双柏县独田卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：
（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
双柏县独田卫生院共设置8个科室，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、公共卫生、财务科、院办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为双柏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）工作开展情况
一是基层党风廉政建设取得显著成效。通过加强组织领导、完善制度建设、强化监督检查等一系列措施，规范了职工的行为准则，为党风廉政建设提供了有力的制度保障。
二是开展特需药品进购服务，满足患者个性化用药需求。我院配备了基本药品 325 种，中药饮片 338 种，基本能够满足辖区用药需求。但近年来，随着医疗技术进步，多种重大疾病逐步呈 现慢病化趋势，需长期服药治疗，为了解决患者服药难题，满足患者个性化用药需求，减轻患者四处奔赴寻药负担，我院遵循“治疗必需、知情同意、自愿选择”原则，为 42 名患者提供了特需用药进药服务，减少患者反复往返州县级开药的麻烦，既节约时间，又便利群众，还大大减轻患者的经济负担。为居民提供了便捷的医疗服务。
三是持续改善就医环境，优化流程与设备。投资 5.3 万元，新建门诊配液室 1 间 6 平方米，配液室配套用房12 平方米，扩张诊室面积 8 平方米；协调村集体经济投资 8.5 万元，对大水田卫生室旧房进行屋顶换瓦、更换天花板、墙面修复、院内地面硬化。就医环境明显改善，服务流程趋于合理，诊疗效率显著提升，患者就医体验明显改善、满意度持续提升。
四是医疗服务能力持续提升的同时，持续推进特色诊疗科室建设。在托底基本医疗、急诊救治、慢病治疗，确保医疗安全的前提下，根据群众的需求，引进云南省基层名老中医叶华方定期带教坐诊，每街平均中医就诊人数达80 余人次，每月增加医疗服务性收入 1 万元以上，将中医科逐步建成特色诊疗科室，为患者提供个性化的医疗服务。
五是公共卫生与家庭医生签约服务开展情况持续向好。我院 较好地完成公共卫生与家庭医生签约服务各项工作指标，在全县综合评价中排名靠前。完成了疾病预防控制各项工作指标。
（二）工作特色和亮点
一是基层党风廉政建设取得显著成效。通过加强组织领导、完善制度建设、强化监督检查等一系列措施，规范了职工的行为准则，为党风廉政建设提供了有力的制度保障。
二是基础医疗设施不断完善。我院购置了先进的医疗设备，完善了科室建设配备了基本的医疗设备和药品，为村民提供了便捷的医疗服务。
三是医疗服务能力大幅提升。通过开展在职培训、鼓励继续教育等方式，提高了医务人员的业务水平和综合素质。根据群众的需求，开设了中医康复、妇幼保健、老年病防治等特色科室，为患者提供个性化的医疗服务。
四是公共卫生服务开展情况较好。我院较好地完成公共卫生服务工作，在全县综合评价中排名靠前。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县独田卫生院2025年度收入合计2927781.79元。其中：财政拨款收入1929180.39元，占总收入的65.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入898296.40元（含教育收费0.00元），占总收入的30.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100305.00元，占总收入的3.43%。
与上年相比，收入合计减少165617.80元，下降5.35%。其中：财政拨款收入减少73092.42元，下降3.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少154830.38元，下降14.70%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加62305.00元，增长163.96%。主要原因是本年由于资金紧缺本年基本药物制度资金资金未支出，所以本年一般公共预算收入减少。本年医疗保障局未全额拨入应收医保款，银行存款拨入减少，所以事业预算收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
双柏县独田卫生院2025年度支出合计3287544.62元。其中：基本支出1654080.39元，占总支出的50.31％；项目支出1633464.23元，占总支出的49.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加404953.98元，增长14.05%。其中：基本支出增加119650.44元，增长7.80%；项目支出增加285303.54元，增长21.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年医疗保险、养老保险等基数调整，社保缴费增加，工资层级竞聘，年度考核，岗位工资薪级工资增加，所以人员经费增加；本年门诊住院收入增加，药品消耗较大，购置药品支出增加，所以自有资金支出增加，所以项目支出增加；所以本年支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县独田卫生院机构正常运转的日常支出1654080.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1654080.39元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障双柏县独田卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1633464.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
乡镇卫生院项目支出1280605.61元，该项目主要是卫生院单位资金支出，用于保障卫生院日常运转；
基本公共卫生服务项目支出346758.62元，主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费；
重大公共卫生服务项目资金6100元，主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县独田卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出1929180.39元,占本年支出合计的58.68%。与上年相比减少87996.62元，下降4.36%,完成年初预算的117.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出178662.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的89.83%；主要用于单位缴纳社保经费及遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业部门基本养老保险缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出1643982.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%,完成年初预算的122.96%；主要用于人员工资福利支出1347282.12元；商品和服务支出251463.04元；对个人和家庭的补助45236.96元；造成预决算差异的主要原因是一是由于政策性增资、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养），致使项目支出经费拨款增加，从而导致决算数大于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出106536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少4809.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4809.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4809.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少4809.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4809.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导及相关检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出 。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县独田卫生院资产总额1975335.81元，其中，流动资产1401472.82元，固定资产573555.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产307.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161,282.84元，其中固定资产减少137,739.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额10793.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10793.20元。授予中小企业合同金额10793.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
