双柏县机关工委2017年度部门决算情况说明

监督索引号53232200120201000

第一部分 单位概况

一、双柏县机关工委主要职能

（一）部门主要职能

（二）双柏县机关工委2017年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）双柏县机关工委人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 专业名词解释

• 第一部分 单位概况

（一）部门主要职能

1.对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；

2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；

3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；

4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；

5.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；

6.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

7.对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；

8.对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告；

9.履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

• 双柏县机关工委2017年重点工作任务介绍

2017年是贯彻落实党的十八届六中全会精神，实施“十三五”规划承上启下的重要之年，是党的十九大召开之年，也是“基层党建提升年”。做好今年的党建工作具有十分重要的意义。总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕县委工作中心，明确一个定位（走在前、作表率）、聚焦“两大核心任务”（ 服务中心、建设队伍）、把握“三个遵循”（把党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》作为县直机关党建工作的根本遵循，把习近平总书记系列重要讲话精神作为县直机关党建工作的重要遵循，把《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和县委《实施细则》作为县直机关党建工作的基本遵循）、增强“四个意识”（政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识），全面推进县直机关思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，开创县直机关党建工作新局面。围绕上述工作思路，突出落实全面从严治党要求这个主题，紧扣迎接党的十九大胜利召开和宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力抓好六个方面的工作。

1.着力强化理论武装，在思想建设上走在前、作表率。

一是建立党员学习日制度。各级党组织要结合实际，建立党员学习日制度，把党的创新理论作为必修课，深钻细研、学思践悟，筑信仰之基、补精神之钙、稳思想之舵。二是持续抓好“两学一做”学习教育。要按照中央和省州县党委的部署，把推进“两学一做”学习教育常态化制度化作为全面从严治党的战略性、基础性工程，以支部为主体，纳入“三会一课”等基本制度，切实在“学”上抓重点，在“做”上求实效，在“常”上出实招，融入日常、抓在经常，抓常抓细抓长，真正把党员的标准立起来、把党组织的形象树起来。三是把学习贯彻把党的十八届六中全会精神引向深入。各级党组织要组织广大党员反复学习、反复思考、反复对照，理解深、理解透，把《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》各项规定把握精、把握准，使贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》成为每一个党组织、每一名党员的自觉行动。党组织书记要带头学习、带头贯彻、带头落实，亲自抓、亲自管，以自己的思想到位、行动对标带动全体党员贯彻落实，以解决突出问题为突破口和主抓手，推动全会精神落到实处。四是突出迎接宣传贯彻党的十九大这条主线。各级党组织要切实发挥政治优势和组织优势，把党员组织起来、动员起来，以迎接宣传贯彻党的十九大为主题，广泛开展丰富多彩的活动，营造喜庆热烈、政通人和、团结奋进的良好思想舆论氛围和社会文化氛围，以良好精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大胜利召开。十九大一闭幕，就要迅速兴起学习贯彻热潮。五是持续深化中国特色社会主义理论教育。组织广大党员学习中国特色社会主义理论，学习党的路线方针政策和省第十次、州第九次、县十三次党代会精神，增强党员贯彻党的路线方针政策的自觉性和坚定性。六是深入做好经常性思想政治工作。要牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权，加强对错误思想观点的辨析和批判，引导党员干部澄清模糊认识，坚决抵制错误思潮。加强对党员干部思想动态分析，永葆党员队伍的先进性纯洁性。

2、着力服务中心工作，在创造一流业绩上走在前、作表率；一是聚焦中心任务，全力服务改革发展。要结合部门实际和行业特点，围绕脱贫攻、提升人居环境特别是城市棚户区改造、稳增长、项目工作、四大重点产业建设等县委重点工作，不断探索和完善符合实际、行之有效的实践载体和主题活动，为贯彻落实县委决策部署、完成机关中心任务提供动力和保证。今年，县委、县政府的重点工作中，除了本职工作之外，与每个党员密切相关的就是脱贫攻坚和城市棚户区改造，每一个党员要把自己摆进去，切实做好包保贫困户和拆迁户的工作，努力在服务中心工作上发挥先锋模范作用。二是深化创先争优，争当发展先锋。要深入开展创先争优主题实践活动，积极推进实践创新、岗位创效、服务创优，打造机关党建品牌。结合部门职能和行业特点，认真开展党员到社区服务工作，努力为社区群众办实事、解难事、做好事。

