双柏县应急管理局2025年度部门决算公开

双柏县应急管理局2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

双柏县应急管理局，根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号），双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和预案股、灾害应急救援管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、灾害救助和物资保障股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县人民政府专职消防队；

2.应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县应急管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县应急管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2025年安全事故和灾情情况

2025年，双柏县应急管理局深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要指示批示精神，围绕“提高公共安全治理水平，牢牢把稳安全生产基本盘”主线，统筹发展与安全，推动应急管理各项工作取得显著成效，全县安全生产形势持续稳定，自然灾害应对处置高效有序。全县安全生产形势总体平稳可控，未发生生产经营性安全事故，事故起数、死亡人数保持“双零”，较去年同期分别减少1起、1人，实现“双下降”。年内，发生低温冷冻、干旱、洪涝、风雹等自然灾害，造成8个乡镇25899人受灾，紧急避险转移人口2355人，严重损坏房屋1户3间，一般损坏房屋2户2间，死亡牲畜26头（只），农作物受灾1376.31公顷、成灾732.02公顷、绝收379.78公顷，直接经济损失5634.28万元。

（二）2025年主要工作开展情况及成效

1.坚持党建引领，筑牢政治忠诚根基。一是强化政治建设，提升政治能力。严格落实“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述及考察云南重要讲话精神，深刻领会总书记对各类重大灾害事故处置工作的重要指示精神，持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年开展党委会议“第一议题”学习15次，党委理论学习中心组学习8次、干部职工集中学习28次，开展“局长讲堂、股长讲堂”6期，着力锻造善谋、能统、会管、敢抓的应急铁军，干部职工“政治三力”得到显著提升。二是夯实组织基础，建强战斗堡垒。坚决扛牢党建第一责任人责任，制定年度党建工作要点与责任清单，召开党建工作会议1次、专题研究党建工作2次，推动责任层层传导、扛牢压实。从严落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度，完成机关支部换届，选优配强支委班子。注重在执法检查、防汛救灾等一线锻炼识别干部，年内1名党员获省委、省政府表彰为“云南省防汛救灾表现突出个人”。三是深化党风廉政，筑牢廉政防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展廉政教育8次，分层分类开展廉政谈话33人次、任职谈话3人次、责任主体提醒谈话1人次，做到关键岗位谈话全覆盖。紧盯安全生产审批、监管执法、救灾资金物资分配等廉政高风险环节，动态排查廉政风险点35个，制定防控措施35条，开展专项监督检查20次，构建形成“排查-防控-监管”全闭环廉政风险防控体系，年内全局未发生干部职工违纪违法问题。

