双柏县林业和草原局2026年部门预算公开

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双柏县林业和草原局2026年部门预算公开

双柏县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准规范并监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额并监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护利用规划并监督实施，按照国家和省有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、 管理和监督。负责生物多祥性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。负责退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

8.贯彻林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。

10.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火退护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林区和草原开展宣传教育、监洲预警、督促检查等防火工作。负责林业和单原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，负责林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设8个股室、两个中心，包括：办公室、计划财务人社股、生态修复股、森林资源管理股、改革发展股、野生动植物和自然保护区管理股、草原管理股、森林草原防火股、林业和草原资源保护中心、林业和草原综合服务中心。

所属独立核算单位3个，分别是：

1.双柏县国有林场

2.白竹山州级自然保护区管护局

3.恐龙河州级自然保护区管护局

（三）重点工作概述

围绕“十五五”开好局、起好步，2026年重点抓好以下工作：

1.持续筑牢生态安全屏障

计划完成造林绿化3万亩，修复退化林2万亩。创建省级森林乡村5个。全面加强天然林和公益林一体化保护管理。强化森林草原防火体系和有害生物防控能力建设，坚决守住防火安全底线。

2.大力推进林草产业振兴

深入实施林下经济高质量发展三年行动计划。打造“双柏核桃”区域公共品牌，建设标准化示范基地1万亩。推动国家储备林（二期）项目全面开工建设，探索“储备林+”多元发展模式。确保林下经济产值稳步增长。

3.不断强化资源保护监管

深化林长制改革，推深做实源头网格化管理。加快推进非国有天然商品林停伐补助等惠民资金兑付。严厉打击违法占用林草地和破坏森林资源行为。加强野生动植物及古树名木保护，完善保护管理体系。

4.着力夯实基层发展基础

加快林业惠民补贴资金兑付进度。推动《双柏县“十五五”林业和草原发展规划》落地实施。高质量完成天然林保护修复县级实施方案编制并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制11辆，实有车辆15辆，超编4辆超编原因是：超编4辆车为消防水车，属特种专业技术用车，不占车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,444,398.40元，其中：一般公共预算10,444,398.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,569,406.80元对比增加874,991.60元，增加9.14%，主要原因:一是社会保障和就业支出增加515,997.05元；二是农林水支出（行政运行）增加394,873.38元；三是住房保障支出增加35,436.48元，合计增加946,306.91元，卫生健康支出、减少71,315.31元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,444,398.40元，其中:本年收入10,444,398.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,444,398.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比9,569,406.80元对比增加874,991.60元，主要原因:一是社会保障和就业支出增加515,997.05元；二是农林水支出（行政运行）增加394,873.38元；三是住房保障支出增加35,436.48元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 10,444,398.40 元。财政拨款安排支出 10,444,398.40 元，其中：基本支出 9,687,265.40 元，与上年9,264,906.80对比增加422,358.60元，主要原因是职工正常增加薪级工资、职级正常晋升；项目支出757,133.00元，与上年0元对比增加757,133.00元，主要原因：2026年增加退休干部公用经费专项资金18,600.00元、增加遗属抚恤金补助专项资金81,333.00元、职业年金缴费补助专项资金657,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。部门预算支出 10,444,398.40 元，主要用于主要用于：2080501 行政单位离退休：128,748.60 元,2080502事业单位离退休：1,223,025.00 元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：893,256.33 元,2080506 机关事业单位职业年金缴 费 支 出 ： 657,200.00 元 ,2080801 死 亡 抚 恤 ： 81,333.00元,2101101 行政单位医疗：93,125.93 元,2101102 事业单位医疗：210,163.04 元,2101103 公务员医疗补助：179,354.63 元,2101199其他行政事业单位医疗支出：36,808.00 元,2130201 行政运行：6,358,086.43 元,2210201 住房公积金：583,297.44 元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。部门预算支出 10,444,398.40 元，基 本 支 出 9,687,265.40 元 ， 其 中 ： 30101 基 本 工 资 ：2,332,032.00 元 ,30102 津 贴 补 贴 ： 925,848.00 元 ,30103 奖 金 ：493,187.00 元,30107 绩效工资：1,861,785.00 元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费：893,256.33 元,30110 职工基本医疗保险缴 费 ： 303,288.97 元 ,30111 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 ： 179,354.63元,30112 其他社会保障缴费：68,942.43 元,30113 住房公积金：583,297.44 元,30199 其他工资福利支出：60,000.00 元,30201 办公 费 ： 10,000.00 元 ,30206 电 费 ： 8,000.00 元 ,30207 邮 电 费 ：24,000.00 元,30211 差旅费：58,470.00 元,30215 会议费：5,000.00元 ,30216 培 训 费 ： 2,000.00 元 ,30217 公 务 接 待 费 ： 20,000.00元,30228 工会经费：78,030.00 元,30231 公务用车运行维护费：330,000.00 元,30239 其他交通费用：117,600.00 元,30302 退休费：1,333,173.60 元。

项 目 支 出 757,133.00 元 ， 其 中 ： 30109 职 业 年 金 缴 费 ：657,200.00 元 ,30201 办 公 费 ： 18,600.00 元 ,30304 抚 恤 金 ：81,333.00 元。

2026 年预算单位财政拨款运行经费安排 671,700.00 元,30201办公费：28,600.00 元,30206 电费：8,000.00 元,30207 邮电费：24,000.00 元,30211 差旅费：58,470.00 元,30215 会议费：5,000.00元 ,30216 培 训 费 ： 2,000.00 元 ,30217 公 务 接 待 费 ： 20,000.00元,30228 工会经费：78,030.00 元,30231 公务用车运行维护费：330,000.00 元,30239 其他交通费用：117,600.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年无增减变化，增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县林业和草原局2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为28次，共计接待250人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为330,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费330,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减无 变化原因：本单位公务用车保有量为15辆，其中4辆是消防水车，属特种用途车辆，不占编制，未有车编的车辆不纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初未安排重点项目支出，需靠上级补助，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2026年机关运行经费安排671,700.00 元，与上年682,600.00元对比减少10900.00元，减少1.59%，主要原因：2025年调出四级调研人员1人，其他交通费用（车改补贴）支出每月1,200.00元，通过招考进入单位2人是事业人员，无其他交通费用支出，故2026年度职工在职人数虽增加，但机关运行经费安排减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县林业和草原局2026年委托业务费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，原因是：本年及上年委托业务费预算均为0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县资产总额14,851,619.41元，其中，流动资产2,193,682.61元，固定资产10,573,538.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,084,398.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,157,778.43元，其中固定资产减少1,711,936.63元，本年资产总额减少：一是因提取资产折旧，固定资产减少；二是单位使用办公用房按要求划转至县机关事务服务中心，固定资产减少；三是支付上年项目结余资金，流动资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200432700111