双柏县爱尼山卫生院2025年决算公开

双柏县爱尼山卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院长办公室、院办公室、医务科、中医科、公共卫生科、护理部、感控科、检验科、功能科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县爱尼山卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人），年末遗属1人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）工作开展情况

（1）基本医疗服务情况

2025 年爱尼山卫生院医疗收入 1011683.11 元，其中城乡居民基本医疗保险门诊就诊人次12125人次、发生医疗费用 698618.02 元、享受减免补偿 359458.21 元，同比增长4.9%；累计住院 135 人次、发生医疗费用 194878.18 元、享受减免补偿 158626.01 元，同比下降 5.2%。2025 年村卫生室城乡居民基本医疗保险门诊就诊人次 4737 人、发生医疗费用 204829.88 元、享受减免补偿 112873.43 元。

（2）基本公共卫生服务情况。①65 岁以上老年人健康管理：2025 年 65 岁以上老年人建档 1374 人，县级下达体检任务 908 人，完成 962 人，完成率 100%。②慢性病健康管理：对发现已确诊的高血压及糖尿病患者纳入相应的慢性病患者管理，进行每季度定期随访，每次随访询问病情，测量血压、血糖，对用药、饮食、运动、心理等进行健康指导，严格按照第三版规范、国家基层高血压防治指南、国家基层糖尿病防治指南要求填写各类表单，完善档案管理。2025 年高血压患者县级下达任务数 950 人，在管 966 人，任务完成率 100%，规范管理 886人，规范管理率 92.97%，规范管理率已达标；糖尿病患者任务数129人，在管124人，任务完成率96.12%，规范管理114人，规范管理率92.68%，规范管理率已达标；严重精神障碍患者管理 2025 年通过向楚雄州精神病院购买服务进行管理，在册患者 106 人，报告患病率 13.25‰，规范管理106人，规范管理率100%，体检 99人，体检率93.4%，规律服药 104 人，规律服药率 98.11%，各项指标已达标。③健康教育工作：采取发放健康教育图文资料、设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座。2025 年卫生院按要求设置健康教育宣传栏 2 个，累计开展讲座 12 次，参加讲座人次 494 人；开展健康咨询活动9 次，参加活动累计 310 人；音像累计播放 158 次，累计时长 360 个小时，7 个卫生室各设置健康教育宣传栏 1 个，两月开展一次健康讲座，累计参与524人；共接受个体化教育5579 人次。④中医药服务管理：2025 年 0-36 月龄儿童中医药服务建档 116 人，服务 108 人，服务率 93.1%；65 岁老年人中医药服务建档 1371 人，服务 1158 人，服务率 84.46%。⑤妇幼保健工作：每月督导孕产妇产检，实行了0-6岁儿童按时段查血红蛋白。按照州县要求，每个村卫生室设有孕产妇呼救标语与呼救电话 2 条。2025 年活产 27 人，其中男婴 17 人，女婴 10 人，产妇总数 27 人，建册 25 人，孕产妇孕早期“三病”检测率100%；住院分娩 27 人，住院分娩率 100%；高危孕产妇 4 人，高危孕产妇发生率 14.8%，管理 4 人，管理率 100%，高危孕产妇住院分娩率 100%；2025 年发生危急孕产妇呼救 0 人，无孕产妇死亡。全乡 7 岁以下儿童数 270 人，建档 268 人，健康管理 255 人，眼保健和视力检查 255 人，覆盖率 94.44%；无新生儿破伤风死亡，无新生儿死亡；儿童营养包发放 73 人，辖区目标数 77 人，营养包发放率达 94.8%以上，有效服用 70 人，有效服用率 96%。⑥计划免疫工作：2025 年疫苗运转 12 轮，接种免疫规划疫苗针次 143 针次；非免疫规划疫苗 71 针次。开展 AFP监测工作：2025 年 AFP 监测未发现 AFP 病例。⑦肺结核患者健康管理：2025 年肺结核可疑症状者推荐到位任务是 17 例，登记推荐到位可疑患者 23 例，确诊 0例，已按要求完成任务。认真规范的管理确诊的结核病患者，爱尼山辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数 6 人，初治，涂阳6 例，涂阴 0 例，已管理的肺结核患者人数 6 人。⑧家庭医生签约管理：2025 年卫生院组建由全科医生+公卫医生+护士+乡村医生组成的家庭医生服务团队，家庭医生签约服务覆盖人数达10124人，并同步完成对全部签约对象的履约服务，履约总人数 10124 人，实现服务履约率100%，全面达成"应签尽签、应履尽履"的工作目标。

