一、国土资源主要职能
（一）主要职能
1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责，提出国土资源供需总量平衡的计划和措施。2、承担规范国土资源管理秩序和市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况；规范和监督管理地价、矿业权市场和中介组织，查处国土资源违法行为。3、承担优化配置国土资源的职责。编制土地利用、土地整理、复垦开发、矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护和其他专项规划、计划并组织实施。4、负责规范国土资源权属管理。保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，承担土地登记管理，提供查询服务。5、承担耕地保护的职责。组织实施基本农田保护、土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；严格执行占用耕地补偿制度；负责未利用土地监督管理。6、承担提供土地利用各类数据的职责。拟订地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，开展土地专项调查，地籍调查、登记和土地分等定级工作。7、承担节约集约利用土地资源的职责。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转；监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担改制企业的国有土地资产的处置工作。8、负责矿产资源开发的管理。编制实施矿业权设置方案，管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记，对矿业权人勘查、开采活动进行监督；承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作;负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。9、承担地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；协调地下找水、抗旱打井工作。10、承担地质灾害预防和治理的职责。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订应急预案，参与应急救援。 11、依法征收国土资源收益，监督管理资金使用。负责土地、矿产资源、耕地开发专项收入的征收管理；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、资产管理与监督。12、承担测绘、地理信息行政管理职责。制定测绘管理措施和规范性文件并监督实施；负责测绘行政管理，保护管理测量标志和基础地理信息数据。13、负责辖区内土地（含耕地、水域 、滩涂 等）、房屋、林地 、草原等不动 产登记申请 的受理、审核 、登簿、发证，负责登 记资料和信息 管理、查询 ，协助有关部 门开展不动产权属争议 的调查、核实 、取证等工 作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（一）主要指标完成情况
1、严格落实耕地保护制度，确保耕地保有总量动态平衡。一是认真执行最严格的耕地保护制度，健全耕地保护责任体系。全县耕地保有量27210.00公顷（408150亩），基本农田保护面积23140.5公顷（347107.5亩），耕地保护率85.04%；二是按要求缴纳坝区耕地质量补偿费950.3696万元。
2、严格落实稳增长各项措施，抓好用地保障工作。今年已获批用地报件3个，面积：55.8296公顷，其中：增减挂钩项目（建新区）用地，获批建设用地17.2051公顷，一、二批次城镇建设用地，获批建设用地38.6245公顷。已组件上报省厅2个单独选址项目，拟报批面积3.0439公顷（45.6585亩）；全年向社会提供（供应）建设用地13宗，供应面积 7.824公顷，其中：划拨方式供地4宗，面积3.0458公顷、招拍挂出让方式供地9宗，面积4.7785公顷，供地率为76.98%；。
3、严格按照有关法律、法规抓好闲置土地清理处置力度，盘活存量用地。通过网上查，实地核，清理出全县疑似闲置土地18宗，面积10.891公顷（163.365亩）。盘活存量土地1宗，面积0.4467公顷（6.7005亩）。
4、严格按要求完善各项规划并执行，合理利用土地、矿产资源。一是严格按照省、州要求开展我县土地利用总体规划工作，推进“三线”划定和“多规合一”。二是认真开展我县第三轮矿产资源规划编制工作。三是认真按省、州要求开展“十三五”土地整治规划编制工作；四是积极组织实施妥甸等六个乡镇项目区城乡建设用地增减挂钩试点项目19.49公顷（292.35亩），积极向上争取增减挂钩用地指标17.2051公顷（258.0765亩）；五是对全县8个乡镇84个村（居）委会1540个自然村开展1:5万地质灾害详查工作后，共排查出新增地质灾害隐患点165个（滑坡141个，泥石流22条，崩塌2个）。
5、高度重视民生，切实维护群众权益。一是切实抓好不动产登记工作在基层落地。我县7月15日颁发了首本不动产权登记证书，实现房屋、土地统一登记，方便了群众。目前，我县共发放不动产登记证书769本，不动产登记证明39份，房地数据整合1300宗，共发放林权证56本，林权抵押证书22本，林权解压登记13本，林权冻结25本；二是做好日常地籍管理工作。一年来共完成土地登记358宗，面积402480.33平方米（合603.72亩）；三是切实做好地质灾害防治工作。全县建立地质灾害隐患监测点71个，涉及8个乡镇46个村委会71个村民小组，受威胁1634户7501人, 受威胁总资产27469万元。四是积极向上级争取双柏县法脿镇六街等2个村土地整治（中低产田改造）项目。项目区建设规模为278.1148公顷，新增耕地率为76.94%，投资预算为1243.28万元。
6、加强法制国土建设。对爱尼山乡、39家持探、采矿证照矿山企业开展缉枪治爆工作， 25家矿山企业按照开展“缉枪治爆专项行动”要求认真开展了自检自查。
7、严格查处国土资源违法行为，切实保护生态环境。一是加大违法违规行为的打击查处力度。二是及时开展矿产资源领域非法占地清理整治工作。
（二）重点工作进展情况
1、省、州“4个一百”重点项目用地报批情况。2016年省州“四个一百”项目涉及我县项目37个，其中不涉及新增建设用地项目21个，正在办理用地手续6个，已办结3个，妥甸世纪酱香产业园项目报批2.667公顷、双柏县民族文化体育中心报批8公顷、施家河水库报批1.9589公顷。
2、项目实施情况。一是实施土地整治项目3个，总投资4084.24万元，项目建设规模1189.4053公顷，新增耕地面积240.4883公顷，现已竣工项目1个，在建项目1个，开展项目招投标1个；二是实施小型地质灾害治理项目3个，总投资71万元。三是实施地质灾害搬迁避让项目16个，已下拨资金856万元。项目实施后232户996人受益，真正改善了地质灾害隐患点受威胁户生活条件。
3、项目申报情况。一是申报土地整治项目6个，估算总投资6661.866万元，项目建设规模1729.8784公顷，新增耕地面积284.455公顷；二是申报因灾土地复垦项目4个，估算总投资3400万元，项目建设规模695公顷，新增耕地面积32公顷；三是申报大中型地质灾害治理项目5个，估算总投资3214万元。申报地质灾害搬迁避让项目16个，估算投资1783万元；四是申报低丘缓坡试点项目基础设施建设资金1500万元。
4、土地收储、出让情况。全年共收储国有土地1宗，面积3.7294公顷。以拍卖方式出让国有土地 4宗，面积1.2861公顷、以挂牌方式出让国有土地 1宗，面积0.9451公顷、国有土地使用权转让上市交易41宗，面积3.4142公顷，共收取土地出让金1850.2420万元，指标流转费2362万元，合计4212.2420万元，完成全年土地出让金任务4000万的105%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据上述职责，双柏县国土资源局机关设8个内设机构，即：局办公室、政策法规股（执法监察大队）、规划股、耕地保护股、土地利用股、测绘地籍股（不动产登记管理局）、矿产资源股、地质环境股。
设置事业单位11个，即：双柏县土地收购储备地产交易中心、双柏县国土资源事务所（双柏县土地开发整理中心）、双柏县妥甸国土资源所、双柏县大庄国土资源所、双柏县鄂嘉国土资源所、双柏县法脿国土资源所、双柏县大麦地国土资源所、双柏县安龙堡国土资源所、双柏县爱尼山国土资源所、双柏县独田国土资源所、双柏县不动产登记中心。
国土资源局2016年末实有人员编制59人。其中：行政编制8人，事业编制51人。年末实有在职人数73人，其中：在职在编实有行政人员8人，事业人员57人，聘用编制在职8人。
离退休人员4人。其中：退休4人。
2016年，单位纳入财政供养车辆3辆。
2016年，双柏县国土资源局共有编制59名，2015年双柏县国土资源局共有编制34名，比上年增加25名。
编制及人员变动原因：根据省委编办、省国土资源厅《关于整合州县两级不动产登记职责和机构的通知》(云编办〔2015〕91 号)和《楚雄州机构编制办公室关于设立不动产登记机构的通知》（ (楚编办〔2015〕）和《双柏县机构编制委员会关于成立双柏县不动产登记机构的通知》（双编发〔2015〕24 号），成立 双柏县不动产 登记中心，为双柏县国土 资源局下属公益一 类事业单位， 机构级别为 副科级，核定 双柏县不动产登记中心事业编制 12 名及增加国土资源所（不动产登记服务站）事业编制共 15 名，合计27名。
三、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
