双柏县投资促进局2025年度部门决算公开

双柏县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；

（二）指导、统筹、督促全县招商引资工作；

（三）开展外商直接投资促进工作；

（四）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务；

（五）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；

（六）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；

（七）受理并协调处理投资企业投诉；

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商引资股、项目开发股。

所属非独立核算、非独立预算事业单位1个：双柏县投资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，我部门紧盯年度目标，凝心聚力、攻坚克难，认真贯彻落实省、州、县招商引资工作决策部署，坚持以产业招商为主线、以强化服务为抓手、以项目落地为目标，创新工作方式、优化营商环境。全年新签约招商引资项目50个，其中，亿元以上项目18个，落地入库纳统招商引资项目16个，协议投资总额为12.43亿元；引进利用外资103万美元，年度引进外资突破百万美元大关。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、非财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《非财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2025年度收入合计2368741.95元。其中：财政拨款收入2368741.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，事业收入（含教育收费0.00元），经营收入，附属单位上缴收入，其他收入。

与上年相比，收入合计增加246218.15元，增长11.60%。其中：财政拨款收入增加246218.15元，增长11.60%；无上级补助收入，事业收入（含教育收费0.00元），经营收入，附属单位上缴收入，其他收入，上述收入情况与2024年情况一致。

收入合计增加主要原因是我部门2025年基本支出较2024年增加236581.79元，项目支出较2024年增加9636.36元，所以本年收入合计较2024年增加246218.15元，增长11.60%。

二、支出决算情况说明

我部门2025年度支出合计2368741.95元。其中：基本支出1909348.77元，占总支出的80.61％；项目支出459393.18元，占总支出的19.39％；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加246218.15元，增长11.60%。其中：基本支出增加236581.79元，增长14.14%，主要原因是我部门2025年人员增加4人使人员经费支出较2024年增加221241.63元、公用经费支出较2024年增加15340.16元，所以基本支出较2024年增加236581.79元，增长14.14%；项目支出增加9636.36元，增长2.14%，主要原因是我部门2025年支付了前期因资金紧张累积未报销的差旅费、印刷费等，所以项目支出较2024年增加9636.36元，增长2.14%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出，与2024年情况一致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障我部门正常运转的日常支出1909348.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1755348.77元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费等公用经费154000.00元，占基本支出的8.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459393.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

双财金〔2025〕9号追加2024年招商引资工作经费399458.40元，主要用于保障招商引资项目策划、洽谈等各项业务工作支出。

双财金〔2025〕21号追加2024年招商引资工作经费59934.78元，主要用于保障开展招商引资工作所产生的A4纸购买、宣传印刷费等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2025年度一般公共预算财政拨款支出2368741.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加246218.15元，增长11.60%，完成年初预算的154.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1951591.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%，完成年初预算的165.89%。主要用于保障人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出决算数为459393.18元为年内追加项目未列入年初预算，所以2025年全年收入决算数较年初预算数增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出181608.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，完成年初预算的128.51%。主要用于缴纳干部职工机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年我部门人员变动，全年人员调入多于调出，在编人数较2024年预算编制时人数净增长，所以实际人员社会保障和就业（类）支出多于年初预算。

9.卫生健康（类）支出100242.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的104.13%。主要用于缴纳干部职工行政单位医疗61786.19元，公务员医疗补助36134.2元，职工大病保险）2322.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年我部门人员变动，全年人员调入多于调出，在编人数较2024年预算编制时人数净增长，所以实际人员卫生健康（类）支出多于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出135299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的116.65%。主要用于缴纳干部职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年我部门人员变动，全年人员调入多于调出，在编人数较2024年预算编制时人数净增长，所以实际人员住房保障（类）支出多于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为34915.00元，完成年初预算的116.38%；支出决算较上年减少0.84元，下降0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4915.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.08%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.16元，增长0.00%，主要原因是2025年预充值的燃油费支出较2024年增加，所以公务用车运行维护费支出决算较上年增加；公务接待费支出决算较上年减少1.00元，下降0.02%；具体是国内接待费支出决算4915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1.00元，下降0.02%，主要原因是2024年牢固树立“过紧日子”思想，坚持“三公”经费“只减不增”的原则，从严控制“三公”经费；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为34915.00元，完成年初预算的116.38%，支出决算较上年减少0.84元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4915.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年公务接待费支出未列入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.16元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.02%，具体是国内接待费支出决算4915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1.00元，下降0.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门2025年公务接待费较2024年减少1.00元，公务用车运行维护费较2024年增加0.16元，所以“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2025年机关运行经费支出154000.00元，比上年增加15340.16元，增长11.06%，主要原因是我部门2025年新调入1名参照公务员法管理人员和3名事业人员，2025年编制内实有人数较2024年增加4人，所以机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费299.00元，印刷费200.00元，水费784.00元，电费3516.30元，邮电费6360.00元，维修维护费719.00元，劳务费7800.00元，工会经费14322.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他商品和服务支出7499.70元（具体为缴纳志愿者汤婷2025年1月至7月单位部分养老保险4822.72元，支付投资服务中心公章刻制费265.00元，报销李金鑫垫付采购办公用品费用110.00元，2026年报刊订阅费1370.00元，2025年度生活垃圾处理费432.00元，2025年缴纳工伤保险498.34元，以及手续费1.64元），其他交通费用82500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县投资促进局资产总额165134.12元，其中，流动资产56316.12元，固定资产108818.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314873.13元，其中固定资产减少38048.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额80139.78元，其中：政府采购货物支出16020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64119.78元。授予中小企业合同金额80139.78元，其中：授予小微企业合同金额80139.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。