运行维护费在政府采购平台购买车辆保险时结余53.52元无法使用；二是公务接待费剩余92元无法支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37.19元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少92.00元，下降5.11%，具体是国内接待费支出决算1708.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少92元，下降5.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车购置及运行维护费上年度在政府采购平台购买车辆保险时结余16.33元无法使用，今年无法使用金额为53.52元，与上年对比支出减少37.19元；二是公务接待费与上年对比剩余92元无法支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维护道路运输市场秩序和开展安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县开展道路运输市场秩序检查和安全监管、行政执法监督以及挂包村委会到我大队到我大队协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队2025年机关运行经费支出256652.59元，比上年增加26032.94元，增长11.29%，主要原因是测算本年度预算经费时在职人数较上年多3人，因此机关运行经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备和办公场所日常维修维护费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费、残疾人保障金、党报党刊征订费和驻村工作队员工作经费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队双柏大队资产总额2,249,258.37元，其中，流动资产62,511.84元，固定资产2,186,746.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119,122.62元，其中固定资产减少130,029.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,273.13平方米，账面原值2,727,038.31元，实现资产使用收入65,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额25734.48元，其中：政府采购货物支出25734.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25734.48元，其中：授予小微企业合同金额25734.48元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。