双柏县妇幼保健院2026年部门预算公开

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双柏县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

双柏县妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 双柏县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妇幼保健院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年省对下转移支付预算表

十四、2026年省对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十八、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、优生优育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科、消毒供应室、健康教育科、妇幼健康信息科、设备科12个主要业务科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实增强责任意识，加强组织建设，强化党建工作机制。

认真履行抓党建第一责任人的职责，形成书记抓院长、层层抓落实的责任和压力传导体系，层层签订党建目标责任书。带头严守党纪党规，坚决落实党建工作各项制度，切实加强党建工作，做到用制度管人、按制度办事。注重加强与支部委员、党员之间的协调配合、相互沟通，经常性开展谈心谈话活动。认真贯彻执行民主集中制，定期召开支部委员会和支部党员大会，对支部重要事项进行深入讨论，充分发挥集体领导作用，有效营造团结干事的良好氛围。为了更好地发挥支部的战斗堡垒作用，不断加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力和战斗力。加强党组织队伍建设和党员教育工作，严把“入口关”和 “培养关”，积极培养发展新党员，将优秀职工吸引到党组织里来，增强组织凝聚力。

2.推进信息化建设，助力医院高质量发展。

为推进智慧医疗、智慧管理与智慧服务建设，优化服务流程、提升工作效率，2025年医院重点引入手术麻醉系统、医保移动支付系统、门诊排队叫号系统、智慧儿保系统、输血系统、合理用药监测系统筹多个信息化平台，为临床、医技及职能科室提供功能强大、操作便捷的信息化支撑。通过信息化升级，显著改善患者就医体验，让百姓就医更智能、更便捷。

3.优化资源，激发人才引擎动能。实施人才柔性流动政策，由县域医共体总医院统筹，根据各医疗单位专科能力建设及管理工作的需要，医务人员在医共体各成员单位之间柔性流动，促进医疗卫生人才资源更加充分、合理使用。以县域医共体总医院为龙头，组团式带教帮扶乡镇卫生院，派出专家不定期到乡镇卫生院帮扶指导，带动提升乡镇卫生院医疗服务水平和能力提升。

4.银龄医师工作站助力专科提升。2025年，与银龄医师签约建成专家工作站2个，以此为契机加强中医科、妇产科人才培养，提升中服务质量，让妇女儿童在家门口就能享受优质高效的名、老专家诊疗服务。精准弥补中医妇科、儿科短板，推动优质医疗资源下沉。通过“师带徒”常态化驻点培养，打造高素质妇科骨干队伍，提升群众就医获得感，为妇幼健康事业注入长效动能。

二、预算单位基本情况

双柏县妇幼保健院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,094,367.42元，其中：一般公共预算7,704,367.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,382,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000.00元元。

