双柏县人民政府办公室2025年度部门决算公开

双柏县人民政府办公室2025年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共设置9个内设股室，下设1个股级公益一类事业单位，具体为：综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室和双柏县人民政府信息中心。

双柏县人民政府办公室为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

双柏县人民政府办公室作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

双柏县人民政府办公室2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人），年末遗属3人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2025年，双柏县人民政府办公室在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣全县中心工作，认真践行“三服务”职能，为全县经济社会高质量发展提供了坚实保障。

1.深化理论武装，凝聚思想共识。始终把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神纳入党组会议、理论学习中心组学习、“三会一课”核心内容，持续推动理论学习走深走实。

2.筑牢意识形态防线，维护安全稳定。扛牢扛实意识形态工作责任，将意识形态工作纳入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

3.深化基层减负，提升工作质效。严格落实整治形式主义为基层减负要求，大力弘扬“短实新”文风会风，严控文件会议数量和篇幅。

4.办文办会提质增效。严格规范公文处理流程，加强发文“三审三校”制度，全年接收办理来文运转高效、准确、安全、保密。

5.政务督查精准有力。围绕目标任务建立健全督查台账，采取定期督查与随机抽查、书面督查与实地核查相结合的方式跟踪问效，有力的推动了各项工作的落实。        

6.信息公开规范透明。严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，规范政府门户网站栏目设置，通过“技术系统+人工巡查”，动态更新公开内容，常态化开展政府门户网站的巡查监测，定期完善常见政治类固定表述错词库，对会议名称、文件名称、重要提法等监测审核，提高公开质效。

7.严格落实安全生产和值班制度。将安全生产与值班值守工作纳入领导班子重要议事日程，做到与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，持续筑牢安全稳定防线，全力保障全年各项工作平稳有序运转。

8.强化廉政教育。常态化开展警示教育，认真学习中央、省、州典型案例通报。深入开展廉政风险排查防控，排查风险点，制定防控措施，建立动态管理台账，加强对关键环节的监督，有效防范廉政风险，持续巩固风清气正的良好政治生态。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.双柏县人民政府办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.双柏县人民政府办公室2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2025年度收入合计9,301,053.86元。其中：财政拨款收入9,301,053.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加326,736.90元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加326,736.90元，增长3.64%。2025年财政拨款收入增加的主要原因：一是我单位2025年在职人员晋升级别提高工资和人员增加，人员经费增加；二是我单位2025年实施了政府门户网站改造项目，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2025年度支出合计9,301,053.86元。其中：基本支出7,837,886.35元，占总支出的84.27%；项目支出1,463,167.51元，占总支出的15.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加326,736.90元，增长3.64%。其中：基本支出增加294,145.27元，增长3.90%；项目支出增加32,591.63元，增长2.28%，支出增长的主要原因：一是我单位2025年在职人员晋升级别提高工资和人员增加，人员经费支出增加；二是我单位2025年实施了政府门户网站改造项目，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,837,886.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,068,799.07元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769,087.28元，占基本支出的9.81％。人均公用经费支出17,885.75元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,463,167.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县政府办公室机关运转工作经费1,415,467.51元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、视频会议系统租赁费、门户网站升级改造建设项目、公务用车运行维护费、租车费、办公设备购置费等支出。

2.春节慰问经费47,700.00元，主要用于春节慰问项目指挥部及民生值守部门。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9,301,053.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加326,736.90元，增长3.64%,完成年初预算的125.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出7,129,488.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%,完成年初预算的137.17%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员支出；办公费邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。造成预决算差异的主要原因：我单位2025执行过程中在职人员晋升级别提高工资和人员增加，追加经费支出，导致决算数大于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,279,280.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%,完成年初预算的97.14%。主要用于机关退休费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是调出人员的职业年金无法正常缴费，导致决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出420,045.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的88.85%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗，公务员医疗补助缴费和行政事业单位大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是执行过程中人员变动，导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出472,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的105.47%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025在执行过程中在职人员增加，追加经费支出，导致决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为673,400.00元，决算为606,539.98元，完成年初预算的90.07%；支出决算较上年增加45,001.99元，增长8.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为650,000.00元，决算为597,946.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.58%，完成年初预算的91.99%；公务接待费支出年初预算为23,400.00元，决算为8,593.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.42%，完成年初预算的36.72%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加48,022.99元，增长8.73%；公务接待费支出决算较上年减少3,021.00元，下降26.01%；具体是国内接待费支出决算8,593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,021.00元，下降26.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为673,400.00元，支出决算为606,539.98元，完成年初预算的90.07%，支出决算较上年增加45,001.99元，增长8.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为650,000.00元，决算为597,946.98元，完成年初预算的91.99%；公务接待费支出年初预算为23,400.00元，决算为8,593.00元，完成年初预算的36.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照工作需要进行合理预算，执行过程中，部分公务活动事项根据实际工作情况优化统筹，合理压减非必要的公务事项，严格控制“三公”经费支出，实现了节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加48,022.99元，增长8.73%；公务接待费支出决算减少3,021.00元，下降26.01%，具体是国内接待费支出决算8,593.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,021.00元，下降26.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变化的主要原因：一是车辆严重老化，维修费用逐年增高，导致本年车辆运行维护费较上年增加；二是上级部门到我单位检查、指导工作减少，相关的公务接待减少，导致本年公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于到上级部门汇报工作及下乡开展调研、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县人民政府办公室无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2025年机关运行经费支出769,087.28元，比上年增加83,894.30元，增长12.24%,主要原因是2025年新增残疾人就业保障金支出。单位机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员车改补贴及车辆租用费和残疾人就业保障金支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县人民政府办公室资产总额894,246.96元，其中，流动资产68,831.73元，固定资产825,102.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产312.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,229,738.94元，其中固定资产减少3,250,220.16元。处置房屋建筑物5,333.73平方米，账面原值5,798,546.04元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额683,258.85元，其中：政府采购货物支出45,591.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出637,667.75元。授予中小企业合同金额378,629.75元，其中：授予小微企业合同金额304,629.10元。

四、单位绩效自评情况

双柏县人民政府办公室绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从本级财政部门取得的预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。