双柏县妇幼保健院2025年度部门决算公开

双柏县妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科8个主要业务科室。

双柏县妇幼保健院为基层单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县妇幼保健院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入双柏县妇幼保健院2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员35人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人），年末学生0人，年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)切实增强责任意识，加强组织建设，强化党建工作机制。

认真履行抓党建第一责任人的职责，形成书记抓院长、层层抓落实的责任和压力传导体系，层层签订党建目标责任书。带头严守党纪党规，坚决落实党建工作各项制度，切实加强党建工作，做到用制度管人、按制度办事。注重加强与支部委员、党员之间的协调配合、相互沟通，经常性开展谈心谈话活动。认真贯彻执行民主集中制，定期召开支部委员会和支部党员大会，对支部重要事项进行深入讨论，充分发挥集体领导作用，有效营造团结干事的良好氛围。为了更好地发挥支部的战斗堡垒作用，不断加强基层组织建设，提高党组织的凝聚力和战斗力。加强党组织队伍建设和党员教育工作，严把“入口关”和 “培养关”，积极培养发展新党员，将优秀职工吸引到党组织里来，增强组织凝聚力。

(二)推进信息化建设，助力医院高质量发展。

为推进智慧医疗、智慧管理与智慧服务建设，优化服务流程、提升工作效率，2025年医院重点引入手术麻醉系统、医保移动支付系统、门诊排队叫号系统、智慧儿保系统、输血系统、合理用药监测系统等多个信息化平台，为临床、医技及职能科室提供功能强大、操作便捷的信息化支撑。通过信息化升级，显著改善患者就医体验，让百姓就医更智能、更便捷。

优化资源，激发人才引擎动能。

实施人才柔性流动政策，由县域医共体总医院统筹，根据各医疗单位专科能力建设及管理工作的需要，医务人员在医共体各成员单位之间柔性流动，促进医疗卫生人才资源更加充分、合理使用。以县域医共体总医院为龙头，组团式带教帮扶乡镇卫生院，派出专家不定期到乡镇卫生院帮扶指导，带动提升乡镇卫生院医疗服务水平和能力提升。

银龄医师工作站助力专科提升。

2025年，与银龄医师签约建成专家工作站2个，以此为契机加强中医科、妇产科人才培养，提升中服务质量，让妇女儿童在家门口就能享受优质高效的名、老专家诊疗服务。精准弥补中医妇科、儿科短板，推动优质医疗资源下沉。通过“师带徒”常态化驻点培养，打造高素质妇科骨干队伍，提升群众就医获得感，为妇幼健康事业注入长效动能。

（五）考核指标完成情况

2025年全县活产数468人，孕产妇死亡率为0，实现连续8年零死亡；5岁以下儿童死亡1人，5岁以下死亡率2.14‰；婴儿死亡1人，婴儿死亡率2.14‰，无新生儿死亡；2025年孕前优生健康检查任务数840人，完成840人，完成率100%；新生儿遗传代谢性疾病筛查325人，筛查率99.39%；新生儿听力筛查322人，筛查率98.47%；宫颈癌筛查5957人，完成目标人群5924人的100.56%；乳腺癌筛查5323人，完成目标人群5288人的100.66%，叶酸发放目标任务460人，实际发放581人，完成率126.3%；2025年，我县结婚登记人群868人，免费婚前医学检查860人，婚检率达99.09%。

以上考核指标均控制在州级目标要求之内，圆满完成了各项工作任务指标。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县妇幼保健院2025年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妇幼保健院院2025年度收入合计15,343,564.46元。其中财政拨款收入939,9615.00元，占总收入的61.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,836,862.79元（含教育收费0.00元），占总收入的38.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107,086.67元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计较上年16,776,663.59元减少1,433,099.13元，下降8.54%。其中：财政拨款收入减少407,267.92元，下降4.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少496,700.81元，下降7.84%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少529,130.40元，下降83.17%。下降主要原因:(1)是2025年财政下达我单位给公共卫生项目资金减少使得一般公共预算财政拨款较上年减少;(2)2025年度我单位未收到北京中医药大学扶贫项目资金使得其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