2.坚持安全为要，坚决守牢安全底线。一是压实责任链条，实现闭环落实。严格执行《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，细化县、乡两级领导干部安全生产“职责清单”与“年度任务清单”，明确22项新行业新业态及职能交叉领域监管职责。将安全生产纳入县委、县政府重要议事日程，县委常委会、县政府常务会专题传达学习习近平总书记对西藏日喀则地震、四川宜宾山体滑坡、辽宁辽阳饭店火灾、贵州毕节游船倾覆等重大灾害事故的重要指示精神，深刻汲取事故教训；县委抓落实工作会议每月听取安全生产监督管理情况汇报，县政府理论学习中心组组织安全生产专题学习研讨。2025年，先后召开县委常委会7次、|政府常务会8次、安全生产形势分析调度会8次，科学研判风险，精准部署任务，扛牢压实领导责任，扎实推进隐患排查整治、重点领域专项治理和安全能力建设，全面统筹发展与安全。二是纵深推进三年攻坚行动，提升本质安全水平。严格落实安全生产治本攻坚三年行动2025年挂图作战9类50项目标任务，强化企业安全教育、安全投入、安全标准化建设。年内组织企业主要负责人培训、重大事故隐患判定标准宣贯及“人人讲安全、个个会应急”主题宣传活动274场次、16.9万人次。推动21家企业安装风险监测预警系统，36家重点企业创建安全生产标准化企业，101家生产经营单位建立事故隐患举报奖励制度，排查隐患433项，奖励1.662万元。排查发现重大隐患298项（其中，部门排查131项，企业排查167），整改完成298项（部门整改完成131项，企业整改完成167），整改率100%。50项年度挂图作战目标任务已100%。三是推进全链条闭环管理，健全安全监管机制。自2024年11月启动安全生产全覆盖全链条闭环管理工作以来，全县构建起“党政主导、部门联动、监督跟进”的协同推进机制。县委、县政府主要领导率先垂范，常态化开展安全生产明察暗访，形成全方位、多层次的责任落实体系。年内，全县各级领导共开展安全生产明察暗访检查1122人次，检查企业场所1770家（次），发现问题隐患3262项（其中重大隐患70项），完成整改3262项，整改率100%。全县未发生生产经营性安全事故，统计范围内事故起数、死亡人数保持“双零”，圆满完成“双下降”目标任务，全县安全生产基本盘基本面平稳可控。四是深化百日攻坚行动，集中整治突出问题。制定印发了《双柏县安全生产专项整治百日攻坚行动实施方案》《双柏县安全生产委员会办公室关于全领域全覆盖开展安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动的通知》，结合我县实际明确非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工贸23个重点行业领域，按照部署自查、隐患排查、集中整改、巩固提高4个阶段开展安全风险隐患大排查大整治。县委常委带队同步开展安全生产综合大检查，实现安全生产治本攻坚、闭环管理、百日三大攻坚战行动有机融合。健全行业领域监管单位企业场所基础信息清单台账，全县摸排建立17重点行业领域监管单位企业场所基础信息清单台账10696家（个），重点监管对象492家（个）。深入开展风险隐患大排查大整治，全县8乡镇和17个行业领域县级部门累计排查监管单位企业场所12419家次，覆盖率116%。累计排查发现问题隐患3883项，100%完成整改。其中排查发现重大隐患51项，100%完成整改。五是强化重点领域监管，压实安全防控责任。坚持“系统治理+专项攻坚”双轮驱动，聚焦危险化学品、道路交通安全、自建房、建筑施工、食品安全等重点领域，构建全链条监管体系。对9座持证非煤矿山（2025年11月已注销安证2家）、23家危化生产经营单位、33家烟花爆竹批发及经营单位、4家涉粉尘涉爆工贸企业、3有限空间工贸企业实施常态化动态监管，同步完善光伏新能源、校外培训等新兴行业监管职责清单，确保责任落实无盲区。严格落实安全生产“十五条”硬措施以及省60条、州县100条具体措施，推动安全监管由事后监督向事前监管转变，利用“互联网+企业”监管平台，对27家高危行业领域259个监控点安全风险隐患实时在线监测预警，实现人防、物防、技防一体化治理。六是严格执法监督，提升监管效能。科学制定执法计划，规范涉企检查，综合运用“互联网+执法”、“双随机、一公开”、云执法等线上监管手段，提升监管效能，着力破解执法检查失之于“宽松软”和服务与监管并重难题。2025年共开展安全生产行政执法检查12场次，排查整治安全隐患86条次，现场检查记录37份，责令限期整改6份，整改复查6份，隐患整改率100%。录入行政执法检查和“互联网+执法”37户次企业，录入率100%。立案查处监管执法案件1起，给予警告并罚款行政处罚1起，收缴罚款1万元，案件查处率和案件办结率均为100%。分期收缴1起10万元。七是优化执法服务，提升协同优化。深入落实“双随机、一公开”监管机制，报备年度检查计划34家企业，排查隐患条97（重大隐患10条）。推行柔性执法、审慎执法，对首次轻微违法行为以教育整改为主，杜绝简单化、“一刀切”式处罚。深入开展“专家上门服务”，为15家高危企业提供安全诊断33次，精准帮扶企业解决安全技术难题。持续优化行政审批服务，简化办事流程，烟花爆竹经营许可证、企业应急预案备案等事项在材料齐全前提下0.5个工作日内办结，全年发放《烟花爆竹经营零售许可》证44本、为19户生产经营企业进行生产安全事故综合应急预案备案登记，政务服务质效显著提升。

