双柏县人民政府办公室2026年预算公开

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双柏县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 双柏县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室。

下设股级公益一类事业单位1个，即：双柏县人民政府信息中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

2026年，双柏县人民政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届系列全会精神，紧扣全县中心工作，忠诚践行“三服务”职能，为全县经济社会高质量发展提供了坚实保障。

1.强化政治建设，筑牢思想根基。持续巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严守政治纪律和政治规矩，确保中央、省、州和县委、县政府各项决策部署不折不扣落到实处。

2.提升服务效能，助力高质量发展。围绕全县中心工作，深入开展调查研究，提高文稿起草和信息报送质量，为领导决策提供更有价值的参考。优化办文办会流程，持续为基层减负，提升政务服务精细化水平。创新督查方式，加大督查力度，推动各项工作落地见效。

3.深化队伍建设，锻造过硬队伍。加强干部专业能力培训和实践锻炼，着力提升办文、办会、办事能力。树立正确选人用人导向，激励干部担当作为。健全考核激励机制，加强对干部的日常管理和监督，营造崇尚实干、争先创优的浓厚氛围。

4.从严管党治党，涵养优良生态。压紧压实党风廉政建设主体责任，深化廉政风险防控，常态化开展警示教育。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治形式主义、官僚主义。完善监督体系，构建内部监督与外部监督协同发力的“大监督”格局，筑牢廉洁自律防线。

5.补齐工作短板，推动提质增效。针对存在的问题，建立整改台账，明确整改措施和时限，逐项抓好落实。加强制度执行力度，强化监督检查和问责问效，确保制度刚性运行。持续推进巡视巡察反馈问题整改，建立长效机制，不断提升办公室工作规范化、科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,176,067.24元，其中：一般公共预算9,159,122.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16,945.02元。

2026部门财务总收入与上年7,434,953.29元对比增加1,741,113.95元，增长23.42%，其中：一般公共预算比上年7,434,953.29元增加1,724,168.93元，增长23.20%，增长的原因：一是2026年在职实有人员比上年增加3人。二是2026年批复特定目标类项目经费886,200.00元，2025年未批复特定目标类项目经费，导致部门财务总收入增加，政府性基金与上年0元对比无变化，国有资本经营收益与上年0元对比无变化，财政专户管理资金收入与上年0元对比无变化，事业收入与上年0元对比无变化，事业单位经营收入与上年0元对比无变化，上级补助收入与上年0元对比无变化，附属单位上缴收入与上年0元对比无变化，其他收入与上年0元对比增加16,945.02元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,159,122.22元，其中:本年收入9,159,122.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,159,122.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入与上年7,434,953.29元对比增加1,724,168.93元，增长23.20%，本年收入中，一般公共预算财政拨款收入9,159,122.22元与上年7,434,953.29元对比增加1,724,168.93元，增长23.20%，政府性基金预算财政拨款与上年0元对比无增减变化，国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比无增减变化。

2026年部门财政拨款收入及一般公共预算财政拨款收入增长的原因：一是2026年在职实有人员比上年增加3人。二是2026年批复特定目标类项目经费，导致部门财政拨款收入及一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,176,067.24元。财政拨款安排支出9,159,122.22元，其中：基本支出8,272,922.22元，与上年7,434,953.29元对比增加638,286.93元，增长8.58%，主要原因是2026年在职实有人员比上年增加3人；项目支出903,145.02元，与上年0元对比增加903,145.02元，增长100%，主要原因是2026年批复特定目标类项目经费，2025年未批复特定目标类项目经费，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5,883,277.88元，主要用于在职人员工资、编外聘用人员工资及各项保险、工会费、公务接待费、车辆运行维护费及行政人员的公务交通补贴等支出。

2010302 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务886,200.00元，主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休566,326.00元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出661,680.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出167,200.00元，主要用于当年在职人员转退休及历年清算退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤24,282.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗195,827.15元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗35,700.82元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助206,662.73元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出21,672.00元，主要用于单位干部职工大病补充保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金510,293.16元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县人民政府办公室2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县人民政府办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县人民政府办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额456,200.00元，其中：政府采购货物预算456,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计615,000.00元，较上年373,400.00元增加241,600.00元，增长64.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化,主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

双柏县人民政府办公室2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年23,400.00元减少8,400.00元，下降35.90%，国内公务接待批次为31次，共计接待187人次。公务接待费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及过“紧日子”要求，压减“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为600,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长71.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费600,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长71.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是2025年财政部门未批复我单位在特定目标类项目经费中预算的公务用车运行维护费，2026年财政部门批复了我单位特定目标类项目工作经费中的公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民政府办公室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2026年机关运行经费安排815,536.00元，与上年769,100.00元对比增加46,436.00元，增长6.04%，主要原因是2026年在职实有人员比上年增加3人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额894,246.96元，其中，流动资产68,831.73元，固定资产825,102.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产312.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,229,738.94元，其中固定资产减少3,250,220.16元。处置房屋建筑物5,333.73平方米，账面原值5,798,546.04元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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