编 制单位：双柏县国土局 |
|
|
公开：01表 |
|
单位：元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
41,967,868.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,029,400.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
38,349,940.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
283,592.32 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
397,288.08 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,347,000.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
54,165,132.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
357,237.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
80,317,808.40 |
本年支出合计 |
55 |
57,550,249.40 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
48,678,800.00 |
提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
||
|
项目支出结转和结余 |
27 |
48,678,800.00 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
||
|
|
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
71,446,359.00 |
||
|
|
29 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
60 |
71,446,359.00 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
128,996,608.40 |
总计 |
62 |
128,996,608.40 |
||
收入决算表
|
编制单位：双柏县国土资源局 |
|
公开：02表 |
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能科目 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
7 |
|
|
合计 |
80,317,808.40 |
41,967,868.40 |
0.00 |
38,349,940.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283,592.32 |
283,592.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
271,392.32 |
271,392.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
198,801.72 |
198,801.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
单位基本养老保险缴费支出 |
72,590.60 |
72,590.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
275,030.64 |
275,030.64 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
122,257.44 |
122,257.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,029,400.00 |
8,029,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
242,400.00 |
242,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应安排支出 |
242,400.00 |
242,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应安排出 |
7,787,000.00 |
7,787,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
287,000.00 |
287,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121203 |
土地整理支出 |
7,500,000.00 |
7,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
64,750,291.00 |
26,400,351.00 |
0.00 |
38,349,940.00 |
|||
|
22001 |
国土资源事务 |
64,750,291.00 |
26,400,351.00 |
0.00 |
38,349,940.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
5,058,281.00 |
5,058,281.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,536,805.00 |
1,536,805.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
38,349,940.00 |
0.00 |
0.00 |
38,349,940.00 |
|||
|
2200110 |
国土整治 |
15,510,200.00 |
15,510,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
4,285,065.00 |
4,285,065.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
编制单位：双柏县国土资源局 |
|
|
公开：03表 |
单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
||
|
合计 |
57,550,249.40 |
6,096,398.40 |
51,453,851.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283,592.32 |
283,592.32 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
271,392.32 |
271,392.32 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
198,801.72 |
198,801.72 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72,590.60 |
72,590.60 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
275,030.64 |
275,030.64 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
122,257.44 |
122,257.44 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,347,000.00 |
0.00 |
2,347,000.00 |
0.00 |
||||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
2,347,000.00 |
0.00 |
2,347,000.00 |
0.00 |
||||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
287,000.00 |
0.00 |
287,000.00 |
0.00 |
||||
|
2121203 |
土地整理支出 |
2,060,000.00 |
0.00 |
2,060,000.00 |
0.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
54,165,132.00 |
5,058,281.00 |
49,106,851.00 |
0.00 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
54,165,132.00 |
5,058,281.00 |
49,106,851.00 |
0.00 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
5,058,281.00 |
5,058,281.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,536,805.00 |
0.00 |
1,536,805.00 |
0.00 |
