双柏县发展和改革局2026年预算公开

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双柏县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县发展和改革局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理；负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接；拟订国民经济和社会发展经济体制改革和对外开放的政府规章草案；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与制定和落实财政政策和土地政策措施；

4.指导推进和综合协调经济体制改革工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同部门

组织实施市场准入负面清单制度；参与统筹协调公共资源交易和招投标工作；协同推进优化营商环境工作；

5.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同部门提出外商投资准入负面清单修订建议，承担全口径外债管理工作；

6.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构、调控目标和政策，会同部门落实投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排全县财政性建设资金，按规定权限核准、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；

7.推进落实协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订规划和政策；统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作，参与编制并推动实施新型城镇化规划；推进全县“美丽县城”和特色小镇建设工作；

8.组织拟订综合性产业政策；协调一二三产业发展问题并统筹衔接发展规划和政策；协调推进基础设施建设发展组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；

9.推动实施创新驱动发展战略；会同部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议；会同部门规划布局重大科技基础设施；会同部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的问题；

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等风险隐患，提出工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划；

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调重大问题；组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设；

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施；

13.会同部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，负责国民经济动员工作；

14.贯彻实施国家和省、州价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价格的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作；

15.提出贯彻落实“一带一路”建设重大决策部署的政策建议，牵头推进实施“一带一路”建设；研究提出“走出去”发展战略和工作建议，统筹协调“走出去”有关工作；

16.贯彻执行能源发展和改革的方针政策，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；

17.负责提出能源固定资产项目建设计划，组织审核煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等产业项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力行政管理；

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议；组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；

19.组织推进能源对外交流合作；拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，审核能源境外投资项目；参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策；

20.贯彻落实粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草粮食流通和物资储备管理的政府规章草案和政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；

21.承担粮食流通宏观调控具体工作；研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食流通统计工作；承担军粮供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；

22.管理重要物资等储备；贯彻落实国家制定的物资仓储管理技术标准和规范；拟订重要物资储备标准、技术规范并监督执行；负责储备重要物资行政管理；

23.负责重要物资和应急储备物资的管理；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实动用计划和指令；贯彻落实物资储备仓储管理技术标准和规范，拟订地方物资储备标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任；

24.根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系和投资项目；

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划 、政策，拟订粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准、制定技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流；

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县发展和改革局共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、产业发展股、地区经济和易地扶贫搬迁股、农村经济和基础设施发展股、社会发展和就业分配股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食规划与执法检查股、粮食调控股、物资储备股、国防动员股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县价格认证中心；

2.双柏县数字经济服务中心（双柏县信用中心）。

（三）重点工作概述

2026年，我们将认真贯彻落实中央、省州经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和州发展改革委的工作安排，以 “开局即冲刺、起步就加速” 的奋斗姿态，重点抓好以下工作：

（一）强化经济运行分析调度。咬定全年目标，坚持“监测分析、精准调度、闭环管理”的工作机制，保持战略定力，做好政策衔接，做到精准施策、精准发力，推动系列增量政策落实落细，保持各项经济指标“稳”的基础、“进”的势头，确保不折不扣完成年度目标任务；

（二）高质量完成规划编制。全力完成《双柏县“十五五”规划纲要》报批与发布工作。同步推进专项规划编制与衔接，确保形成“1+N”的规划体系，将《纲要》确定的主要目标、重点任务分解到年度、落实到部门，建立规划实施监测评估机制，确保宏伟蓝图转化为施工图、实景画；

（三）全力扩大有效投资。加大项目“四库”建设力度，形成“竣工一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。积极储备一批重点交通、水利、产业、新型基础设施建设项目，充实“十五五”重大项目库。紧盯中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券、新基金等政策资金动向，做好项目提级论证和前期工作，全力申报争取各类资金。加快推进双柏县县城供水管网漏损治理建设等项目前期，全力推进邦三光伏发电项目等重点项目建设，争取生物质颗粒燃料加工建设等项目完工投入使用夯实投资底盘底气；

（四）加快绿色低碳转型。坚决贯彻落实能耗“双控”要求，严把项目准入关，积极推动传统产业实施节能降碳改造，积极推动绿电直连项目，围绕电力消纳，强化招商培育优质用电企业，不断扩充电力内消基础，争取更多绿电直连项目列入省级建设盘子，带动新能源产业延链补链；

（五）扛牢粮食安全重任。聚焦粮食储存和调控能力建设，确保县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。改造粮食仓储设施，提升粮食仓储智能化、现代化水平。加强粮食流通市场监管，维护市场秩序。继续深入推进国有粮食企业改革，盘活闲置资产，拓展经营领域，探索多元化发展路径；

