双柏县纪委监察局2016年度部门决算

第一部分  双柏县纪委监察局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县纪委监察局是双柏县纪委与双柏县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，同时履行县委巡视工作职能。县纪委监察局根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国行政监察法》以及党纪党规和相关规定开展工作，主要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，开展监察工作，保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，提高行政效能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 坚持高压传导，“两个责任”有效落实。县委切实担当起全面从严治党主体责任，县委常委会10次研究党风廉政建设和反腐败工作，县委书记与县级领导、乡镇和县级单位党组织签订《党风廉政建设责任书》。
2. 坚持常态监督，纪律作风有效维护。把提高发现问题能力作为日常监督的重要抓手，突出监督重点，创新监督方式，以监督促整改，以监督促提升。
3. 坚持教育为先，纪律观念有效增强。组织全县161个党组织1993名党员开展了以党章、廉洁自律准则、纪律处分条例等党内法规为主要内容的党章党规知识测试和竞赛，增强党员的纪律意识。开展干部任前廉政谈话272人次，廉政提醒谈话1420人次，做到监督在前，有言在先。在重大节日、重要时间节点发送廉政提醒短信3439条。组织观看《人生不能重来》《永远在路上》等反腐倡廉警示教育片，邀请州纪委领导为全县科级以上领导干部和部分科级干部配偶作廉洁从政、廉洁齐家专题讲座。建成了双柏县廉洁教育基地。
4. 坚持抓早抓小，“四种形态”有效运用。实践运用监督执纪“四种形态”，制定运用第一种形态开展“四项谈话”实施方案，并抓好督促落实。全县共开展责任主体提醒谈话316人次，组织提醒谈话18人次，函询谈话17人次，诫勉谈话15人次，把党员干部身上的问题解决在萌芽状态、早小阶段。
5. 坚持从严从实，队伍建设有效加强。考察选调工作人员7名，招考公务员2名，进一步充实了纪检工作力量。健全、完善了内部管理、请示报告、纪律审查等制度，强化了内部监督。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县纪委监察局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：双柏县纪委监察局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县纪委监察局部门2016年度末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  双柏县纪委监察局部门2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  双柏县纪委监察局部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县纪委监察局部门2016年度收入合计844.93万元。其中：财政拨款收入737.33万元，占总收入的87.27%；上级补助收入0万元，其他收入107.60万元，占总收入的12.73%。与上年815.13万对比，增加了3.65%。主要原因分析财政拨款收入增加，巡察、专项纪律巡访等工作进一步开展，经费增加。

二、支出决算情况说明

双柏县纪委监察局部门2016年度支出合计862.94万元。其中：基本支出652.58万元，占总支出的75.62％；项目支出210.36万元，占总支出的24.38％；与上年665.75万元对比，增加了29.62%,主要原因分析，一是机关工作人员基本工资标准提高，大幅度增加了财政拨款支出；二是我县从2015年9月起落实兑现了彝州津贴，增加了财政拨款支出；三是新增巡察办固定资产，新购办设备大幅度增加等。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县纪委监察局机构正常运转的日常支出652.58万元。与上年对比略有增多,主要原因分析是人员增多，各项开支增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县纪委监察局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.36万元。与上年对比略增多,主要原因分析是巡察、专项纪律检查、明察暗访等工作开展增多。具体项目开支及开展工作情况：一是组织开展明察暗访20次，二是认真组织开展“不作为乱作为”集中整治、严禁“乱猜测乱编造乱告状”专项教育、“小金库”问题集中清理整治、从严从紧从细落实中央八项规定精神全面查偏纠正专项行动等整治活动，查找并督促整改“不作为乱作为”问题1044个，查找“乱猜测乱编造乱告状”问题2个，清理整治“小金库”问题10个，查偏纠正落实中央八项规定精神方面的问题163个。探索开展了农村集体“三资”管理、脱贫攻坚两项重点工作的专项纪律巡访，发出巡访通报8期，督促整改问题103个。三是完成了县委巡察领导小组和巡察办的组建，对2个县级部门党组织开展了首轮巡察，发现问题26个，移交问题线索16条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县纪委监察局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出818.43万元,占本年支出合计的92.82%。与上年对比增加,主要原因分析，一是机关工作人员基本工资标准提高，大幅度增加了财政拨款支出；二是我县从2015年9月起落实兑现了彝州津贴，增加了财政拨款支出；三是新增巡察办固定资产，新购办设备大幅度增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出668.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等；

2.社会保障和就业支出74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于行政事业单位离退休费支出、社会保障缴费支出等；

3.医疗卫生与计划生育支出40.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.住房保障支出35.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于对个人和家庭补助支出的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县纪委监察局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为17.25万元，完成预算的46.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.85万元，完成预算的34.73%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算的11.89%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年22.3万元减少5.05万元，下降22.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降4.53%；公务接待费支出决算减少4.44万元，下降50.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是双柏县纪委监察局切实贯彻落实中央有关厉行节约的要求，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，减少了相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，占74.49%；公务接待费支出4.40万元，占25.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.4万元。其中：

国内接待费支出4.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1008人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县纪委监察局部门2016年度机关运行经费支出39.12万元，与上年40.60万元对比下降1.48万元主要原因分析是双柏县纪委监察局切实贯彻落实中央有关厉行节约的要求，坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，减少了相关支出。

（二）政府采购执行情况

双柏县纪委监察局严格按照政府采购相关规定进行采购。我单位2016年纳入政府采购的采购类型是办公设备和办公用品。其中：政府采购的货物主要是办公设备，共43.50万元，全部为财政性资金。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

 

2、项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%。

 

附：收入支出决算总表