双柏县公安局2017年部门预算情况说明（补充）

根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县公安局2017年部门预算情况说明如下。

第一部分双柏县公安局概况

  一、主要职能

双柏县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职责：一是预防、制止和侦查违法犯罪活动；二是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；三是维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；四是组织、实施消防工作，实行消防监督；五是管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；六是对法律、法规规定的特种行业进行管理；七是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；八是管理集会、游行、示威活动；九是管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十是维护国（边）境地区的治安秩序；十一是对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；十二是监督管理计算机信息系统的安全保护工作；十三是指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；十四是法律法规规定的其他职责。

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县公安局设16个内设科室，即政工监督室、纪委、警务保障室、执法勤务机构、国内安全保卫大队、交通警察大队（下设内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、鄂嘉中队）、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、网络安全保卫大队、看守所、出入境管理大队等。设8个派出所：分别为妥甸派出所、大庄派出所、新街派出所、大麦地派出所、法裱派出所、独田派出所、鄂嘉派出所、爱尼山派出所。

（二）部门人员

2017年部门预算，在职在编实有人数142人（其中：交警大队16人），退休人员 30人，在编实有车辆25辆（其中：交警大队6辆）。

第二部分 双柏县公安局2017年度部门预算表

一、单位基本信息表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算表

六、一般公共预算拨款支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

（详见附件）

 

  第三部分 双柏县公安局2017年部门预算收支情况说明

一、基本支出预算情况

 2017年部门预算基本支出3,232.40万元（其中：交警大队429.30万元）。其中：工资福利支出2,152.59万元（其中：交警大队221.07万元），商品和服务支出243.18万元（其中：交警大队26.57万元），对个人和家庭的补助836.63万元（其中：交警大队181.66万元）。

二、项目支出预算情况

2017年部门预算项目支出54.00万元（其中：交警大队41.00万元）。

三、预算收支增减变化情况

双柏县公安局2017年收入支出预算总额3,286.40万元（其中：交警大队470.30万元），较上年2,065.36万元（其中：交警大队240.61万元），增加1，221.04万元（其中：交警大队增加229.69万元），其中：基本支出增加1,190.92万元（其中：交警大队增加199.57万元），项目支出43.12万元（其中：交警大队增加30.12万元）。

  第四部分 机关运行经费安排情况

 一、预算安排情况

双柏县公安局2017年机关运行经费126.12万元（其中：交警大队26.57万元），其中：办公费28.29万元（其中：交警大队3.10万元），差旅费18.87万元（其中：交警大队2.07万元），会议费9.43万元（其中：交警大队1.03万元），培训费9.43万元（其中：交警大队1.03万元），公务接待费28.30万元（其中：交警大队3.11万元），工会经费12.44万元（其中：交警大队1.29万元），其他商品和服务支出4.96万元（其中：交警大队0.54万元）。

二、增减变化情况

双柏县公安局2017年机关运行经费126.12万元（其中：交警大队26.57万元），比上年123.35万元，增加2.77万元（其中：公安局2017年99.55万元，2016年99.67万元，减少0.12万元；交警大队2017年26.57万元，2016年23.68万元，增加2.89万元）。

第五部分 政府采购安排情况

双柏县公安局2017年县级预算中未安排政府采购预算。单位计划购买办公设备资金在2017政法转移支付资金中的业务装备购置经费中安排支出。

第六部分  一般公共预算“三公”经费预算情况说明

双柏县公安局2017年“三公”经费预算合计31.30万万元（其中：交警大队6.11万元），其中：

1、公务用车购置及运行维护费，2016年预算数0万元，2017年预算数3.00万元（其中：交警大队3.00万元），增加3.00万元（其中：交警大队增加3.00万元）。主要原因是：2017年党的十九大召开，安保任务繁重，为确保有效落实安保工作任务，增加预算公务用车运行维护经费。

2、公务接待费，2016年预算数23.00万元（其中：交警大队3.00万元），2017年预算数28.30万元（其中：交警大队3.11万元），增加5.30万元（其中：公安局增加5.19万元，交警大队增加0.11万元）。主要原因是：2017年党的十九大召开，安保任务繁重，为确保基层公安机关有效落实安保工作任务，上级公安机关和有关部门深入基层开展专项检查、督导等公务活动增加，导致全局公务接待费增加预算数。

第七部分 专业性较强的名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；            

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、三公经费含义：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

  附件：双柏县公安局2017年预算收支等情况表