3、着力夯实基层组织，在规范党内政治生活上走在前、作表率；一是严肃党内政治生活。坚持从党内组织生活管起，从党内组织生活严起，认真贯彻《准则》，从严从细落实“三会一课”(一月一次党小组会、一次支委会，每季度一次党员大会、一次党课)、民主生活会（支委班子民主生活会）、组织生活会（半年一次）、民主评议党员、谈心谈话等制度，切实加强组织管理，如实记载制度的执行情况，使各种形式的组织生活都有实质的内容和实际效果，充分发挥党内组织生活教育、监督、改造、提高党员的功能。同时，要继续坚持党员领导干部讲党课制度，开展精品党课评选活动，提升党课的针对性和实效性。二是抓好基层党组织换届。建立党组织换届台账，严格坚持党组织书记由部门党员副职担任制度，并把每一次党组织换届的时间、资料、班子等台账建立起来，做好换届选举和届中调整，确保党建工作不断档。要进一步加强离退休支部建设，全面推进由分管老干部工作的干部兼任离退休支部的支部书记制度，切实提高离退休支部的工作水平。三是进一步优化组织设置。党员人数较多的支部，要设置党小组，以利于开展组织活动。设党小组的，要及时报工委备案。对支部较多的单位，要及时成立总支，切实加强对支部的领导和管理。四是推进基层党组织示范点建设。根据县委和组织的安排，下一步，将把县法院、气象局等部门新的办公楼这一片打造成县级机关党建示范区，涉及的部门要及早谋划，制定方案，抓好落实。今年计划打造2个左右的示范点，以点带面，示范带动。同时，加强督查和指导，抓好今年考核中结果确定的“后进”和软弱涣散党组织的整顿和进位升级工作。

4、着力管好党员队伍，在建设忠诚干净担当的党员队伍上走在前、作表率：一是加强党务干部队伍建设。继续严格坚持基层党组织书记由单位副职兼任制度，选好配强基层党组织书记，加强基层党组织书记的专题培训和基层党务干部实务培训，不断提升党务干部自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。继续坚持工委以会代训，积极参加县干教委举办的机关党组织书记培训班，提高能力。二是严格党费收缴、管理和使用。各党组织要建立党费收缴台账，严格坚持党费日、强化收缴纪律，继续坚持一本党员花名册、一本党费证、一本党费收缴单据的运作机制，做到党员交纳党费有登记、支部上缴党费有记录、工委收缴党费有单据，使党员主动、按时、足额交纳党费形成常态。各党组织在每月20日前将党费上缴工委。各离退休支部要加强返还党费的管理，严格按党费使用范围支出，并建立收支台账，年底向党员公开。三是做好党组织关系转接。各党组织要建立党员信息台账，巩固查找失联党员成果，认真贯彻中组部《关于做好与党组织失去联系党员规范管理和组织处置工作的通知》，扎实开展好查找失联党员“回头看”工作，并以“回头看”为契机，做好《流动党员证》的发放和流动党员的服务工作。对工作变动的党员，党组织书记要及时提醒、督促其按时转接组织关系，确保党员“身份证”与党员在一起、党组织随时能叫得答应党员。四是做好党员发展工作。坚持标准，严格程序，规范材料，加强档案管理，确保党员素质和程序合规。特别要注意考察党员的入党动机和政治素质，不能让入党动机不纯、政治素质不高的职工混进党员队伍，切实从源头上提高党员素质。五是抓好党员积分制。各级党组织要进一步总结去年工作经验，根据部门和行业特点设置分值和积分管理办法，并作为民主评议党员的重要依据，形成比学赶超的良好氛围。六是做好党内关爱工作。注重了解党员的困难和思想动态，对身患重病、家庭发生意外、生活遇到特殊困难的党员和高龄党员，要掌握动态，给予帮扶和慰问，让他们切实感受到党组织的温暖。