3.坚持应急提能，筑牢安全发展根基。一是强化监测预警，筑牢风险防控前段。完成投资588万元的气象综合观测与信息化项目，X波段双偏振天气雷达系统投用，35个区域自动气象站、闪电定位仪数据传输率达省州标准，补齐𥔲嘉镇雷达监测盲区。38个山洪灾害监测预警平台全接入省级系统，49处地质灾害隐患点安装234台自动化监测设备（雨量计、倾角计等），配备88名专职监测员，实现“早发现、早预警、早处置”。加快推进灾害防治工程建设，投资581万元推进杨柏村、大水槽、河头3件小型水库除险加固，落实中央维修养护资金640万元实施小型水库维修养护；完成查姆大道等路段排水管网改造，推进县城北侧防洪沟建设。实施地质灾害治理项目1个，治理大庄镇地质灾害隐患点6个，其中2个隐患点已完成工程治理，其余4个有序推进，全县防灾减灾基础不断夯实。二是优化指挥体系，打造高效调度枢纽。优化机构职能配置，将县防汛抗旱、森林草原防灭火、地震应急3个指挥部办公室整合至县应急局，有效解决指挥体系碎片化问题。投资94.91万元建成县综合应急指挥中心，打造集应急值守、信息汇总、监测预警、指挥调度、协调联动、储备查询等功能于一体的应急指挥中枢平台，实现“一屏调度、全域指挥”，全面提升安全生产、自然灾害监管覆盖面和应对处置效能。三是健全预案体系，提升实战处置能力。以构建系统完备、科学规范、运行高效的应急管理体系为目标，牵头修订完善《双柏县突发事件总体应急预案》及防汛抗旱、地震、森林草原防灭火等8个专项应急预案，形成“1+8”应急预案体系框架。完善各类预案261个，组织各类应急预案演练183场次，参演9.24万人次，预案实用性和可操作性显著增强。统筹开展基层应急演练1406场（次），覆盖6.9万人次，全民自救互救能力显著提升。四是建强救援队伍，锻造应急处突铁军。组织9支县乡综合应急救援队分批次到县消防救援大队驻点轮训，开展体能技能、灾害处置等实战化训练500场次，全年累计参与各类应急抢险救灾、防火巡查、治安巡逻、安全宣传等工作1500余次。积极探索应急队伍“以劳养伍”新路径，除防火期、防汛期等重点时段外，9支救援队利用集训空余时间，分批次到周边企业务工、参与乡镇市政管理，2025年累计组织县乡应急队伍开展劳务31批次、创收29.9万元，成功建立起“以劳促训、以训强能、以能增效”的良性循环发展机制。五是夯实物资保障，强化应急备灾支撑。加强应急物资储备和救援力量建设，投入174万元购置消防应急装备，争取特别国债720.8万元充实县、乡综合应急救援队配备28类161台（套）救援装备。建成县级救灾物资储备库为中心、4个边远乡镇储备点（法脿镇、大麦地镇、𥔲嘉镇、安龙堡乡）为支撑的“1+4”物资保障体系，按0.5万-0.7万人转移标准补充储备物资，储备救灾帐篷、棉被、大衣等应急物资1.46万件（套），发电机10台，大米60吨，确保“拿得出、用得上”。六是科学谋划布局，筑牢长远发展根基。立足应急管理工作短板弱项，围绕风险防控、装备升级、信息化建设、救援能力提升等关键领域，认真谋划编制《双柏县现代化应急体系建设“十五五”规划》，共储备各类项目15个，总投资10.9亿元。