||||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
31,436,281.00 |
0.00 |
31,436,281.00 |
0.00 |
||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
8,423,765.00 |
0.00 |
8,423,765.00 |
0.00 |
||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
7,710,000.00 |
0.00 |
7,710,000.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：双柏县国土资源局 |
|
|
|
公开：04表 |
单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33,938,468.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,029,400.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
283,592.32 |
283,592.32 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,347,000.00 |
0.00 |
2,347,000.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
22,728,851.00 |
22,728,851.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
41,967,868.40 |
本年支出合计 |
53 |
26,113,968.40 |
23,766,968.40 |
2,347,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
48,678,800.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
64,532,700.00 |
47,768,100.00 |
16,764,600.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
37,596,600.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
11,082,200.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
90,646,668.40 |
总计 |
58 |
90,646,668.40 |
71,535,068.40 |
19,111,600.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：双柏县国土资源局 |
|
|
|
|
|
|
公开：05表 |
单位：元 |
|
元 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
支出科目 |
科目名称 |
合计 |
项目支出结转结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
37,596,600.00 |
37,596,600.00 |
33,938,468.40 |
6,096,398.40 |
27,842,070.00 |
23,766,968.40 |
6,096,398.40 |
17,670,570.00 |
47,768,100.00 |
47,768,100.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
283,592.32 |
283,592.32 |
0.00 |
283,592.32 |
283,592.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20803 |
财政对保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2080304 |
财政对工伤保险的补助 |
0.00 |
0.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
12,200.00 |
12,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
271,392.32 |
271,392.32 |
0.00 |
271,392.32 |
271,392.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
198,801.72 |
198,801.72 |
0.00 |
198,801.72 |
198,801.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
单位养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
72,590.60 |
72,590.60 |
0.00 |
72,590.60 |
72,590.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生生育支出 |
0.00 |
0.00 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
397,288.08 |
397,288.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
275,030.64 |
275,030.64 |
0.00 |
275,030.64 |
275,030.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
122,257.44 |
122,257.44 |
0.00 |
122,257.44 |
122,257.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
37,596,600.00 |
37,596,600.00 |
26,400,351.00 |
5,058,281.00 |
21,342,070.00 |
22,728,851.00 |
5,058,281.00 |
17,670,570.00 |
41,268,100.00 |
41,268,100.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
37,596,600.00 |
37,596,600.00 |
26,400,351.00 |
5,058,281.00 |
21,342,070.00 |
22,728,851.00 |
5,058,281.00 |
17,670,570.00 |
41,268,100.00 |
41,268,100.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
5,058,281.00 |
5,058,281.00 |
0.00 |
5,058,281.00 |
5,058,281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
1,536,805.00 |
0.00 |
1,536,805.00 |
1,536,805.00 |
0.00 |
1,536,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2200110 |
国土整治 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
15,510,200.00 |
0.00 |
15,510,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,010,200.00 |
18,010,200.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
20,096,600.00 |
20,096,600.00 |
4,285,065.00 |
0.00 |
4,285,065.00 |
8,423,765.00 |
0.00 |
8,423,765.00 |
15,957,900.00 |
15,957,900.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
7,710,000.00 |
0.00 |
7,710,000.00 |
7,300,000.00 |
7,300,000.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
357,237.00 |
357,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位：双柏县国土资源局 |
|
|
|
|
公开：06表 |
单位：元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,391,311.68 |
302 |
商品和服务支出 |
149,048.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,485,872.51 |
30201 |
