双柏县气象局2020年部门预算编制公开说明

目录

第一部分 双柏县气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 (三）国有资产占用情况

第二部分 双柏县气象局2020年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

第一部分

双柏县气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能

为国家建设和社会生活提供气象管理保障。主要从事地面观测、气象预报、气象服务、人工影响天气作业、人工影响天气管理、人工影响天气科研和防御雷电管理。

（二）机构设置情况

双柏县气象局内设5个股室，分别为办公室、气象台、人降办、法规股、气象灾害防御管理中心办公室。

（三）重点工作概述

1.气象监测水平不断提升，基础业务工作稳定运行。全县41个区域自动气象站和大监站、闪电定位仪等监测设备数据传输稳定正常，数据传输及时率、可用性、反馈率均达到省州考核指标要求。基础业务各个业务平台和业务软件运行正常有序。

2.预报预警能力持续提升，气象服务效果明显。我局认真做好各类灾害性、转折性天气过程的服务工作，年内出现的低温、干旱、强对流及暴雨等天气过程预报预警及时、准确。共启动应急响应命令1次，发布预警信号144期、重要天气报16期、专题天气报16期、气候预测12期、天气周报46期、乡镇气候概况8份、干旱气象情况专报5期、雨情快报28期、天气情况反映5期、电视天气预报365期，发送手机短信25万余条。

3.成功创建“中国天然氧吧”，气象服务生态文明建设工作取得新突破。双柏县为加快推进“养生福地、生态双柏”建设步伐，开展了创建中国“中国天然氧吧”工作。双柏县气象局作为牵头单位，在县委县政府和州气象局的领导下，攻坚克难，积极与创建领导小组各成员单位对接，按时按质完成了申报工作。7月18日，2019年“中国天然氧吧”创建活动发布会在北京钓鱼台国宾馆举行，双柏县凭借舒适宜人的气候条件、优越的生态环境、多姿多彩的民族文化、丰富的旅游资源等优势，荣获“中国天然氧吧”称号，成为目前楚雄州首家成功创建“中国天然氧吧”的县市，也是云南省成功创建为“中国天然氧吧”的8个县区之一。

4.扎实开展人工防雹及增雨工作。依法规范开展人工防雹工作，按照县人民政府的统一部署，共设置老黑山、九石、干海资、格拉街、各三郎、白竹山、新街、大箐、独田9个人工防雹作业点开展作业。为应对今年我县遭遇的历史罕见气象干旱，于5月23日在老黑山和各三郎设置人工增雨作业点开展人工增雨作业，6月15日增设7个防雹作业点，至此全县9个作业点根据天气情况兼顾增雨、防雹作业。从5月23日到9月19日撤点结束，在历时120天的时间里，我局全体指挥人员和作业人员坚守岗位，坚持24小时值班值守，密切监视天气，及时开展作业。9个作业点共申请增雨防雹作业49点次，用弹共826发。

5.依法履行防雷安全监管职能。双柏县气象局认真履行法律赋予的防雷安全监管职能，依法对辖区内的27家防雷重点单位开展“双随机、一公开”检查，防雷安全监管做到了全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

双柏县气象灾害防御管理中心办公室人员编制3名，只纳入预算公用经费。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入34.84万元，其中：一般公共预算财政拨款34.84万元。

与上年27.13万元对比增加7.71万元，增加22.16%，主要原因分析：人员变动，2019年9月新招考参照公务员管理事业人员1名。

（二）财政拨款收入情况：

2020年部门财政拨款收入34.84万元，为本年收入一般公共预算财政拨款本级财力安排。

与上年27.13万元对比增加7.71万元，增加22.16%，主要原因分析：人员变动，2019年9月新招考参公管理事业人员1名。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出34.84万元。财政拨款安排支出34.84万元，其中：基本支出34.84万元，与上年27.13万元对比增加7.71万元，增加22.16%，主要原因分析：人员变动，2019年9月新招考参公管理事业人员1名；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2200501自然资源海洋气象等支出-气象事务-行政运行34.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出34.84万元，其中：30102津补贴33.38万元，与上年25.42万元相比增加7.96万元，增长23.85%；30201办公费0.83万元，与上年1.0万元相比减少0.17万元，减少17.0%；30211差旅费0.43万元，与上年0.5万元相比减少0.07万元，减少14.0%；30217公务接待费0.2万元，与上年0.21万元相比减少0.01万元，减少5.0%。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县气象局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.01万元，下降5.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县气象局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县气象局2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.01万元，下降5.0%，国内公务接待批次为7次，共计接待20人次。

减少原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县气象局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县气象局不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指年初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，双柏县气象局运行经费安排商品和服务支出1.46万元，与上年1.71万元相比减少0.25万元，减少15.0%。其中：办公费0.83万元，与上年1.0万元相比减少0.17万元，减少17.0%；差旅费0.43万元，与上年0.5万元相比减少0.07万元，减少14.0%；公务接待费0.2万元，与上年0.21万元相比减少0.01万元，减少5.0%。

运行经费增减变动的原因：本年度公务费在2019年的基础上压缩15.0%。

 (三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

双柏县气象局

2020年6月24日