4.坚持人民至上，守牢防灾减灾底线。一是抓实防汛减灾，筑牢汛期安全屏障。制定出台《双柏县汛期强降雨防范应对工作十五条措施》、《双柏县应对强降雨防汛工作机制（试行）》等制度，构建系统完备、责任明确的防汛工作体系；更新完善防汛减灾“五级”包保责任清单，明确8个一级网格长、16个二级网格长、87个三级网格长、1245个四级网格长（小组长）、3563个五级网格长（党员干部），形成全覆盖责任闭环。严格落实“1262”预警与响应联动机制，累计发布暴雨预警信号52期、防汛预警提示22期，启动防汛应急响应5次，开展乡镇调度93轮次、村（社区）调度61轮次，有力应对33次中雨及以上降雨过程（含强降雨16轮次）。动态建立隐患台账162项、“三个不放心”清单1341项，制定防御措施1341项。严格落实“四个一律”的要求，成功转移避险群众884户2355人次，坚决守住了“不死人、少伤人”底线。二是强化防震减灾，提升综合防御能力。进一步健全县抗震救灾指挥部指挥体系和工作机制，明晰各成员单位职能职责。完成《双柏县一县一策》编制，构建覆盖全灾种、全流程、全要素的地震灾害应对处置体系。积极争取资金支持，落实县财政投入16万元、整合教育体育资金2万余元，实现全县46所学校地震预警终端全覆盖、795个应急广播防震减灾知识宣传全覆盖。抓实业务能力提升，组织参与省、州防震减灾业务培训6期，开展“三网一员”培训、“地震第一响应人”培训各8达364人次；常态化开展应急演练，组织开展县级地震应急演练1次，推动各成员单位、各乡镇及村组开展演练52场次、参与3.2万人次。完善避灾基础设施，建成避震场所7个，总规模29.04公顷，有效避灾面积6.76公顷，可容纳4.5万人避震。三是全力抗旱保供，兜底民生底线。压实抗旱工作行政首长负责制和属地主体责任，紧盯群众生活用水安全与农业生产用水需求，按照“总量控制、以供定需、合理分配、有保有压、强制节约”的原则，科学做好全县113件小型水库供用水调度，保障县城、农灌及农村人畜饮水。积极申报争取抗旱救灾资金，筹备实施抗旱应急工程项目，已启动实施2025年重点抗旱应急工程10件，项目计划总投资208.5万元，受益人口6907人。投入项目资金18万元，修复引洪沟渠共45公里，助力科学蓄水。干群齐心积极开展抗旱自救，受旱乡镇启用机电井8眼、泵站25个，投入抗旱设备85台（套）、运水车辆97辆，累计群众自筹资金58万元、组织抗旱人员590人，成功解决8个乡镇43个村委会99个村民小组8904人及2889头大牲畜的饮水困难问题。四是严管森林防火，守护生态安全。县森防指严格按照县委、县人民政府工作部署，以“严密调度、群策群力、防字当头”为导向，扎实推进森林草原防灭火工作。全县逐级签订各类责任书36万余份，压实各级防火责任；科学开展计划烧除83.16万亩，有效降低火灾风险；新建防火公路232.1公里，维修19座消防蓄水池，建成115个取水点，提升“以水灭火”能力。广泛组织宣传，发放资料10万余份，设置卡点116个，严控火源严格。多部门开展专项督查20余次，火灾次数和受害面积保持历史低位，实现连续40年无重特大火灾。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县应急管理局2025年度收入合计9116591.00元。其中：财政拨款收入9116591.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少2250256.48元，下降19.80%。其中：财政拨款收入减少2250256.48元，下降19.80%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少542.27元，下降100%。主要原因是:虽然年内有2人在职公务员转入本单位及年内在职人员晋级晋档增加了人员经费207705.71元，本年度增加了4辆应急特种车辆，增加了费用168242.00元，但本年度安排的项目资金减少，使得本年度收入合计减少。其中，2025年未返还以前年度的双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点工作经费，比上年减少716214.81元、县级未安排安全生产执法工作经费及应急救灾储备物资经费，比上年减少355849.22元；中央、省、州及县级配套的自然灾害救灾专项（一卡通）资金比上年减少1419769.00元；本年未安排“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费，比上年减少56876.19元。