5、着力锤炼机关作风，在维护党的形象上走在前、作表率：一是严明党的纪律。各级党组织要教育党员时刻把纪律和规矩挺在前面，严守政治纪律和政治规矩，坚定不移维护党中央权威和党中央集中统一领导。要教育党员牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，特别是核心意识和看齐意识意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强纪律教育特别是“四个服从”的教育，增强组织观念和纪律观念。二是推进机关作风建设常态化长效化。坚持抓常、抓细、抓长，从严从紧从细落实中央八项规定精神和省州县党委实施办法，以治理“庸懒散漫拖瞒”为重点，着力整治顽疾痼症，防范和查处各种隐性、变异的“四风”问题，推动作风建设常态化、长效化，让中央八项规定精神落地生根。三是加强党风廉政建设。加强党纪法规教育，积极开展警示教育，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，确保党员队伍的纯洁。四是加大党内监督力度。严格落实《中国共产党党内监督条例》，以基层组织日常监督和党员民主监督为重点，畅通监督渠道，加强对单位和部门负责人在内的每个党员的监督。

6、着力压实党建责任，在从严管党治党上走在前、作表率：一是强化主业意识。党组织书记要进一步强化责任意识、大局意识、党性意识、奉献意识，牢固树立“把抓好党建是最大政绩”的理念，统筹兼顾，认真履行抓党建职责，抽出足够的时间和精力抓好党建工作，在其位、谋其政、尽其责，做到守土有责、守土负责、守土尽责。二是从严落实党建责任制。各级党组织要认真研究，进一步细化措施，把各项考核任务分解到支委、分解到每个党员。各党总支要切实担负起管党治党的责任，抓好。认真落实《优秀共产党员表彰奖励暂行办法》，制定出台党建目标责任考核机制，形成崇尚先进、鼓励先进的良好氛围。同时，要继续坚持党组织书记向党员大会和工委述职评议制度，努力评出正气、评出先进、评出动力。三是严格考核。建立重责任分解、重日常履职、重工作抓手，半年督查、年终考核，痕迹管理和督查评估的党建工作机制，切实发挥考核的指挥棒作用。进一步强化党建工作责任追究，充分运用《中国共产党问责条例》和“四种形态”，对落实不到位、工作不力、党组织软弱涣散、不发挥作用的，工委和联系该单位的纪工委将约谈其负责人，督促制定整改方案并实施跟踪问效；对敷衍塞责给工作造成不良影响的将建议县纪委严肃问责，以严肃问责追责倒逼管党治党责任落实，推动管党治党从宽松软走向严紧硬，推动全面从严治党常态化、长效化。进一步优化机关党建年终综合考核分值设置，提高支部（总支）在机关党建工作考核中的分值比重，树立党的一切工作到支部的鲜明导向，使党支部成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。四是强化工作保障。党组织书记要主动向主要领导汇报党建工作中遇到的困难和问题，争取主要领导的重视和支持，切实做到领导到位、工作到位、经费到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双柏县机关工委2017年度部门决算编报的单位共1个即中共双柏县委县级直属机关工作委员会。