（六）对标一流优化营商环境。抓实“营商环境对标提升” 行动，确保指标数据全面提升。持续深化“放管服”改革、“综合窗口”改革，全面推进“高效办成一件事。加强社会信用体系建设，拓展“信易+”应用场景，切实解决企业融资难融资贵问题。抓实抓好“局长坐诊接诉”，严格执行企业“安静期”，加大惠企政策落实。

（七）前瞻布局数字经济发展。推广“数字农业云平台+物联网”模式，在人参果、西红柿等特色产业中扩大智能监测、溯源系统应用，提升生产效率与产品溢价。以“数字双柏”项目建设为核心，开发绿孔雀栖息地AR导览、非遗文化元宇宙体验等场景，整合查姆湖景区、节庆活动资源，打造沉浸式文旅IP。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18324474.73元，其中：一般公共预算18324474.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加10233222.20元，增长126.47%；其中：一般公共预算较上年8091252.53元增加10233222.20元，增长126.47%；其他收入、政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。增加的主要原因分析：一是人员变动和工资正常晋升，使人员基本保障支出收入增加；二是本年度新增双柏县2026年项目（前期）工作经费10000000.00元纳入部门预算使财务总收入增加；三是2026年涉及3名退休人员职业年金，预算了2026年职业年金缴费资金408116.68元，比上年度增加118267.79元，增40.80%，使得部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18324474.73元，其中:本年收入18324474.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18324474.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加10233222.20元，增126.47%；；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。增加的主要原因分析：一是人员变动和工资正常晋升，使人员基本保障支出收入增加；二是本年度新增双柏县2026年项目（前期）工作经费10000000.00元纳入部门预算使部门财政拨款收入增加；三是2026年涉及3名退休人员职业年金，预算了2026年职业年金缴费资金408116.68元，比上年度增加118267.79元，增40.80%，使得部门财政拨款收入增加。

  四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18324474.73元。财政拨款安排支出 18324474.73元，其中：基本支出7799727.05元，与上年7685072.64元对比增加114654.41元，增长1.49%，主要原因分析是人员变动和工资标准调整及人员工资正常晋升，使人员基本保障支出增加；项目支出10524747.68元，与上年406179.89元对比增加10118567.79元，主要原因分析：一是本年度新增双柏县2026年项目（前期）工作经费10000000.00元；二是2026年涉及3名退休人员职业年金，预算了2026年职业年金缴费资金408116.68元，比上年度增加118267.79元，增40.80%，使部门项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010401 一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行5304620.77元，主要用于人员工资、工伤和失业保险缴费、办公费及车辆运行经费等支出；

2.2010402 一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务10000000.00元，主要用于全县各部门重点项目（前期）工作经费支出；

3.2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休951701.04元，主要用于行政单位离退休人员工资及离退休人员公用经费支出；

4.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出676419.69元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出408116.68元，主要用于2026年达到法定退休年龄参保人员职业年金纪实费用支出；

6.2080801 社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤104031.00元，主要用于机关事业单位职工死后遗属生活困难补助支出；

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗151698.95元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险单位部分保险缴纳；

8.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80601.49元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险单位部分保险缴纳；

9.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助136411.95元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助的保险缴纳；

10.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24424.00元，主要用于行政事业单位参保人员单位部分的大病补充保险缴纳；

11.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金486449.16元，主要用于本单位在职行政事业人员单位部分住房公积金的缴纳。

   五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27060.00元，其中：政府采购货物预算27060.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年减少16500.00元，下降18.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县发展和改革局2026年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少16500.00元，下降57.89%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

公务接待费预算减少变化原因：严格贯彻落实中央八项规定及“厉行节约”的相关规定，建立健全“三公”经费管理制度，在日常工作中严格按照支出规定来控制各项费用的支出,压缩不必要的公务接待预算，有效的控制了公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是:严格遵守中央八项规定精神，确保单位公务用车购置及运行维护费只减不增的原则，对公务用车购置及运行维护费费用进行了严格控制，公务用车购置及运行维护费预算数与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县发展和改革局2026年机关运行经费安排10397900.00元，与上年407100.00元对比增加9990800.00元，增加的主要原因是：一是本年因人员变动纳入预算的所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等在不突破财政拨款公用经费总额的原则下，为确保机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减调整；二是为保证双柏县2026年项目攻坚年各项目标顺利实施，本年度下达全县项目（前期）工作经费10000000.00元，预算支出经济分类科目列为办公费用支出，使2026年机关运行经费大幅增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县发展和改革局资产总额4210719.56元，其中，流动资产6464.61元，固定资产固定资产（原值，下同）1424184.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2478370.80元，无形资产1700.00元，其他资产300000.00元。与上年相比，本年资产总额减少115670.27元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53232201730300111