二、支出决算情况说明

双柏县应急管理局2025年度支出合计9116591.00元。其中：基本支出5771666.00元，占总支出的63.31%；项目支出3344925.00元，占总支出的36.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2250416.48元，下降19.80%。其中：基本支出增加375947.71元，增长6.97%；项目支出减少2626364.19元，下降43.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:虽然年内有2人在职公务员转入本单位及年内在职人员晋级晋档增加了人员经费207705.71元，本年度增加了4辆应急特种车辆，增加了费用168242.00元，但本年度安排的项目资金减少，使得本年度收入合计减少。其中，2025年未返还以前年度的双柏县第一次全国自然灾害综合风险普查试点工作经费，比上年减少716214.81元、县级未安排安全生产执法工作经费及应急救灾储备物资经费，比上年减少355849.22元；中央、省、州及县级配套的自然灾害救灾专项（一卡通）资金比上年减少1419769.00元；本年未安排“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费，比上年减少56876.19元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5771666.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5318151.73元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453514.27元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3344925.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.政府统一投保农房综合保险专项经费175000.00元，主要用于支付保险公司购买农房综合保险费。

2.省级应急管理专项转移支付资金204794.00元。主要用于：支付购买专家服务开展隐患排查费92000.00元；根据县人民政府和县安委办工作计划安排，全年组织开展政府综合督查和专项检查、部门检查支付差旅费及其他交通费71701.00元；开展全县安全生产视频会议会场租赁会议费3093.00元；印制应急管理安全生产宣传资料费38000.00元。

3.省级防汛应急救灾资金268800.00元。主要用于：防汛期间日常工作开支6000.00元；用于防汛应急值班室维修维护支出32260.00元；用于应急指挥中心修缮支出149100.00元；购买防汛应急救灾物资储备资金81440.00元。

4.中央、省级、州级、县级冬春自然灾害救助资金2457431.00元。主要用于：冬春救助补助专项资金2457431.00元用于灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定，通过一卡通发放给灾区群众生活补助支出2457431.00元。

5.中央自然灾害救灾资金238900.00元。主要用于：重点受灾地区开展防灾减灾救灾宣传资料印刷及租赁运输救灾装备物资经费40800.00元；用于自然灾害应急能力提升培训费61200.00元；用于购买应急救灾物资储备资金136900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出9116591.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2249714.21元，下降19.79%,完成年初预算的163.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出745194.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的111.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费513978.72元，职业年金缴费6480.07元，离退休214917.6元，退休人员公用经费3100.00元，遗属补助6717.75元；造成预决算差异的主要原因是在2025年执行过程中人员调入，支出增加，造成差异。

