双柏县疾病预防控制中心2026年预算公开

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双柏县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 双柏县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.疾病预防与控制

开展传染病（新冠、流感、结核、艾滋病等）的监测、预警、流行病学调查、疫情处置和效果评估。实施国家免疫规划，管理预防接种服务，监测疫苗质量和接种效果负责慢性非传染性疾病（如高血压、糖尿病、癌症）的监测与综合防控，开展职业病、地方病、寄生虫病防治工作。

2.突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件和救灾防病的应急准备、监测报告、预测预警，组织实施现场调查处置和效果评估，指导地方应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理

建设疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，预测预报重大疾病发生和流行趋势。

4.健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测评价和流行病学调查，开展公众营养监测与评价，管理营养改善工作，开展学生常见病及健康影响因素监测与干预。

5.实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物检测检验。

开展中毒事件毒物分析、疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测鉴定，开展食品、药品、生活饮用水等健康相关产品的安全性评价。

6.健康教育与健康促进

开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行健康指导和行为干预，提高公众健康素养。

7.技术指导与应用研究推广

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

8.卫生监督综合执法

监督医疗机构、采供血机构、医师执业、计划生育、母婴保健、中医医疗服务等执业活动；监督公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等；监督传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等；监督职业卫生、放射卫生等，依法查处违法行为，开展执法普法宣传，指导基层卫生健康综合行政执法工作。

（二）机构设置情况

双柏县疾病预防控制中心(双柏县卫生监督所）共设置11个内设机构，分别：办公室、稽查股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、疾病控制股、艾滋病性病麻风病防治股、慢性非传染性疾病管理股、检验中心、免疫规划股、结防病防治股、卫生监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续开展党建及党风廉政建设

强化党员理论武装，组织开展党的二十大及二十届系列全会精神集中学习，严格落实“三会一课”、主题党日制度，推动党建与传染病防控、卫生监督等业务深度融合。党风廉政建设常抓不懈，制定责任清单，开展廉政警示教育，对疫苗采购、项目资金使用等关键环节全程监督，畅通群众监督渠道，党员干部政治素养和廉洁意识显著提升。

（二）不断提升综合管理水平

完善内部管理机制，将工作质量、效率等纳入年度考核，建立科室长定期会议制度；顺利完成卫生健康综合监督执法职能划转及工作衔接。强化人才队伍建设，人才结构得到优化。

（三）提升传染病防控与应急处置能力

疫情报告管理规范，召开疫情分析会、开展风险评估，开展突发公共卫生事件应急演练，对乡镇开展情处置督导，提出针对性指导意见。

（四）提高免疫规划与冷链建设整体规范

扩大免疫22剂次疫苗接种率、乙肝疫苗首针及时接种率均达标准以上，规范开展疫苗相关病例监测处置，疑似预防接种异常反应完成调查随访。

（五）地方病、寄生虫病防治达标

（六）麻风病防治成果持续巩固

（七）慢性病防治管理指标稳步提升

（八）艾滋病、性病、丙肝防治、继续加强

（九）结核病防治工作更加规范

（十）卫生监测多领域覆盖且合格率较高

（十一）卫生监督执法工作显著提升

（十二）健康教育与培训全面积极有序开展

（十三）实验室建设能力稳步提升

（十四）财务收支管理规范有序

二、预算单位基本情况

我中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆（由于疫情防控和疫苗运输的需求，于2023年1月购入疫苗运输车1辆来增加疫苗运输)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,380,718.15元，其中：一般公共预算5,880,718.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000元。

与上年对比：部门财务总收入较上年6,869,485.76元对比，减少488,767.61元，下降7.11%。主要原因:2026年自有资金预算收入减少429,188.18元,下降46.18%,下降的主要原因:减少了病媒生物防治经费429,188.18元。一般公共预算财政拨款收入减少59,579.43元，减少1.00%，减少的主要原因是：在职人员社会保障缴费较上年减少;退休人员较上年无变化。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入，事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,880,718.15元，其中:本年收入5,880,718.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,880,718.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,880,718.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少59,479.43元，减少1.01%，减少的主要原因是：在职人员社会保障缴费较上年减少,政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,380,718.15元。财政拨款安排支出5,880,718.15元，其中：基本支出5,751,755.15元，项目支出128,963.00元;与上年对比减少111,778.25元，下降1.91%,减少主要原因:2026年无职业年金记实缴费支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休567,871.8元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出621,713.13元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤70,083.00元，主要用于发放单位8名遗属生活补助支出；

4.2100401 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构3,874,190.95元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

5.2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务30,000.00元，主要用于全县艾滋病防治支出;

6.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗207,924.08元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助122,746.35元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

8.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,264.00元，主要用于单位缴纳大病保险支出；

9.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金366,924.84元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出5,751,755.15元，其中：30101基本工资:1,479,012.00元,30102津贴补贴:316,920.00元,30107绩效工资:1,801,755.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:621,713.13元,30110职工基本医疗保险缴费:207,924.08元,30111公务员医疗补助缴费:122,746.35元,30112其他社会保障缴费:53,267.95元,30113住房公积金:366,924.84元,30201办公费:26,500.00元,30205水费:4,000.00元,30206 电费:9,000.00元,30207邮电费:8,000.00元,30211差旅费:20,190.00元,30213维修（护）费:700.00元,30217公务接待费:7,000.00元,30228工会经费:48,510.00元,30231公务用车运行维护费:90,000.00元,30302退休费:560,071.80元,301002办公设备购置:7,500.00元.

项目支出128,963.00元，其中：30201办公费:10,000.00元,30111差旅费:20,000.00元30299其他商品和服务支出:7,800.00元,30305生活补助:91,163元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额95,900元，其中：政府采购货物预算12,900元、政府采购服务预算83,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000元，较上年增加29,200元，增长43.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组00.0个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为7,000元，较上年减少800.00元，下降11.43%，国内公务接待批次为14次，共计接待88人次。

与上年相比接待批次减少2批次12人，主要原因基层单位肩负,减少接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比变化的原因是：机构改革,双柏县卫生监督执法局并入我单位,公务用车保有量增加1辆,导致2026年公务用车购置及运行维护费增加30,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县疾病预防控制中心无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县疾病预防控制中心资产总额9,195,826.54元，其中，流动资产2,835,061.35元，固定资产7,763,071.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,905,259.25元，无形资产113,559.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年固定资总额增加1,851,629.5元，其中双柏县卫生监督执法局并入153项1,571,814.5元,2025年固定资产新增279,815元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200376300111