（二）双柏县机关工委人员和车辆的编制及实有情况

1、机构设置情况：机构情况，包括当年变动情况及原因。设办公室一个，设有主任1名，一般工作人员1名。

2、部门人员情况：中共双柏县委县级直属机关工作委员会是党群部门，属于行政单位，主管部门是中国共产党机关，法人代表苗永华。本单位人员编制3人，其中:在编干部职工实有人员4人，退休1人。工资统一由县财政发放。车改后无公用车辆。根据《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，党的机关工作委员会向派出它的党的委员会负责并报告工作，其设置、职权、任务由派出它的党的委员会规定。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件:双柏县机关工委2017年度决算公开表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县机关工委2017年度收入合计66.7万元。其中：财政拨款收入65.6万元，占总收入的98.3%，其他收入1万元占总收入的0.014%。与上年相比收入合计增加14.7万元，其中财政拨款增加14.22万元增长率为28%，主要原因是基本支出增加和项目经费增长；其他收入1万元，主要是2016年度科级及以下综合绩效考核奖。

二、支出决算情况说明

双柏县机关工委2017年度支出合计66.5万元。其中：基本支出55.9万元，占总支出的84％；项目支出10.72万元，占总支出的16％；按照支出功能分类为：一般公共服务支出52.39万元；社会保险和就业支出56.76万元（其中：归口管理的行政单位离退休0.003万元，财政对工伤保险基金的补助0.13万元，机关事业单位基本养老保险支出5.5万元）；医疗卫生和计划生育支出：3.7万元；住房保障支出：3.9万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关工委正常运转的日常支出55.9万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.9万元，占基本支出的78％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.9万元占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障双柏县机关工委为完成行政工作任务专项业务工作的经费支出10.72万元，比上年3.19增加7.53万元增长2.36%，主要原因：一是年初预算专项经费比上年有所增加;二是打造基层党建示范点工作经费在本年度实施,相应增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出65.6万元,占本年支出合计的98%。按照支出性质分：基本支出55.85万元，比上年48.7万元增加7.15万元，增长14.68%，主要原因是人员经费增加；项目支出10.72万元，比上年3.19万元增加7.53万元增长2.36%，主要原因是年初预算专项经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出65.6万元，其中一般公共服务支出52.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于行政运行支出42.5万元、一般行政管理事务10.7万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.01万元、社会保障和就业支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%；医疗卫生和计划生育支出3.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%；住房保障支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

双柏县机关工委2017年度“三公”经费支出预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；车改后无公用车辆；公务接待费支出决算为0.3万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费，接待事项减少；车改后无公用车辆。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.97万元，下降93%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；车改后无公用车辆，公务接待费支出下降93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费，认真贯彻落实厉行节约的相关要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；车改后无公用车辆；公务接待费支出0.3万元，占日常公用经费的10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 车改后无公用车辆，公务用车购置及运行维护费支出,0万元。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建调研、入党积极分子培训及招商引资发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

双柏县机关工委2017年运行经费支出3.8万元，与上年4.27对比减少0.47万元，减少11%,主要原因是车改后无公用车辆，公务用车购置及运行维护费支出0元。部门机关运行经费主要用于：办公费：0.16万元、差旅费0.71万元、培训费共2.6万元、工会经费0.26万元。

（二）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，双柏县机关工委资产总额6.1万元，其中，流动资产0.78万元，固定资产5.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

（三）政府采购支出情况。双柏县机关工委2017年部门预算中未安排政府采购预算，待年中有经费再作计划安排支出。

2017年度，双柏县机关工委从其他专项工作经费中办理政府采购支出4.8万元，主要用于购置办公桌椅、电脑、复印机、票据打印机、保险柜、数码照相机。

(四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。2017年度单位项目支出10.72万元，主要用打造全县25个村居委会基层党建示范点，通过资金的投入，基层党建工作进一步加强，党的组织工作、宣传工作有序推进，档案管理工作进一步规范，党的意识形态工作得到各级党组织的高度重视，机关组党组织各项工作得到稳步提高。

（五）其他重要事项情况说明。无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 专业性名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、党委办公厅（室）及相关机构事务

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独项级科目的，在“其他项级科目中反映。

（四）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

附件：双柏县机关工委2017年度决算表

监督索引号53232200120201111