办公费 |
18,646.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,721,204.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
152,084.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
541,889.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
416,521.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
基本养老保险缴费 |
72,590.60 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,150.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
556,038.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
198,801.72 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
40,302.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
357,237.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30,100.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
5,947,350.40 |
公用经费合计 |
149,048.00 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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编制单位：双柏县国土资源局 |
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公开：07表 |
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单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
|
||
|
合计 |
11,082,200.00 |
0.00 |
11,082,200.00 |
8,029,400.00 |
8,029,400.00 |
2,347,000.00 |
0.00 |
2,347,000.00 |
16,764,600.00 |
16,764,600.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,082,200.00 |
0.00 |
11,082,200.00 |
8,029,400.00 |
8,029,400.00 |
2,347,000.00 |
0.00 |
2,347,000.00 |
16,764,600.00 |
16,764,600.00 |
0.00 |
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242,400.00 |
242,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242,400.00 |
242,400.00 |
0.00 |
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242,400.00 |
242,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242,400.00 |
242,400.00 |
0.00 |
|
||||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
11,082,200.00 |
0.00 |
11,082,200.00 |
7,787,000.00 |
7,787,000.00 |
2,347,000.00 |
0.00 |
2,347,000.00 |
16,522,200.00 |
16,522,200.00 |
0.00 |
|
||||
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,000.00 |
287,000.00 |
287,000.00 |
0.00 |
287,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2121203 |
土地整理支出 |
11,082,200.00 |
0.00 |
11,082,200.00 |
7,500,000.00 |
7,500,000.00 |
2,060,000.00 |
0.00 |
2,060,000.00 |
16,522,200.00 |
16,522,200.00 |
0.00 |
|
||||
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|||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
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编制单位：双柏县国土资源局 |
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公开：09表 |
单位：元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
100,302.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
60,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
60,000.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
40,302.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
40,302.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
2．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
|
3．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
80 |
|
4．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
400 |
|
5．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
6．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
149,048.00 |
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
149,048.00 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
四、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年度总收入8031.78万元， 其中：一般公共预算财政拨款3393.85万元，占总收入42.26%，政府性基金预算财政拨款802.94万元，占总收入9.99%。财政安排的其他收入3834.99万元，占总收入47.75%。
（二）支出决算情况说明
2016年度总支出5755.02万元，其中：基本支出609.64万元，占总支出的10.59%，项目支出5145.39万元，占总支出的89.41%。
年末结转结余7144.64万元，其中：一般公共预算财政拨款4776.81万元，政府性基金预算财政拨款1676.46万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年年初结转和结余3759.66万元，其中：项目支出结转和结余3759.66万元。本年收入3393.84万元，其中：基本拨款收入609.63万元，项目拨款收入2784.20万元。本年支出2376.69万元，其中：基本支出609.63万元，项目支出1767.06万元。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.05万元，支出决算为10.03万元，完成预算的99%。公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因；严格执行各项规定，加强管理，提倡厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元，下降0.5%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.8万元，增长15%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降18%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6万元，占59%；公务接待费支出4.03万元，占40%。
滇公网安备 53232202000122号