双柏县妇幼保健院院2025年度支出合计16,605,958.78元。其中：基本支出9,152,140.47元，占总支出的55.11％；项目支出7,453,818.31元，占总支出的44.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计较上年14,829,007.93增加1,776,950.85元，增长11.98%。其中：基本支出增加127,843.50元，增长1.42%；项目支出增加1,649,107.35元，增长28.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因是2025年我单位项目资金支出增多，较上年增加1,649,107.35元，导致当年支出较上年增高。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县妇幼保健院正常运转的日常支出9,152,140.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,140,740.47元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,400.00元，占基本支出的0.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,453,818.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

基本公共卫生支出1,653,582.79元

（1）2100408双财社〔2025〕15号2025年度基本公共卫生服务省级补助资金99,352.37元。主要用于商品和服务支出45,514.67元，其中办公费30,651.06元、差旅费6,856.00元、公务用车运行维护费8,007.61元；资本性支出53,837.70元,即公务用车购置费53,837.70元。

（2）2100408 双财社〔2025〕24号2025年度基本公共卫生服务项目中央补助资金348,392.12元。主要用于商品和服务支出，其中办公费6,622.00元、邮电费6,144.00元、维修(护)费10,778.00元、专用材料费80,900.00元、劳务费193,978.00元、委托业务费49,970.12元。

（3）2100408双财社〔2025〕124号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金348,670.00元。主要用于商品和服务支出，其中劳务费332,770.00元、委托业务费15900.00元。

（4）2100408双财社〔2025〕131号2025年医疗卫生事业单位高质量发展三年行动计划（第二批）资金784,902.00元。主要用于商品和服务支出，其中差旅费30,570.00元、维修（护）费138,473.00元、培训费45,000.00元、专用材料费239,716.16元、劳务费175,980.00元、委托业务费132,962.84元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费2,200.00元。

（5）2100408双财社〔2025〕141号2024年医疗卫生事业单位发展三年行动计划（第二批）资金72,266.30元。主要用于商品和服务支出，其中专用材料费22,596.30元、劳务费49,670.00元。

2.重大公共卫生支出91,707.48元

2100409双财社〔2025〕53号2025年重大公共卫生服务补助资金73,857.48元。用于商品和服务支出73857.48元，其中办公费14,998.48元,邮电费6,000.00元，差旅费6,929.00元,劳务费45,930.00元;用于资本性支出17,850.00元,即办公设备购置费17,850.00元。

3.妇幼保健机构支出5,708,528.04元

（1）2100403双财社〔2025〕141号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金300.00元。主要用于商品和服务支出，其中培训费300.00元。

（2）2100403双双财社〔2025〕11号2025年度双柏县妇幼保健院单位资金保运转经费5,502,782.19元。其中：商品和服务支出3,476,423.77元、资本性支出2,026,358.42元。商品和服务支出中：办公费323,287.44元、印刷费20,389.00元、水费16,662.20元、电费53,756.84元、差旅费89,278.44元、维修（护）费83,171.60元、租赁费41,801.90元、培训费61,368.00元、公务接待费24,777.02元、专用材料费2,337,475.59元、劳务费73,360.57元、委托业务费211,200.00元、工会经费95,200.00元、公务用车运行维护费31,314.44元、其他交通费3,097.73元、其他商品和服务支出10,283.00元；资本性支出中:办公设备购置费62,515.00元,专用设备购置费1,963,843.42元。                        

（3）2100403双财社〔2024〕3号2025年度儿童早期综合发展工作坊运行经费201,279.85元。主要用于商品和服务支出,其中专用材料费201,279.85元。