与上年15,208,136.56对比部门财务总收入减少113769.14元，下降0.74%。下降的主要原因:2026年度财政拨款收入、其他收入较上年减少。2026年度年度财政拨款收入较上年7,858,136.56元减少153,769.14元，下降1.96%，下降主要原因:(1)2026年度财政全额保障财政全额保障43人较上年44人减少1人;(2)其他收入较上年218,000.00元相比减少210,000.00元,下降96.33%,下降的主要原因是:2024是北京中医药大学通过红十字会对我单位捐赠项目资金在2025年度全部用完，所以其他收入仅仅预算了2025年度上级主管部分拨入的艾滋病防治经费。政府性基金、国有资本经营收益、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,704,367.42元，其中:本年收入7,704,367.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,704,367.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,858,136.56对比:部门财政拨款收入减少153,769.14元，下降1.96%，下降主要原因是2026年度财政全额保障财政全额保障43人较上年44人减少1人,人员减少对应人员工资、社会保险、住房公积金、退休经费减少。上年结转收入0元，与上年0元对比，无增减变化。本年收入中,一般公共预算财政拨款与上年7,858,136.56元相比减少153,769.14元，下降1.96%，下降主要原因是2026年度财政全额保障财政全额保障43人较上年44人减少1人,人员减少对应人员工资、社会保险、住房公积金、退休经费减少。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,094,367.42元。财政拨款安排支出7,704,367.42元，其中：基本支出7,451,258.42元，与上年7,708,135.56对比，减少256,877.14元，下降3.33%,下降主要原因是2026年度财政全额保障财政全额保障43人较上年44人减少1人,人员减少对应人员工资、社会保险、住房公积金、退休经费减少;项目支出158,000.00元,与上年150,000.00元对比,增加8,000.00元,增长53.33%,增加主要原因是:2026年度县级配套艾滋病防治经费根据上级主管部门要求由本单位预算,上级主管部门补助进行预算;单位资金支出7,390,000.00元，与上年7,350,000.00元相比增加40,000.00元，增长0.54%。其中:事业支出7,382,000.00元,与上年7,132,000.00元对比，增加250,000.00元,增长2.25%,增长的主要原因是:随着单位人才培养、专家工作站的建立，根据2025年1-10月单位就诊患者量来推算2026年度我单位患者较2025年度增加5%左右，事业收入增加相应的成本耗材也增加；其他收入8,000.00元，较上年218,000.00元相比减少210,000.00元,下降96.33%,下降的主要原因是:2024是北京中医药大学通过红十字会对我单位捐赠项目资金在2025年度全部用完，所以其他收入仅预算了2025年度上级主管部分拨入的艾滋病防治经费未支付部分所以其他支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 事业单位离退休:897,960.00元,主要用于发放事业单位退休人员工资；

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:817,136.64元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080801 死亡抚恤:26,793.00元,主要用于支付机关事业单位死亡抚恤；

4.2100403 妇幼保健机构:4,935,762.13元,主要用于事业单位人员工资、补贴等；

5.2101102 事业单位医疗:266,580.67元,主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费；

6.2101103 公务员医疗补助:260,802.50元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出:28,896.00元,主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出；

8.2210201 住房公积金:470,436.48元，主要用于支付住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年度部门预算支出7,704,367.42元。

基本支出7,451,258.42元,其中:30101 基本工资1,946,016.00元,30102津贴补贴239,712.00元,30107 绩效工资2,508,576.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费817,136.64元,30110 职工基本医疗保险缴费266,580.67元,30111 公务员医疗补助缴费260,802.50元,30112 其他社会保障缴费56,338.13元,30113 住房公积金470,436.48元,30302 退休费885,660.00元。

项目支出253,109.00元，其中:30201办公费:8,000.00元,30299 其他商品和服务支出:12,300.00元,30305 生活补助:232,809.00元。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：2100403 妇幼保健机构:7,390,000.00元。

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

2026年单位资金支出7,390,000.00元。

基本支出2,237,568.00元,其中:30112 其他社会保障缴费:497,122.00元;30113住房公积金:45,600元;30199 其他工资福利支出1,694,846.00元。 

项目支出4,161,426.00元,其中:30201办公费305,630.18元,30202印刷费6,000.00元,30205水费20,732.71元,30206电费60,000.00元,30207邮电费18,200.00元,30211差旅费111,700.00元,30213维修（护）费251,704.19元,30214 租赁费60,034.00元,30216培训费78,120.00元,30217 公务接待费27,309.00元,30218专用材料费2,606,000.00元,30226劳务费135,000.00元,30227委托业务费265,356.92元,30228 工会经费110,000.00元,30231公务用车运行维护费59,500.00元,30239其他交通费用5,000.00元,30299 其他商品和服务支出41,139.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额290,200.00元，其中：政府采购货物预算56,200.00元、服务预算234,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元较上年0元相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费用单位事业收入保障,与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妇幼保健院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年0元对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%,主要原因是今年和上年均未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县妇幼保健院资产总额（原值，下同）24,570,510.48元，其中，流动资产5,344,925.98元，固定资产(原值)18,531,984.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产693,600.00元，其他资产0元。与上年23,528,438.77元相比，本年资产总额增加1,042,071.71元，其中:固定资产增加240,152.00元;流动资产增加663,919.71元，增加的主要原因是:2025年度预发账款、其他应收账款净额、预收账款金额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200376500111