（3）村卫生室及乡村医生队伍建设情况共 13 名乡村医生，取得初级职称 3 名，2025 年度到大姚县人民医院参加基层服务能力提升2名。结合辖区实际情况，制定乡村医生管理办法和乡村医生公共卫生服务工作督导与经费奖惩兑现办法，规范乡村医生队伍管理和公共卫生工作开展与经费的奖惩兑现。并对村卫生室进行季度 工作指导，按时兑现医疗收入及公共卫生服务经费。

（二）工作特色和亮点

（1）创新“1+3+X”服务模式，构建全周期健康管理新格局2025 年，依托双柏县全民健康管理“1+3+X”服务模式，组建“县级专科医师+卫生院医师+乡村医生”全民健康管理服务团队，负责全民健康筛查，完成10124人全民全生命周期健康管理。针对慢性病（如高血压、糖尿病）患者，家庭医生提供定期随访、用药指导、生活方式干预，有效控制了病情，减少了并发症，管理人群的血压、血糖控制率显著提升。通过持续的健康教育，居民自我健康管理能力和“预防为主”的意识明显提高。服务模式从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，大量健康问题在早期得到干预，降低了疾病发生的风险。家庭医生团队整合了基本医疗、公共卫生和健康管理服务，为居民提供了“防、治、管”一体化的整合型服务。

（2）夯实基层公卫基础，提升综合服务与急救能力为全乡 11018 人建立电子居民健康档案，全乡高血压、糖尿病患者被纳入规范管理，国家免疫规划疫苗接种率持续保持在 90%以上高水平，无孕产妇死亡、无婴儿死亡，无重大传染病疫情发生。完善胸痛急救网络建设，卫生院胸痛救治单元通过胸痛救治联盟现场质控，通过权威认证提升救治能力，6 个村卫生室建成胸痛救治站点，并配备 AED、心电图机、制氧机及胸痛救治药品，进一步提升了基层急救能力。

（3）深化中医药服务应用，拓展疼痛管理多元手段中医适宜技术技术及中医药持续推进，2025 年中医类相关收入占比为 20%，与去年相比增加 5 个百分点。临床新增关节腔注射治疗，为关节疼痛患者提供多元化服务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院2025年度支出合计4500054.26元。其中：基本支出2561018.4元，占总支出的56.91％；项目支出1939035.86元，占总支出的43.09％。与上年相比，支出合计增加549946.03元，增长13.92%。其中：基本支出增加264452.07元，增长11.51%；项目支出增加285493.96元，增长17.27%。主要原因是支出因社保基数调整，导致基本支出较上年增加，本年度使用年初结余资金支付 2025 年购药款，导致项目支出较上年增加，所以支出总体较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县爱尼山卫生院单位机构正常运转的日常支出2561018.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2561018.4元，占基本支出的100％；人均支出160063.65元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县爱尼山卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1939035.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况。卫生健康（类）支出1939035.86元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

1.基层医疗卫生机构1107103.6元，占卫生健康支出的57.10%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置；建档立卡贫困户和已脱贫人口家庭医生签约服务省级、州级、县级补助资金，用于开支对个人和家庭的补助（生活补助）；支付2021年家签卡户贫困人口补助经费；

2.公共卫生831776.26元，占卫生健康支出的42.90%，主要用于基本公共卫生服务活动的开展，公卫科合同工的工资，用于开支办公费、公车运行维护费、差旅费、劳务费、专用设备购置等。

3.其他计划生育事务支出156.00元，主要用于拨付2025年计划生育特殊家庭医生签约补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3262312.86元,占本年支出合计的72.50%。与上年相比增加108838.13元，增长3.45%,主要原因是因社保基数调整，且本年度使用年初结余资金支付2025年购药款，导致支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出416956.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于事业单位离退休人员工资支出86267.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出241550.88元，机关事业单位职业年金缴费支出支出79865.51元，死亡抚恤9272.25元。

9.卫生健康（类）支出 2699813.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.76%,完成年初预算的 135.22%。主要用于人员工资福利支出1822119.36元；商品和服务支出682598.46元；对个人和家庭的补助195096元；造成预决算差异的主要原因是一是由于年内人员增加、政策性增资、社保缴费基数调整等原因，财政对相应的人员经费进行了追加；二是县财政年内在年初预算基础上追加安排了项目经费（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养），致使项目支出经费拨款增加，从而导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出145,543.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于住房公积金145,543.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00% 。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元 ；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元 ；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元 ；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级督导及相关检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县爱尼山卫生院不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，爱尼山卫生院资产总额3176359.11元，其中，流动资产1600329.49元，固定资产1286932.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程288713.00元，无形资产383.70 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,462.77元，其中固定资产减少83,112.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额44435.00元，其中：政府采购货物支出27111.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17324.00元。授予中小企业合同金额44435.00元，其中：授予小微企业合同金额44435.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、 固定资产投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。