双柏县国有林场2026年部门预算公开

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双柏县国有林场2026年部门预算公开

双柏县国有林场2026年预算公开目录

第一部分 双柏县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育；

2.负责种质资源收集和保存； 负责保护野生动植物，维护生物多样性；

3.负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育； 负责为国有林木战略储备林基地建设提供生态服务产品；

4.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、财务人社股、森林资源管理股、改革发展股、生态修复股。

下属5个派出机构，分别是：

1.妥甸森林管护所；

2.法脿森林管护所；

3.马龙河森林管护所；

4.独田森林管护所；

5.鄂嘉森林管护所。

（三）重点工作概述

1.筑牢生态安全屏障。深化林长制运行机制，强化巡林督导与考核问责；升级防火基础设施，补充现代化扑火装备，常态化开展实战化应急演练；构建“监测—预警—处置”一体化病虫害防控体系；加大林政执法力度，严厉打击涉林违法行为，稳妥推进林权争议调处。

2.提升森林经营质量。全面完成874亩森林可持续经营试点项目建设；实施6000亩低效林改造工程；加强4131亩采伐迹地更新造林后期管护，确保成活率稳定在95%以上；推进400亩林下中药材科技推广项目落地见效。

3.壮大绿色产业规模。扩大黄精、重楼等高附加值中药材种植，打造3—5个百亩级示范基地；推进苗圃基地标准化、智能化建设，力争年产苗木300万株，销售收入突破180万元；规范实施7530亩人工商品林采伐作业，强化木材销售全过程监管；启动5000亩野生菌保育促繁工程，推动非木质资源可持续利用。推进林下养殖项目，在5个森林管护所选定条件适宜的20个管护点养殖大鹅，每个管护点的养殖规模1000只以上。

4.强化基础与人才保障。争取资金支持，完成5个管护点水电、通信设施升级改造，修缮3个老旧站点；多措并举申请历史欠拨资金尽快拨付，缓解债务压力；实施“人才引育计划”，招聘专业技术人才1名，组织职工技能培训不少于300人次；完善薪酬激励机制，提升基层职工获得感与归属感。

5.深化体制机制改革。落地集体林权制度改革服务方案，探索“林场+合作社+农户”合作模式；细化绩效管理办法，建立与经营效益挂钩的动态激励机制；推进智慧林场建设，搭建数字化管理平台，提升信息化管理水平。

6.深化党建及党风廉政建设。常态化学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，贯通党的二十大和二十届历次全会精神与生态文明实践，固化巡察整改成果，完善监督管理机制，紧盯资源管护、项目工程、采伐施工招标等关键领域风险防控和敏感环节监督，强化“清风林场”廉政教育，以求真务实、真抓实干的作风，持之以恒推进全面从严治党，以高质量党建引领林场高质量发展。

7.持续扛实挂包责任。加强挂包干部教育培训，安排干部持续开展帮扶对象走访，每季度至少一次实地调研，研究改进具体帮扶措施，持续巩固脱贫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,627,315.86元，其中：一般公共预算2,627,315.86元，政府性基金0.0元，国有资本经营收益0.0元，财政专户管理资金收入0.0元，事业收入0.0元，事业单位经营收入0.0元，上级补助收入0.0元，附属单位上缴收入0.0元，其他收入0.0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入比2025年部门财务总收入增加160,070.72元，其中：一般公共预算收入增加160,070.72元，增长6.49%，主要原因是：2025年人员工资调标，养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加，致使基本支出较上年增加160,070.72元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,627,315.86元，其中:本年收入2,627,315.86元，上年结转收入0.0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,627,315.86元，政府性基金预算财政拨款0.0元，国有资本经营收益财政拨款0.0元。

与上年对比:2026年部门财政拨款收入比2025年部门财政拨款收入增加160,070.72元，增长6.49%，主要原因是2025年人员工资调标，养老保险、住房公积金、医疗保险基数增加，致使基本支出较上年增加160,070.72元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,627,315.86元。财政拨款安排支出 2,627,315.86元，其中：基本支出2,450,315.86元，与上年对比减少16,923.48元，减少0.7%，主要原因分析2025年年初预算时我部门有在职职工15人,2025年2月调离双柏县林业和草原局1人,致使基本支出较上年减少16,923.86元；项目支出177,000.0元，与上年0.00元对比，增加177,000.0元,增长原因是:本年度退休2人,增加职业年金缴费177,000.0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年部门财政拨款安排支出2,627,315.86元，支出功能科目分类如下：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出98,609.77元，主要用于缴在职人员单位部分基本养老保险费；

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出177,000.0元，主要用于支付退休2人职业年金；

3.2101102 事业单位医疗支出100,633.95元，主要用于缴付退休人员职业年金；

4.2101103 公务员医疗补助支出59,196.44元，主要用于缴付在职事业人员医疗保险费；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4,816.0元，主要用于缴付在职事业人员单位医疗保险费；

6.2130204 事业机构1,809,470.38元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、公用经费；

7.2210201 住房公积金：177,589.32元,主要用于缴交在职人员住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年部门财政拨款安排支出2,627,315.86元，按经济科目分类如下：

1.基本支出2,450,315.86元,其中：30101基本工资795,444.0元，30102津贴补贴71,040.0元，30107绩效工资865,427.0元，30108机关事业单位基本养老保险缴费298,609.77元，30110职工基本医疗保险缴费100,633.95元，30111公务员医疗补助缴费59,196.44元，30112其他社会保障缴费28,119.38元，30113住房公积金177,589.32元，30211差旅费308,000.0元，30228工会经费23,456.0元。

2.项目支出177,000.0元,主要用于退休人员30109职业年金缴费177,000.0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.0元，其中：政府采购货物预算0.0元、政府采购服务预算0.0元、政府采购工程预算0.0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.0元，较上年减少1000.0元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.0元，较上年对此无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县国有林场2026年公务接待费预算为0.0元，较上年减少1000.0元，原因是：年初包干的公用经费有限，根据年初部门“过紧日子”的工作计划，保证办公必需的经费支出，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为0.0元，较上年对此无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县国有林场2026年机关运行经费安排0.0元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县国有林场2026年委托业务费安排0.0元，与上年对比与上年对比无变化，原因是：本年及上年委托业务费均为0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县国有林场资产总额5,153,190.15元，其中，流动资产4,966,739.82元，固定资产381,618.5元，对外投资及有价证券0.0元，在建工程0.0元，无形资产17,520.0元，其他资产0.0元。与上年相比，本年资产总额增加2,231,236.93元，增加主要原因是增加预付账款双柏垠丰建筑建材有限公司管护站点工程款1,014,600.0元，增加预付下属五个森林管护所承包管护费其他应收款1,409,637.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.0元；资产使用收入0.0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200434000111