（4）2100403双财社〔2024〕3号2025年度降低贫困孕产妇\儿童死亡专项补助经费4,166.00元。主要用于商品和服务支出,其中办公费4,166.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出9,399,615.00元,占本年支出合计的56.60%。与上年相比减少407,267.92元，下降4.15%,完成年初预算的119.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,869,335.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%,完成年初预算的98.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费618,712.16元，事业单位离退休费884,225.50元，机关事业单位职业年金经费339,604.58元，死亡抚恤26,793.00元；造成预决算差异的主要原因(1)是年初预算按照2024年10月工资册预算社会保障和就业（类）支出，但2024年12月在职转退休2人，2025年度内在职转退休2人，即我单位新增加退休人员4人;(2)是2025年度内新招录在职人员3人,使得机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费、机关事业单位职业年金经费与年初预算相比存在差异。

9.卫生健康（类）支出7,094,078.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%,完成年初预算的129.21%。主要用于工资福利支出和公共卫生项目支出。工资福利支出5,297,024.49元，其中:基本工资2,042,940.00元、津贴补贴230,659.00元、绩效工资2,485,606.00元、职工基本医疗保险缴费248,053.48元、公务员医疗补助缴费246,242.36元、其他社会保障缴费43,523.65元；商品和服务支1,673,902.57元,其中:办公费52,271.54元、邮电费12,144.00元、差旅费44,355.00元、维修（护）费149,251.00元、培训费45,300.00元，专用材料费343,212.46元、劳务费798,328.00元、委托业务费198,832.96元、公务用车运行维护费28,007.61元、其他交通费2,200.00元;对个人和家庭支出补助51,464.00元,其中生活补助51,464.00元;资本性支出71,687.70元,其中办公设备购置费17,850.00元、公务用车购置费53,837.70元。

与年初预算相比增长29.21%。造成预决算差异的要原因是：(1)是年初预算按照2024年10月工资册预算，但2024年12月在职转退休2人，2025年度内在职转退休2人，新招考入职在职编3人;(2)职称变动及年内正常晋升使得社会保障和就业支出资金较年初预算有所增加;(3)本单位财政拨款年初预算只预算单位基本支出人员经费部分,而项目支出基本公共卫生中央直达资金、省对下补助、重大公共卫生等均未纳入年初财政拨款预算。

节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出436,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的94.76%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出中的住房公积金436,201.00元。与年初预算相比下降5.24%。主要原因是2025年度人员变动高职称人员退休低职称人员进入,社会保障和就业支出资金较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为81,845.31元，支出决算较上年减少6,909.69元下降7.79%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为53,837.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为28,007.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.22%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加53,837.70元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60,747.39元，下降68.44%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为81,845.31元，支出决算较上年减少6,909.69元，下降7.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为53,837.70元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为28,007.61元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位财政拨款年初预算只预算单位基本支出人员经费部分,而项目支出“三公”经费支出、基本公共卫生中央直达资金、省对下补助、重大公共卫生等均未纳入年初财政拨款预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加53,837.70元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少60,747.39元，下降68.44%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年年度财政下达我院公共卫生项目中用于公务用车运行维护的资金缩减，相应造成 “三公” 经费支出决算数下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。公务用车购置费支出53,837.70元,车辆运行维护费支出28,007.61元，主要用于全县危急孕产妇、重症儿童转诊急救；公共卫生辖区业务督导、考核，以及宫颈癌、乳腺癌下乡筛查和新冠肺炎疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2025年安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县妇幼保健院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县妇幼保健院资产总额10,571,798.03元，其中，流动资产5,344,925.98元，固定资产4,948,438.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278,433.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,528.42元，其中固定资产减少751,964.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额325,767.95元，其中：政府采购货物支出104,280.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出221,487.35元。授予中小企业合同金额325,767.95元，其中：授予小微企业合同金额325,767.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三)其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

(六)商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。

(七)行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

(八)奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2025年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）