9.卫生健康（类）支出378284.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的112.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费216577.6元，公务员医疗补助缴费152935.28元，其他行政事业单位医疗支出8772.00元；造成预决算差异的主要原因是在2025年执行过程中人员调入，支出增加，造成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出344123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的103.48%，主要用于在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是在2025年执行过程中人员调入，支出增加，造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7648988.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%,完成年初预算的179.98%。主要用于工资福利支出3853649.71元，其中：基本工资1320619.00元，津贴补贴1214592.00元，奖金575809.00元，绩效工资355679.00元，其他社会保障缴费11386.17元，其他工资福利支出375564.54元；商品和服务支出795468.27元，其中：办公费30396.9元，印刷费66095.07元， 水费2523.00元，电费26223.46元，差旅费69754.00元，维修（护）费32260.00元，会议费6333.00元，培训费61200.00元，公务接待费21560.00元，委托业务费92000.00元，工会经费43300.00元，公务用车运行维护费165765.84元，其他交通费用178057.00元；对个人和家庭补助支出2632431.00元，其中生活补助144000.00元，救济费2488431.00元；资本性支出367440.00元，其中：大型修缮149100.00元，物资储备218340.00元。造成预决算差异的主要原因：一是年内有人员调入增加了工资；二是年初预算只包含县级项目资金，年内增加了上级下达的项目资金，自然灾害救灾救助资金、冬春救助资金、省级防汛应急救灾资金、应急管理专项转移支付资金的增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194800.00元，决算为187325.84元，完成年初预算的96.16%；支出决算较上年增加132165.44元，增长239.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为165765.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.49%，完成年初预算的97.51%；公务接待费支出年初预算为24800.00元，决算为21560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.51%，完成年初预算的86.94%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加135002.44元，增长438.84%；公务接待费支出决算较上年减少2837.00元，下降11.63%；具体是国内接待费支出决算21560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2837.00元，下降11.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194800.00元，支出决算为187325.84元，完成年初预算的96.16%，支出决算较上年增加132165.44元，增长239.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为165765.84元，完成年初预算的97.51%；公务接待费支出年初预算为24800.00元，决算为21560.00元，完成年初预算的86.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是4辆应急特种专用车保险费实际支出少于年初预算4234.16元，未支出部分年底被财政收回。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，与年初预算0.00元相比一致；公务用车购置费决算为0.00元，与年初预算0.00元相比一致；公务用车运行维护费决算为165765.84元，比年初预算170000.00元少4234.16元，原因是4辆应急特种专用车保险费实际支出少于年初预算4234.16元，未支出部分年底被财政收回。公务接待费支出决算为21560.00元，比年初预算248000.00元少3240.00元，原因是按照过“紧日子”的要求，遵守相关规定精神，倡导厉行节约，严格控制公务接待待标准和人数，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加135002.44元，增长438.84%；公务接待费支出决算减少2837.00元，下降11.63%，具体是国内接待费支出决算21560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2837.00元，下降11.63%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：楚应急【2024】13号楚雄州应急管理局 楚雄州财政局关于配合做好云南省楚雄州基层防灾减灾能力提升项目（2023年增发国债资金）建设工作相关要求于2024年12月购置配备给双柏县应急管理局应急管理特种业务用车4辆，车辆使用费以35,000.00元/辆支出，并且列入了双柏县应急管理局的车辆编制数，2025年产生了车辆运行维护费，维修费增加53000元，加油费增加60000元，保险费增加16062.28元，共增加129062.28元，导致“三公”经费支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于双柏县应急管理局开展应急处置、安全生产监管、防灾减灾救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他县市、上下级之间工作业务联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县应急管理局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县应急管理局2025年机关运行经费支出453514.27元，比上年增加168242.00元，增长59.96%,主要原因是：一是年内有2名公务员调入，发放车改补贴月数较上年增多；二是楚应急【2024】13号楚雄州应急管理局 楚雄州财政局关于配合做好云南省楚雄州基层防灾减灾能力提升项目（2023年增发国债资金）建设工作相关要求于2024年12月购置配备给双柏县应急管理局应急管理特种业务用车4辆，车辆使用费以35000.00元/辆支出，车辆运行维护费增加。双柏县应急管理局机关运行经费主要用于办公费13296.9元、印刷费1495.07元、水费2523元、电费26223.46元、差旅费4960.00元、会议费3240.00元、公务接待费21560.00元、工会经费43300.00元、公务用车运行维护费165765.84元、其他交通费用171150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县应急管理局资产总额5331773.93元，其中，流动资产5680.78元，固定资产1774558.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3551534.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650819.75元，其中固定资产增加451262.26元（净值），流动资产增加3557.49元，其他资产增加196000.00元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额160210.0元，其中：政府采购货物支出4435.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出155774.57元。授予中小企业合同金额160210.09元，其中：授予小微企业合同金额69435.52元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。